Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60 500,00 46 392,45 76,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 5 365,84 53,66 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 40 621,41 81,24 4430 Różne opłaty i składki 500,00 405,20 81,04 01009 Spółki wodne 16 000,00 16 000,00 100,00 01022 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 16 000,00 16 000,00 100,00 7 000,00 4 327,56 61,82 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 327,56 61,82 01030 Izby rolnicze 23 320,00 18 309,00 78,51 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 320,00 18 309,00 78,51 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 643 105,00 637 413,50 99,11 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 389 716,00 389 348,65 99,91 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 253 389,00 248 064,85 97,90 01095 Pozostała działalność 906 534,00 877 789,78 96,83 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 3 512,00 3 511,44 99,98 nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 561,00 7 560,48 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 149,00 1 148,43 99,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 186,00 185,20 99,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 445,00 8 142,47 96,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228 406,00 226 975,77 99,37 4260 Zakup energii 1 450,00 499,62 34,46 4270 Zakup usług remontowych 21 176,00 19 749,51 93,26 4300 Zakup usług pozostałych 36 479,00 24 051,76 65,93 4430 Różne opłaty i składki 545 555,00 545 552,88 100,00 4580 Pozostałe odsetki 546,00 546,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52 069,00 39 866,22 76,56 600 Transport i łączność 6 791 505,00 6 228 226,14 91,71 60014 Drogi publiczne powiatowe 800,00 150,48 18,81 4430 Różne opłaty i składki 800,00 150,48 18,81 60016 Drogi publiczne gminne 6 637 872,00 6 075 285,74 91,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 194 505,10 97,25 4270 Zakup usług remontowych 433 989,00 423 875,60 97,67 4300 Zakup usług pozostałych 268 421,00 150 653,97 56,13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 085 062,00 3 788 086,62 92,73 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 636 311,00 586 250,00 92,13 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 014 089,00 931 914,45 91,90 60017 Drogi wewnetrzne 152 833,00 152 789,92 99,97 4270 Zakup usług remontowych 152 833,00 152 789,92 99,97 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 687 527,00 2 426 303,99 90,28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 669 207,00 623 244,14 93,13 Strona 1 z 13

4300 Zakup usług pozostałych 133 036,00 125 147,78 94,07 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 738,00 738,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 367 083,00 340 309,00 92,71 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 580,00 580,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 270,00 9,36 3,47 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 167 500,00 156 460,00 93,41 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 430 000,00 1 364 357,69 95,41 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 291 235,33 97,08 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 130 000,00 1 073 122,36 94,97 70095 Pozostała działalność 588 320,00 438 702,16 74,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 14 492,97 96,62 4260 Zakup energii 25 000,00 9 319,48 37,28 4270 Zakup usług remontowych 182 320,00 142 523,27 78,17 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 30 629,31 82,78 4400 4600 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 000,00 47 273,38 94,55 79 000,00 77 211,60 97,74 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 117 252,15 58,63 710 Działalność usługowa 1 196 890,00 1 127 870,23 94,23 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 320 408,00 291 107,06 90,86 4300 Zakup usług pozostałych 320 408,00 291 107,06 90,86 71035 Cmentarze 876 482,00 836 763,17 95,47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 14 511,47 96,74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 135,00 299 701,08 98,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 174,00 23 174,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 855,00 52 143,38 90,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 290,00 7 747,85 93,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 25 000,96 96,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 556,00 154 489,97 89,53 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 19 734,84 98,67 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 8 300,93 83,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 747,18 37,36 4300 Zakup usług pozostałych 200 344,00 199 670,26 99,66 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320,00 1 318,63 99,90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 980,00 600,00 61,22 5 000,00 4 543,93 90,88 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 19 100,00 15 051,00 78,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 028,00 10 027,69 100,00 750 Administracja publiczna 7 779 580,00 7 169 613,68 92,16 75011 Urzędy wojewódzkie 246 600,00 246 600,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 334,00 176 334,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 791,00 29 791,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 398,00 35 398,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 077,00 5 077,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 300 660,00 270 988,66 90,13 Strona 2 z 13

