Załącznik Nr 2. do Zarządzenia N r 10/2016. Wójta Gminy Gaworzyce. z dnia 08 stycznia 2016 r Plan finansowy budżetu na rok 2016 Wydatki WYDATKI BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 010 01002 01008 01030 01042 4300 2850 4430 Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego Zakup usług pozostałych 1.000,00 Ogółem rozdział 01002 1.000,00 Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 Ogółem rozdział 01008 5.000,00 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.232,48 Ogółem rozdział 01030 12232,48 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Różne opłaty i składki 13.000,00 Ogółem rozdział 01042 13.000,00 Ogółem dział 010 31.232,48 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 600 60011 60014 60016 4430 4430 Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Rożne opłaty i składki 2.000,00 Ogółem rozdział 60011 2.000,00 Drogi publiczne powiatowe Rożne opłaty i składki 8.000,00 Ogółem rozdział 60014 8.000,00 Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 4270 Zakup usług remontowych 100.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00 Ogółem rozdział 60016 168.000,00 Ogółem dział 600 178.000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 700 70005 70095 4300 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych 22.000,00 Ogółem rozdział 70005 22.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4260 Zakup energii 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7.000,00 Ogółem rozdział 70095 18.000,00 Ogółem dział 700 40.000,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 710 710 71004 71095 4300 4390 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych 19.300,00 Ogółem rozdział 71004 19.300,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.500,00 Ogółem rozdział 71095 30.500,00 Ogółem dział 710 49.800,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 750 75011 75022 4010 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.200,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 Zakup materiałów i wyposażenia 630,07 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 4440 Odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych 1.093,93 3030 Ogółem rozdział 75011 ( zad. zlecone) 17.974,00 Rada gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2.000,00
75023 75075 75095 3030 służby cywilnej Ogółem rozdział 75022 96.000,00 Urzędy gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.188.958,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 87.000,00 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 14.000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 196.600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20.000,00 4140 Wpłaty na PFRON 5.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 76.500,00 4260 Zakup energii 35.000,00 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90.000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5.000,00 4430 Różne opłaty i składki 12.000,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.711,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000,00 Ogółem rozdział 75023 1.824.769,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 3030 Ogółem rozdział 75075 39.000,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.310,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.986,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 571,00 4430 Różne opłaty i składki ( ZGZM ) 42.023,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 Ogółem rozdział 75095 90.983,93 Ogółem dział 750 2.068.726,93
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA DZIAŁ 751 751 75101 4110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne 113,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,24 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 662,48 Ogółem rozdział 75101 (zad. zlec.) 792,00 Ogółem dział 751(zad. zlecone) 792,00 OBRONA NARODOWA DZIAŁ 752 752 75212 4700 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 Ogółem rozdział 75212 (zad. zlec.) 200,00 Ogółem dział 752 (zad. zlecone) 200,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. DZIAŁ 754 754 75412 2820 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9.000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 38.900,00 4260 Zakup energii 15.000,00 4270 Zakup usług remontowych 13.000,00 75414 4300 Zakup usług pozostałych (f.soł. Kłobuczyn 5.000,-) 16.400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 14.000,00 4430 Różne opłaty i składki 12.000,00 Ogółem rozdział 75412 139.000,00 Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 Ogółem rozdział 75414 1.000,00 Ogółem dział 754 140.000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -DZIAŁ 757 757 75702 8110 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 145.843,29 Ogółem rozdział 75702 145.843,29 Ogółem dział 757 145.843,29 RÓŻNE ROZLICZENIA DZIAŁ 758 758 75818 4810 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy w tym: a) rezerwa ogólna ( art.222 uofp od 0,1% do 1% wydatków budżetu)- 135.087,- b) rezerwa celowa ( ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym art.26 ust.1 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków 24.913,- 160.000,00 Ogółem rozdział 75818 160.000,00 Ogółem dział 758 160.000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 801 80101 3240 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Stypendia dla uczniów 9.420,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3.000,00 Ogółem rozdział 80101 12.420,00 80104 2540 Przedszkola Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 35.560,00 80113 4110 Ogółem rozdział 80104 35.560,00 Dowóz uczniów do szkół Składki na ubezpieczenie społeczne 3.420,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 20.