UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 ), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 391 158 zł, a) dochody bieżące 9 719 939 zł b) dochody majątkowe 671 219 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 083 658 zł, a) wydatki bieżące 9 331 533 zł b) wydatki majątkowe 752 125 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 490 925 zł, a) wydatki bieżące 148 800 zł b) wydatki majątkowe 342 125 zł 6. zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 307 500 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie 307 500 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 300 000 zł, rozchody w wysokości 607 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr Strona 1

4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 20 000 zł, 2) celową w wysokości - 44 900 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 29 900 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 15 000 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 27 010 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33 010 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 500 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 6 989 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 651 000 zł, koszty 651 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 400 000 zł, w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie 400 000 zł. 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o 10 pkt 1a w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Strona 2

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Sałata Strona 3

do budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok. Uzasadnienie Prognozowane dochody Gminy na 2013 rok ustalono na kwotę: 10 391 158 zł. Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Planowane dochody majątkowe w wysokości 671 219 zł stanowią: środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 319 719 zł oraz planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( tj. trzech działek nr 11/2, 12/2, 13/2 w Gałkowicach Ocin) w wysokości 351 500 zł. Dochody bieżące unijne w klasyfikacji 010-01095-2717 w kwocie 25 000 zł oraz dochody majątkowe unijne w klasyfikacji 010-01095-6307 w kwocie 52 947 zł stanowią refundację poniesionych wydatków w 2012 r. na utworzenie świetlic wiejskich w Darominie, Pęczynach i Pielaszowie oraz wyposażenia w Centrum Kultury w Wilczycach. W dziale 756 zaplanowano dochody biorąc pod uwagę stopień ich realizacji oraz oceny realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami, za podstawę ustalenia najistotniejszego dla tej gminy źródła dochodów tj. podatku rolnego przyjęto 44 zł za kwintal żyta ( stawka z roku ubiegłego). Załącznik Nr 1 uchwały nie przewiduje wpływów z opłaty miejscowej, ponieważ Gmina Wilczyce nie znajduje się w wykazie Wojewody i nie jest uprawniona do jej pobierania. Wydatki zaplanowano na kwotę: 10 083 658 zł, ustalono je w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Odnośnie wydatków inwestycyjnych i remontowych uwzględniono wydatki konieczne, tj. remont i odbudowę dróg gminnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych, projekt e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. W ramach programu PROW 2007-2013 planowany jest projekt do realizacji ze środków Unii Europejskiej tj. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie. W ramach programu Kapitał Ludzki realizowany jest projekt Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Wilczyce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach oraz projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Wilczyce realizowany przez Zespół Szkół w Wilczycach. Planowana kwota na wydatki majątkowe w wysokości 752 125 zł stanowi 7 % wydatków ogółem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 roku wyniosą 2 545 000 zł. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2013 roku to kwota 607 500 zł. Spłata kredytów nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 307 500 i wolnych środków w wysokości 300 000 zł. Wykazana w załącznikach Nr 1 i 2 do budżetu na rok 2013 różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie 307 500 zł, stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wartość przewidywanych kosztów obsługi długu to kwota 168 000 zł, którą zaplanowano w budżecie. Struktura wydatków przedstawia się następująco: 1) Wydatki bieżące: 9 331 533 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 136 115 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 549 911 zł - dotacje na zadania bieżące 2 188 360 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 140 347 zł - wydatki na programy środków UE 148 800 zł - wydatki na obsługę długu 168 000 zł 2) Wydatki majątkowe: 752 125 zł - Odbudowa dróg popowodziowych 260 000 zł Strona 1

- Dotacja na odbudowę dróg powiatowych 50 000 zł - Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół w Wilczycach 50 000 zł - Projekt przydomowych oczyszczalni ścieków 40 000 zł - Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego 10 000 zł - projekt e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 84 968 zł - projekt e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 214 615 zł - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie 42 542 zł W dziale 851 rozdziale 85154 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27 01 złotych. W załączniku Nr 2 natomiast zaplanowano wydatki na kwotę 33 01 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2012 rok, jest to kwota 6 000 zł. W dziale 900 rozdziale 90019 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwocie 500 zł. W załączniku Nr 2 zaplanowano wydatki w kwocie 6 989 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2012 rok w wysokości 6 489 zł. W dziale 600 rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne tworzy się rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 15 000 zł. Planowane w załączniku Nr 2 wydatki obejmują zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadania własne. Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 00 4 5 25 00 01095 Pozostała działalność 25 00 25 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2717 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 25 00 własnych zadań bieżących 020 Leśnictwo 1 50 02001 Gospodarka leśna 1 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 3 00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 00 750 Administracja publiczna 57 366,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 966,00 Strona 1 z 6 Strona 6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 56 966,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 0830 Wpływy z usług 40 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 68 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 68 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 68 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 2 319 494,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 1 00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 1 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 422 985,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 400 00 0320 Podatek rolny 2 44 0330 Podatek leśny 45,00 0340 Podatek od środków transportowych 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 959 99 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 80 00 Strona 2 z 6 Strona 7