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 289 160,00 263 561,65 91,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 207,01 62,07 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 220,00 81,33 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 164 900,00 6 585 788,50 91,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 000,00 53 710,79 78,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 227 646,00 3 971 716,68 93,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310 775,00 297 937,38 95,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 730 653,00 611 781,13 83,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 538,00 76 864,27 84,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 66 549,85 95,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 050,00 192 564,39 91,68 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 99,97 19,99 4260 Zakup energii 257 000,00 250 079,79 97,31 4270 Zakup usług remontowych 25 890,00 14 662,29 56,63 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 9 169,63 91,70 4300 Zakup usług pozostałych 367 315,00 330 293,45 89,92 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 206 200,00 174 850,91 84,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 700,00 8 636,28 99,27 71 800,00 64 506,60 89,84 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 7 000,00 6 670,00 95,29 4410 Podróże służbowe krajowe 50 000,00 46 114,15 92,23 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 1 345,30 67,27 4430 Różne opłaty i składki 31 300,00 31 246,10 99,83 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 923,00 136 922,58 100,00 4580 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48 500,00 47 270,04 97,46 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej 35 723,00 35 722,80 100,00 18 800,00 18 697,11 99,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 119 290,76 74,56 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840,00 9 840,00 100,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 247,00 9 246,25 99,99 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne 51 820,00 51 819,19 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 106,00 34 106,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 146,00 2 145,75 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 242,00 241,56 99,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 126,00 14 126,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 899,00 899,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 301,00 300,88 99,96 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 600,00 11 582,37 99,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 624,00 4 614,72 99,80 4260 Zakup energii 206,00 205,11 99,57 4300 Zakup usług pozostałych 6 770,00 6 762,54 99,89 75095 Pozostała działalność 3 000,00 2 834,96 94,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 908,00 2 743,82 94,35 Strona 3 z 13

751 75101 4300 Zakup usług pozostałych 92,00 91,14 99,07 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 52 340,00 51 991,59 99,33 4 927,00 4 925,38 99,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 245,00 4 244,80 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 626,00 625,49 99,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,00 55,09 98,38 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 47 413,00 47 066,21 99,27 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 120,00 23 800,00 98,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 054,00 2 053,13 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 283,00 282,15 99,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 216,00 16 216,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 830,00 2 812,86 99,39 4410 Podróże służbowe krajowe 1 910,00 1 902,07 99,58 752 Obrona narodowa 750,00 296,00 39,47 75212 Pozostałe wydatki obronne 750,00 296,00 39,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 296,00 39,47 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 208 828,00 190 745,58 91,34 75404 Komendy wojewódzkie Policji 27 000,00 27 000,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 27 000,00 27 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 145 098,00 133 319,64 91,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 58,67 11,73 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 000,00 25 834,10 99,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 1 731,30 69,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 279,27 55,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 698,00 35 527,63 94,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 686,00 26 309,91 98,59 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 21 546,14 86,18 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 6 423,62 80,30 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 480,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 022,00 51,10 4430 Różne opłaty i składki 12 300,00 11 793,00 95,88 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 314,00 2 314,00 100,00 75414 Obrona cywilna 36 730,00 30 425,94 82,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 750,00 1 961,04 71,31 4260 Zakup energii 10 000,00 9 745,51 97,46 4270 Zakup usług remontowych 10 580,00 9 704,51 91,73 4300 Zakup usług pozostałych 11 800,00 8 464,88 71,74 756 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 600,00 550,00 91,67 71 200,00 68 382,19 96,04 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 71 200,00 68 382,19 96,04 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70 000,00 67 997,73 97,14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 331,07 33,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 53,39 26,70 757 Obsługa długu publicznego 1 189 860,00 682 228,51 57,34 Strona 4 z 13