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 179.100,00 Ogółem rozdział 80113 202.520,00 80195 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 800,- Ogółem rozdział 80195 800,- Ogółem dział 801 251.300,00
OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 851 851 85153 85154 4010 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 Ogółem rozdział 85153 4.000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenie osobowe 1.500,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.565,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 23.135,00 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 Ogółem rozdział 85154 55.000,00 Ogółem dział 851 59.000,00 POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ 852 852 85212 85213 85215 3110 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne 1.205.710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (wł. 1.100,-) 23.600,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ( własne 300,-) 4.363,00 4120 Składki na Fundusz Pracy (własne 30,-) 688,70 Zakup materiałów i wyposażenia (własne 300,-) 5.300,00 4300 Zakup usług pozostałych (własne 270,-) 4.538,30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4130 3110 Ogółem rozdział 85212 ( w tym zad. zlecone - 1.243.000,-) 800,00 1.245.000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.600,- Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ogółem rozdział 85213 ( w tym zlec 6.600,00,-) 6.600,- Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 67.000,- Ogółem rozdział 85215 67.000,- Ogółem dział 852 (zad. zlecone -1.249.600,-) 1.318.600,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 854 854 85414 3240 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów 24.000,- Ogółem dział 854 24.000,- Ogółem dział 854 24.000,- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 900 90002 90004 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 Ogółem rozdział 90002 23.000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia (f.soł. 11.210,07) 18.210,07 4300 Zakup usług pozostałych (f.soł.) 300,00 4260 Ogółem rozdział 90004 18.510,07 Oświetlenie ulic Zakup energii 100.000,00 4270 Zakup usług remontowych 120.000,00 4300 Zakup usług pozostałych (f.soł. Witanowice ) 2.000,00 Ogółem rozdział 90015 222.000,00 90095 Zakup materiałów i wyposażenia (f.sol.dzików 1.100,- 8.600,00 4300 Zakup usług pozostałych 14.500,00 Ogółem rozdział 90095 23.100,00 Ogółem dział 900 286.610,07 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 921 92109 92116 2480 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 361.780,00 Zakup materiałów i wyposażenia (f.soł. 38.643,40) 48.643,40 4260 Zakup energii 50.000,00 4300 Zakup usług pozostałych (f.soł.kurow Wlk. 2.000,-) 6.000,00 2480 Ogółem rozdział 92109 466.423,40 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 273.000,00
92120 92195 Ogółem rozdział 92116 273.000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 4270 Zakup usług remontowych 100.000,0 4300 Zakup usług pozostałych (f.soł.gaworzyce) 5.000,00 2820 Ogółem rozdział 92120 115.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 5.000,00 Zakup materiałów i wyposażenia (f.sołecki) 13.173,08 4300 Zakup usług pozostałych (f.soł.kurów Wlk) 1.400,00 Ogółem rozdział 92195 19.573,08 Ogółem dział 921 873.996,48 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 926 92605 92695 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia (f.soł.dalk,kłob-5.700,-) 28.700,00 4260 Zakup energii 3.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 42.900,00 Ogółem rozdział 92605 74.600,00 Zakup materiałów i wyposażenia (f.sołecki) 38.158,70 4300 Zakup usług pozostałych (f.soł. Wierzchowice) 2.000,00 Ogółem rozdział 92695 40.158,70 Ogółem dział 926 114.758,70 Ogółem wydatki bieżące 5.742.859,95