0320 Podatek rolny 800 00 0330 Podatek leśny 5 00 0340 Podatek od środków transportowych 40 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 6 49 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 28 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 136 01 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 27 01 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 95 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 799 509,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 789 509,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 00 758 Różne rozliczenia 5 143 942,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 2 791 88 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 791 88 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 325 958,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 325 958,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 00 0920 Pozostałe odsetki 15 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 11 104,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 104,00 801 Oświata i wychowanie 5 40 5 40 80195 Pozostała działalność 5 40 Strona 3 z 6 Strona 8

5 40 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 59 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 81 852 Pomoc społeczna 1 982 282,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 740 046,00 społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 729 546,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 984,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 131,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 853,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 84 621,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 84 621,00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 74 504,00 Strona 4 z 6 Strona 9

0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 70 504,00 (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 33 204,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 33 204,00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 38 923,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 38 923,00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 132 375,00 społecznej 132 375,00 85395 Pozostała działalność 132 375,00 132 375,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 121 89 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 485,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 50 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 40 środków z opłat produktowych Strona 5 z 6 Strona 10

0400 Wpływy z opłaty produktowej 40 bieżące razem: 9 719 939,00 162 775,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 77 947,00 77 947,00 01095 Pozostała działalność 77 947,00 77 947,00 6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 77 947,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 351 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 351 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 351 50 720 Informatyka 241 772,00 241 772,00 72095 Pozostała działalność 241 772,00 241 772,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 241 772,00 majątkowe razem: 671 219,00 319 719,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 10 391 158,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 482 494,00 Strona 6 z 6 Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 542,00 19 00 19 00 19 00 42 542,00 42 542,00 42 542,00 01030 Izby rolnicze 18 00 18 00 18 00 18 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 00 18 00 18 00 18 00 01095 Pozostała działalność 43 542,00 1 00 1 00 1 00 42 542,00 42 542,00 42 542,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 25 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 542,00 17 542,00 17 542,00 17 542,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 260 00 260 00 260 00 40002 Dostarczanie wody 260 00 260 00 260 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 260 00 260 00 260 00 600 Transport i łączność 523 00 213 00 213 00 213 00 310 00 310 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 00 50 00 50 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00 50 00 50 00 60016 Drogi publiczne gminne 95 00 95 00 95 00 95 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 00 26 00 26 00 26 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 60017 Drogi wewnetrzne 115 00 115 00 115 00 115 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4810 Rezerwy 15 00 15 00 15 00 15 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 260 00 260 00 260 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 00 260 00 260 00 60095 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 12 Strona 1 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 84 54 84 54 84 54 84 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 84 54 84 54 84 54 84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 84 3 84 3 84 3 84 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 710 Działalność usługowa 56 00 56 00 56 00 56 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 00 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 55 00 55 00 71035 Cmentarze 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 720 Informatyka 299 583,00 299 583,00 299 583,00 299 583,00 72095 Pozostała działalność 299 583,00 299 583,00 299 583,00 299 583,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 241 772,00 241 772,00 241 772,00 241 772,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 811,00 57 811,00 57 811,00 57 811,00 750 Administracja publiczna 1 242 177,00 1 242 177,00 1 181 677,00 883 966,00 297 711,00 60 50 75011 Urzędy wojewódzkie 56 966,00 56 966,00 56 966,00 56 966,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 84 43 84 43 84 43 84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 80 3 80 3 80 3 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 158,00 8 158,00 8 158,00 8 158,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 168,00 1 168,00 1 168,00 1 168,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 50 52 50 2 50 2 50 50 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 13 Strona 2 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 090 211,00 1 090 211,00 1 087 711,00 807 00 280 711,00 2 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 630 00 630 00 630 00 630 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 00 60 00 60 00 60 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 00 94 00 94 00 94 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 00 16 00 16 00 16 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 65 55 65 55 65 55 65 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4260 Zakup energii 55 00 55 00 55 00 55 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 75 261,00 75 261,00 75 261,00 75 261,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 