75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 686 922,00 682 228,51 99,32 686 922,00 682 228,51 99,32 502 938,00 0,00 0,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 502 938,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 259 625,00 27 808,00 10,71 75801 2940 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 27 808,00 27 808,00 100,00 27 808,00 27 808,00 100,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 231 817,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 231 817,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 31 068 784,00 30 174 109,30 97,12 80101 Szkoły podstawowe 13 989 438,00 13 654 523,41 97,61 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 213 395,00 213 394,19 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 130 260,00 128 571,90 98,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 504 315,00 8 332 663,29 97,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 642 400,00 633 455,52 98,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 350 870,00 1 321 813,58 97,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 210 200,00 193 428,47 92,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 600,00 13 600,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 276 930,00 275 187,20 99,37 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 250,00 647,82 51,83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 700,00 23 638,55 99,74 4260 Zakup energii 499 330,00 452 907,48 90,70 4270 Zakup usług remontowych 51 470,00 51 091,52 99,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 180,00 6 839,00 95,25 4300 Zakup usług pozostałych 177 077,00 176 465,14 99,65 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 650,00 8 254,73 85,54 10 061,00 9 253,39 91,97 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 056,00 13 755,09 97,86 4410 Podróże służbowe krajowe 7 450,00 6 598,92 88,58 4430 Różne opłaty i składki 15 700,00 14 576,00 92,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 642 076,00 613 359,04 95,53 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 327,00 81,75 6 240,00 4 007,00 64,21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 181 828,00 1 160 688,58 98,21 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 504 156,00 487 442,50 96,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000,00 10 921,30 78,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 349 460,00 340 706,98 97,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 592,00 23 038,16 90,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 271,00 55 023,07 97,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 148,00 8 700,47 95,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 900,00 16 554,83 97,96 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 600,00 6 492,69 98,37 4410 Podróże służbowe krajowe 180,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 005,00 26 005,00 100,00 80104 Przedszkola 6 733 410,00 6 699 561,28 99,50 Strona 5 z 13

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 373 528,00 366 215,49 98,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 506,00 89 268,60 99,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 157 315,00 4 151 879,25 99,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 288 791,00 283 767,58 98,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 648 167,00 646 515,27 99,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 443,00 94 064,95 98,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 420,00 6 885,81 73,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196 950,00 196 712,08 99,88 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 517,94 51,79 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 845,00 27 355,11 98,24 4260 Zakup energii 327 350,00 322 435,72 98,50 4270 Zakup usług remontowych 29 236,00 28 777,96 98,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 581,00 5 023,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 149 947,00 148 900,85 99,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 406,00 4 227,11 95,94 4 341,00 3 618,87 83,36 4410 Podróże służbowe krajowe 3 815,00 2 891,07 75,78 4430 Różne opłaty i składki 5 935,00 5 865,62 98,83 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 312 754,00 312 754,00 100,00 2 080,00 1 885,00 90,63 80110 Gimnazja 8 064 339,00 7 825 327,48 97,04 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 275 901,00 275 900,51 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 804,00 23 708,33 82,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 893 100,00 4 819 486,16 98,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 360 630,00 360 524,47 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 791 400,00 781 147,96 98,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 300,00 108 691,07 86,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 3 000,00 96,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 256,00 100 129,55 99,87 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 715,00 418,30 58,50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 200,00 16 031,88 98,96 4260 Zakup energii 342 621,00 323 773,09 94,50 4270 Zakup usług remontowych 36 155,00 35 222,41 97,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 865,00 4 862,00 99,94 4300 Zakup usług pozostałych 72 832,00 72 338,13 99,32 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 490,00 5 867,34 90,41 7 200,00 6 225,21 86,46 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 880,00 4 909,46 83,49 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 2 389,91 53,11 4430 Różne opłaty i składki 5 850,00 5 044,00 86,22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 368 161,00 354 377,71 96,26 4480 Podatek od nieruchomości 730,00 435,00 59,59 3 650,00 3 515,00 96,30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 604 499,00 511 830,66 84,67 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 5 499,33 99,99 80113 Dowożenie uczniów do szkół 430 000,00 395 532,85 91,98 4300 Zakup usług pozostałych 430 000,00 395 532,85 91,98 Strona 6 z 13