WYDATKI MAJĄTKOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 600 60014 60016 6300 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.,,przebudowa drogi powiatowej nr 1150 D wraz z przebudową sieci i przyłączem kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w miejscowości Kłobuczyn gm. Gaworzyce I II etap 50.000,- 50.000,00 Ogółem rozdział 60014 50.000,00 Drogi publiczne gminne 1 Koźlice III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW 769.121,20 2 Budowa chodnika przy ulicy Kresowej w miejscowości Gaworzyce II I etap 80.000,- 3. Przebudowa ulicy Parkowej 65.047,93 4. Przebudowa ulicy Szkolnej 100.000,00 1.014.169,13 Ogółem rozdział 60016 1.014.169,13 Ogółem dział 600 1.064.169,13 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 700 70005 6060 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : 1. Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wlk 18.000,- 2. Nabycie nieruchomości w m. Dzików dz. Nr 12/17 39.000,- 57.000,00 Ogółem rozdział 70005 57.000,00 Ogółem dział 700 57.000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 750 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin 1. Docieplenie ścian budynku Urzędu Gminy i odnowienie zniszczonej elewacji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Zakup sprzętu komputerowego 162.787,40 6.000,00 Ogółem rozdział 75023 168.787,40 Ogółem dział 750 168.787,40
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. DZIAŁ 754 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Ochotnicze straże pożarne 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku remizy OSP w Gaworzycach fund.sołecki 10.000,- 2. Instalacja nowego pieca C.O remiza OSP Kłobuczyn 5.000,- 15.000,00 Ogółem rozdział 75412 15.000,00 Ogółem dział 754 15.000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1. Wykonanie projektu budowlanego oraz opracowanie wniosku na zadanie pn.,,wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego 90.990,00 80104 Ogółem rozdział 80101 90.990,00 Przedszkola Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami 15.990,00 Ogółem rozdział 80104 15.990,00 Ogółem dział 801 106.980,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków etap II 2.275.507,24 2. Dokumentacja projektowa dla zadania,,budowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice 163.897,- 2.439.404,24 90015 Ogółem rozdział 90001 2.439.404,24 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce ( f.soł. Gaworzyce 5.000,-) 71.056,76 Ogółem rozdział 90015 71.056,76
90095 1. Zakup wiaty przystankowej do m. Kłobuczyn 5.000,- 2. Zakup wiaty przystankowej do m. Dalków 5.000,- 10.000,- Ogółem rozdział 90095 10.000,- Ogółem dział 900 2.520.461,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 921 92109 92116 6060 6060 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : 1. Zakup stołu bilardowego do Domu Kultury JOWISZ (f.soł. Gaworzyce 5.000,-) 5.000,00 Ogółem rozdział 92109 5.000,00 Biblioteki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : 1. Zakup przenośnego sprzętu grającego do biblioteki w Kłobuczynie (f.soł. Kłobuczyn 4.000,-) 4.000,00 Ogółem rozdział 92116 4.000,00 Ogółem dział 921 9.000,00 KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 926 926 92695 Kultura fizyczna Pozostała działalności 1. Plac zabaw w m. Korytów 20.302,04- (f. soł. 5.302,04) 2. Plac zabaw w m. Dalków 30.000,- (f. soł. 5.000,-) 3. Plac zabaw w m. Gostyń 10.000,- 4. Wykonanie projektu zagospodarowania działki celem przystąpienia do wykonania robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Mieszków 7.400,- (f.soł. 6.000,-) 7.40 67.702,04 Ogółem rozdział 92695 67.702,04 Ogółem dział 926 67.702,04 Ogółem wydatki majątkowe 4.009.099,57
Ogółem wydatki na 2016 rok Wydatki bieżące w tym: - zadania zlecone 1.269.566,- 5.742.859,95 4.009.099,57 Wydatki majątkowe Ogółem wydatki 2015 w tym: - zadania zlecone 1.269.566,- - 9.751.959,52 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok Dział Rozdział Określenie Plan na 2016 r. 750 75011 4010 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.200,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 Zakup materiałów i wyposażenia 630,07 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 4440 Odpisy na zakład fund świadczeń socjalnych 1.093,93 Ogółem rozdział 75011 17.974,00 751 75101 4110 Ogółem dział 750 17.974,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne 113,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,24 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 662,48 Ogółem rozdział 75101 792,00 Ogółem dział 751 792,00 752 75212 4700 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,- Ogółem rozdział 75212 200,-
754 852 75414 85212 85213 Ogółem dział 752 200,- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3110 600,- 400,00 Ogółem rozdział 75414 1.000,- Ogółem dział 754 1.000,- Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne 1.205.710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.500,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.063,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 658,70 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.268,30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4130 800,00 Ogółem rozdział 85212 1.243.000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.600,- Ogółem rozdział 85213 6.600,- 85228 3110 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne 44.300,- Ogółem rozdział 85228 (GOPS) 44.300,- Ogółem dział 852 1.293.900,00 Ogółem wydatki z zakresu zadań zleconych 1.313.866,00