4370 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 50 2 50 2 50 2 50 8 80 8 80 8 80 8 80 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 17 00 17 00 17 00 17 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 00 22 00 22 00 22 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 00 8 00 8 00 8 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 80 10 80 8 80 8 80 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 Strona 14 Strona 3 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 75095 Pozostała działalność 31 70 31 70 25 70 20 00 5 70 6 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 00 6 00 6 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 68 68 68 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 68 kontroli i ochrony prawa 68 68 68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566,00 566,00 566,00 566,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 10 10 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 14,00 14,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147 80 147 80 147 80 27 00 120 80 75412 Ochotnicze straże pożarne 116 40 116 40 116 40 27 00 89 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 40 26 40 26 40 26 40 4260 Zakup energii 22 00 22 00 22 00 22 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4430 Różne opłaty i składki 18 00 18 00 18 00 18 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 31 40 31 40 31 40 31 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4810 Rezerwy 29 90 29 90 29 90 29 90 Strona 15 Strona 4 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 757 Obsługa długu publicznego 168 00 168 00 168 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 168 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 168 00 168 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 168 00 168 00 168 00 758 Różne rozliczenia 20 00 20 00 20 00 20 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4810 Rezerwy 20 00 20 00 20 00 20 00 801 Oświata i wychowanie 4 174 56 4 124 56 2 278 475,00 1 841 10 437 375,00 1 698 36 142 325,00 5 40 50 00 50 00 80101 Szkoły podstawowe 2 288 72 2 238 72 1 015 40 870 30 145 10 1 165 32 58 00 50 00 50 00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 165 32 1 165 32 1 165 32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 00 58 00 58 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 676 00 676 00 676 00 676 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 00 55 00 55 00 55 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 60 117 60 117 60 117 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 70 17 70 17 70 17 70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 55 00 55 00 55 00 55 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 00 60 00 60 00 60 00 Strona 16 Strona 5 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 50 50 50 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 249 60 249 60 108 00 99 50 8 50 129 60 12 00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 129 60 129 60 129 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 12 00 12 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 50 72 50 72 50 72 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 00 18 00 18 00 18 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 00 6 00 6 00 6 00 80104 Przedszkola 15 00 15 00 15 00 15 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 84 24 84 24 84 24 2540 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 54 00 54 00 54 00 30 24 30 24 30 24 80110 Gimnazja 1 397 775,00 1 397 775,00 1 020 575,00 870 30 150 275,00 319 20 58 00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 319 20 319 20 319 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 00 58 00 58 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 00 680 00 680 00 680 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 00 55 00 55 00 55 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 60 117 60 117 60 117 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 70 17 70 17 70 17 70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 00 10 00 10 00 10 00 Strona 17 Strona 6 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 55 00 55 00 55 00 55 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 3 675,00 3 675,00 3 675,00 3 675,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 00 70 00 70 00 70 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 108 00 108 00 108 00 108 00 4300 Zakup usług pozostałych 108 00 108 00 108 00 108 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 325,00 14 325,00 14 325,00 3250 Stypendia różne 14 325,00 14 325,00 14 325,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 80195 Pozostała działalność 14 90 14 90 9 50 1 00 8 50 5 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 59 4 59 4 59 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 81 81 81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 851 Ochrona zdrowia 33 01 33 01 33 01 3 50 29 51 85153 Zwalczanie narkomanii 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 01 32 01 32 01 3 50 28 51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 Strona 18 Strona 7 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 11 15 11 15 11 15 11 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 852 Pomoc społeczna 2 376 502,00 2 376 502,00 445 555,00 375 869,00 69 686,00 1 919 922,00 11 025,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 00 1 00 1 00 1 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 85203 Ośrodki wsparcia 4 168,00 4 168,00 4 168,00 2 168,00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 324,00 324,00 324,00 324,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,00 44,00 44,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 80 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 85204 Rodziny zastępcze 14 923,00 14 923,00 2 923,00 2 413,00 51 12 00 3110 Świadczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364,00 364,00 364,00 364,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 31 31 31 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 80 rodzinie 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 70 70 70 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 740 046,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 740 046,00 105 322,00 94 822,00 10 50 1 634 724,00 Strona 19 Strona 8 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 8 00 8 00 8 00 8 00 3110 Świadczenia społeczne 1 634 724,00 1 634 724,00 1 634 724,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 254,00 44 254,00 44 254,00 44 254,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 797,00 2 797,00 2 797,00 2 797,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 618,00 46 618,00 46 618,00 46 618,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 153,00 1 