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 105 340,00 37 643,69 35,74 4410 Podróże służbowe krajowe 25 876,00 10 109,43 39,07 79 464,00 27 534,26 34,65 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 241 705,00 1 073 682,09 86,47 4220 Zakup środków żywności 1 215 439,00 1 047 439,69 86,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 300,00 6 290,00 99,84 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 966,00 19 952,40 99,93 80195 Pozostała działalność 396,00 396,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 396,00 396,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 675 633,00 658 154,32 97,41 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 8 600,00 86,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 520,00 93,14 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 080,00 69,33 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 645 283,00 631 054,70 97,80 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 4 000,00 4 000,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 280,00 28,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 726,51 90,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 998,00 34 314,12 98,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 920,00 2 850,54 97,62 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 069,00 19 989,62 99,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 555,00 2 554,08 99,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 348 095,00 348 015,31 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 692,00 92 149,55 93,37 4220 Zakup środków żywności 3 450,00 3 449,88 100,00 4260 Zakup energii 23 000,00 22 418,81 97,47 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 11 115,96 92,63 4300 Zakup usług pozostałych 89 151,00 86 121,18 96,60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 749,50 74,95 900,00 429,68 47,74 4410 Podróże służbowe krajowe 721,00 87,75 12,17 4430 Różne opłaty i składki 838,00 708,28 84,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99 85195 Pozostała działalność 20 350,00 18 499,62 90,91 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 19 850,00 18 000,00 90,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350,00 350,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54,00 54,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 8,62 95,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87,00 87,00 100,00 852 Pomoc społeczna 14 070 682,00 13 979 293,09 99,35 85202 Domy pomocy społecznej 613 000,00 612 986,51 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 613 000,00 612 986,51 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 479 643,00 468 165,34 97,61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 148,00 4 738,57 92,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 893,00 282 611,33 98,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 316,00 22 315,80 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 149,00 45 991,19 97,54 Strona 7 z 13

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 032,00 5 945,94 84,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 100,00 8 798,80 96,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 724,00 12 915,68 94,11 4220 Zakup środków żywności 38 000,00 37 531,41 98,77 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 289,00 230,70 79,83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 803,36 80,34 4260 Zakup energii 20 100,00 18 311,08 91,10 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 220,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 360,00 9 882,21 95,39 1 400,00 960,80 68,63 4410 Podróże służbowe krajowe 76,00 75,22 98,97 4430 Różne opłaty i składki 27,00 26,40 97,78 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 670,00 11 668,58 99,99 139,00 138,27 99,47 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 1 000,00 100,00 85212 85213 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 095 000,00 9 069 437,01 99,72 50 000,00 28 585,76 57,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 673,00 1 521,02 90,92 3110 Świadczenia społeczne 8 624 668,00 8 624 666,14 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 106,00 142 106,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 851,00 11 849,57 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 675,00 156 674,36 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 717,00 3 717,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 368,00 26 366,82 100,00 4260 Zakup energii 16 186,00 15 361,05 94,90 4270 Zakup usług remontowych 6 723,00 6 723,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 76,00 76,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 128,00 15 128,00 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 1 700,00 100,00 2 200,00 2 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 416,00 415,98 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 6 563,58 99,99 4580 Pozostałe odsetki 10 000,00 6 981,13 69,81 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 209,00 3 208,10 99,97 2910 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 740,00 1 593,50 91,58 76 525,00 75 655,80 98,86 50,00 39,96 79,92 Strona 8 z 13

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 76 475,00 75 615,84 98,88 85214 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 795 700,00 791 836,05 99,51 3 500,00 340,50 9,73 3110 Świadczenia społeczne 770 919,00 770 714,66 99,97 3119 Świadczenia społeczne 20 781,00 20 780,89 100,00 4580 Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 577 840,00 563 523,91 97,52 3110 Świadczenia społeczne 577 840,00 563 523,91 97,52 85216 Zasiłki stałe 653 475,00 642 499,36 98,32 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14 000,00 6 544,65 46,75 3110 Świadczenia społeczne 639 475,00 635 954,71 99,45 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 023 005,00 1 007 193,92 98,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 354,00 7 059,21 95,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 664 057,00 659 125,34 99,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 153,00 56 152,59 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 604,00 109 603,32 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 058,00 16 092,04 94,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 400,00 39 754,83 89,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 980,00 29 972,85 99,98 4260 Zakup energii 16 000,00 15 534,11 97,09 4270 Zakup usług remontowych 4 312,00 4 310,05 99,95 4280 Zakup usług zdrowotnych 588,00 490,00 83,33 4300 Zakup usług pozostałych 27 700,00 25 847,75 93,31 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 684,00 1 275,83 75,76 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 789,00 1 788,30 99,96 2 904,00 2 744,50 94,51 4410 Podróże służbowe krajowe 2 398,00 2 015,29 84,04 4430 Różne opłaty i składki 2 302,00 2 302,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 794,00 22 885,01 96,18 4480 Podatek od nieruchomości 7 269,00 7 260,00 99,88 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 361,00 360,90 99,97 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 0,00 0,00 3 248,00 2 620,00 80,67 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 264 134,00 258 639,18 97,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 430,00 2 405,89 99,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 965,00 178 853,49 97,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 517,00 14 516,18 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 697,00 29 696,64 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 138,00 4 137,41 99,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 008,00 17 291,50 96,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 69,50 33,10 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 669,00 11 668,57 100,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 5 200,00 5 200,00 100,00 Strona 9 z 13

3110 Świadczenia społeczne 5 200,00 5 200,00 100,00 85295 Pozostała działalność 486 160,00 483 156,01 99,38 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 500,00 6 500,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 423 796,00 420 794,72 99,29 3119 Świadczenia społeczne 1 704,00 1 704,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 18 999,99 100,00 4220 Zakup środków żywności 28 000,00 28 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 160,00 7 157,30 99,96 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 241 009,00 201 798,63 83,73 85305 Żłobki 49 332,00 44 945,35 91,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 032,00 31 292,70 91,95 4270 Zakup usług remontowych 15 300,00 13 652,65 89,23 85395 Pozostała działalność 191 677,00 156 853,28 81,83 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 817,00 44,18 5,41 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42,00 0,82 1,95 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 191,00 35 188,08 99,99 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 862,00 1 861,97 100,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 427,00 8 497,79 90,14 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 501,00 450,45 89,91 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 497,00 1 300,46 86,87 4129 Składki na Fundusz Pracy 83,00 70,72 85,20 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 647,00 3 643,27 99,90 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 196,00 192,89 98,41 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 46 745,00 46 190,67 98,81 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 477,00 2 445,39 98,72 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21 912,00 16 269,29 74,25 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 161,00 861,32 74,19 4307 Zakup usług pozostałych 62 168,00 37 620,33 60,51 4309 Zakup usług pozostałych 3 290,00 1 991,67 60,54 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 627,00 212,73 33,93 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 34,00 11,25 33,09 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 859 101,00 755 540,96 87,95 85401 Świetlice szkolne 520 042,00 483 205,07 92,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 836,00 5 025,60 86,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 955,00 330 029,98 92,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 732,00 23 716,52 92,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 254,00 53 079,16 91,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 655,00 7 484,71 86,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 900,00 18 810,21 99,52 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 050,00 12 488,89 95,70 4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 570,00 32 570,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 335 091,00 271 859,89 81,13 3240 Stypendia dla uczniów 268 338,00 205 107,60 76,44 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 66 753,00 66 752,29 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 968,00 476,00 12,00 4410 Podróże służbowe krajowe 868,00 176,00 20,28 Strona 10 z 13