153,00 1 153,00 1 153,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 50 2 50 2 50 2 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 984,00 10 984,00 10 984,00 10 984,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 984,00 10 984,00 10 984,00 10 984,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 115 646,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 115 646,00 2 00 2 00 102 621,00 11 025,00 3110 Świadczenia społeczne 102 621,00 102 621,00 102 621,00 3119 Świadczenia społeczne 11 025,00 11 025,00 11 025,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 18 00 18 00 18 00 3110 Świadczenia społeczne 18 00 18 00 18 00 85216 Zasiłki stałe 74 504,00 74 504,00 4 00 4 00 70 504,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 00 3 00 3 00 3 00 3110 Świadczenia społeczne 70 504,00 70 504,00 70 504,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 00 1 00 1 00 1 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 279 842,00 279 842,00 278 892,00 243 90 34 992,00 95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 95 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 00 180 00 180 00 180 00 Strona 20 Strona 9 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 50 16 50 16 50 16 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 00 37 00 37 00 37 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 80 4 80 4 80 4 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 60 5 60 5 60 5 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 30 30 30 4270 Zakup usług remontowych 40 40 40 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 654,00 654,00 654,00 654,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 738,00 738,00 738,00 738,00 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4430 Różne opłaty i składki 80 80 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 50 7 50 7 50 7 50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 20 20 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 1 00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 00 1 00 1 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 31 666,00 opiekuńcze 31 666,00 31 466,00 30 566,00 90 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 86 9 86 9 86 9 86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 806,00 806,00 806,00 806,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 80 4 80 4 80 4 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 Strona 21 Strona 10 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 40 14 40 14 40 14 40 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 70 70 70 85295 Pozostała działalność 82 923,00 82 923,00 2 00 2 00 80 923,00 3110 Świadczenia społeczne 80 923,00 80 923,00 80 923,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 137 375,00 137 375,00 5 00 5 00 132 375,00 85305 Żłobki 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85395 Pozostała działalność 132 375,00 132 375,00 132 375,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 276,24 276,24 276,24 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23,76 23,76 23,76 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 842,65 43 842,65 43 842,65 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 771,35 3 771,35 3 771,35 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 974,99 7 974,99 7 974,99 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 686,01 686,01 686,01 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 074,89 1 074,89 1 074,89 4129 Składki na Fundusz Pracy 92,46 92,46 92,46 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 222,78 3 222,78 3 222,78 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 277,22 277,22 277,22 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 908,30 11 908,30 11 908,30 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 024,36 1 024,36 1 024,36 4287 Zakup usług zdrowotnych 276,24 276,24 276,24 4289 Zakup usług zdrowotnych 23,76 23,76 23,76 4307 Zakup usług pozostałych 49 814,90 49 814,90 49 814,90 4309 Zakup usług pozostałych 4 285,09 4 285,09 4 285,09 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,51 200,51 200,51 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17,25 17,25 17,25 4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 720,28 720,28 720,28 Strona 22 Strona 11 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 61,96 61,96 61,96 4417 Podróże służbowe krajowe 1 473,27 1 473,27 1 473,27 4419 Podróże służbowe krajowe 126,73 126,73 126,73 4707 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 104,95 1 104,95 1 104,95 95,05 95,05 95,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 00 15 00 15 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 00 15 00 15 00 3250 Stypendia różne 15 00 15 00 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 264 489,00 214 489,00 214 489,00 2 00 212 489,00 50 00 50 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 90002 Gospodarka odpadami 118 00 118 00 118 00 118 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 117 00 117 00 117 00 117 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 90013 Schroniska dla zwierząt 4 00 4 00 4 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 93 00 83 00 83 00 83 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 6 989,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 989,00 6 989,00 6 989,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 989,00 6 989,00 6 989,00 6 989,00 Strona 12 z 13 Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177 50 177 50 4 90 4 90 170 00 2 60 92116 Biblioteki 170 00 170 00 170 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 170 00 170 00 170 00 92195 Pozostała działalność 7 50 7 50 4 90 4 90 2 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 60 2 60 2 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 60 2 60 2 60 2 60 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 926 Kultura fizyczna 71 60 71 60 11 60 2 00 9 60 60 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 00 60 00 60 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 00 60 00 60 00 92695 Pozostała działalność 11 60 11 60 11 60 2 00 9 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 Wydatki razem: 10 083 658,00 9 331 533,00 4 686 026,00 3 136 115,00 1 549 911,00 2 188 36 2 140 347,00 148 80 168 00 752 125,00 752 125,00 342 125,00 Strona 13 z 13 Strona 24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok Strona 1

Strona 2

Strona 3

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Strona 1

Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. Strona 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje przedmiotowe w 2013 r. Strona 1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje podmiotowe w 2013 r. Strona 1

Strona 2

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje celowe w 2013 r. Strona 1