3 100,00 300,00 9,68 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 838 387,00 6 049 937,59 88,47 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 364 631,00 2 836 357,79 84,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 2 808,81 62,42 4270 Zakup usług remontowych 104 191,00 90 535,92 86,89 4300 Zakup usług pozostałych 2 708 940,00 2 285 491,72 84,37 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 545 000,00 457 521,34 83,95 90002 Gospodarka odpadami 141 900,00 80 169,45 56,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 122,00 2 121,13 99,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 342,13 85,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 13 989,94 99,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 539,58 89,93 4270 Zakup usług remontowych 878,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 065,00 45 341,67 42,75 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 17 835,00 17 835,00 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 725 006,00 715 276,83 98,66 4300 Zakup usług pozostałych 725 006,00 715 276,83 98,66 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 679 314,00 677 934,12 99,80 4300 Zakup usług pozostałych 679 314,00 677 934,12 99,80 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 437 173,00 1 331 336,21 92,64 90019 4260 Zakup energii 788 000,00 766 077,26 97,22 4270 Zakup usług remontowych 270 000,00 253 486,33 93,88 4300 Zakup usług pozostałych 108 273,00 106 472,68 98,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 900,00 205 299,94 75,78 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 168 686,00 122 143,68 72,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 744,00 14 161,15 89,95 4300 Zakup usług pozostałych 152 942,00 107 982,53 70,60 90095 Pozostała działalność 321 677,00 286 719,51 89,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 507,00 8 506,93 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 037,00 1 022,51 98,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 558,00 62 860,45 98,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 990,00 60 682,52 93,37 4260 Zakup energii 13 300,00 11 458,66 86,16 4270 Zakup usług remontowych 49 635,00 49 514,48 99,76 4300 Zakup usług pozostałych 120 650,00 92 673,96 76,81 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 884 007,00 2 852 464,06 98,91 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 535 043,00 1 515 167,07 98,71 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 976 912,00 976 912,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 720,00 24 319,29 98,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 250,00 3 212,99 98,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 204 784,00 204 775,41 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124 000,00 104 679,50 84,42 4260 Zakup energii 82 400,00 82 336,25 99,92 4270 Zakup usług remontowych 71 420,00 71 394,13 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 25 850,00 25 841,59 99,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 707,00 21 695,91 99,95 92116 Biblioteki 587 540,00 587 540,00 100,00 Strona 11 z 13

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 587 540,00 587 540,00 100,00 92118 Muzea 257 742,00 257 742,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 257 742,00 257 742,00 100,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 486 182,00 474 750,99 97,65 2720 4340 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 350 000,00 338 719,34 96,78 136 182,00 136 031,65 99,89 92195 Pozostała działalność 17 500,00 17 264,00 98,65 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 500,00 7 500,00 100,00 3250 Stypendia różne 10 000,00 9 764,00 97,64 926 Kultura fizyczna 4 950 803,00 4 453 347,27 89,95 92601 Obiekty sportowe 1 848 442,00 1 592 772,19 86,17 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 207,00 29 207,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 819 235,00 1 563 565,19 85,95 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 616 307,00 2 379 600,33 90,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 18 772,97 75,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 912 190,00 826 277,95 90,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 000,00 66 992,33 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 000,00 130 355,75 93,11 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 802,00 669,83 83,52 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,00 214,82 89,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000,00 17 866,87 85,08 4128 Składki na Fundusz Pracy 128,00 91,05 71,13 4129 Składki na Fundusz Pracy 39,00 29,29 75,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 660,00 14 653,43 99,96 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 11 609,00 11 084,86 95,49 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 639,00 3 520,55 96,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 600,00 157 751,82 99,47 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 12 667,00 11 920,23 94,10 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 656,00 3 462,71 94,71 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 968,25 96,83 4260 Zakup energii 805 000,00 707 710,36 87,91 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 29 988,61 99,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 2 181,50 43,63 4300 Zakup usług pozostałych 166 000,00 157 127,01 94,65 4308 Zakup usług pozostałych 35 091,00 27 080,54 77,17 4309 Zakup usług pozostałych 11 664,00 8 721,57 74,77 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 575,64 57,56 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 1 696,25 84,81 4 000,00 3 822,27 95,56 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 570,00 3 581,76 54,52 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 5 806,08 82,94 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 17 096,65 85,48 4438 Różne opłaty i składki 696,00 355,25 51,04 4439 Różne opłaty i składki 264,00 134,75 51,04 Strona 12 z 13

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 800,00 37 104,00 98,16 4480 Podatek od nieruchomości 61 376,00 61 376,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 090,00 6 083,38 99,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 526,00 44 526,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 442 000,00 441 850,41 99,97 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 442 000,00 441 850,41 99,97 92695 Pozostała działalność 44 054,00 39 124,34 88,81 4260 Zakup energii 28 409,00 26 951,96 94,87 4300 Zakup usług pozostałych 8 105,00 4 632,38 57,15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 540,00 7 540,00 100,00 Razem: 83 482 970,00 78 698 343,42 94,27 WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 71 978 746,00 68 298 314,12 94,89 11 504 224,00 10 400 029,30 90,40 Strona 13 z 13