UCHWAŁA NR III RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

UCHWAŁA NR III.23.2018 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 23.514.721,01 zł,w tym: 1. dochody bieżące 21.560.921,35 zł, w tym: a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 806.832,21 zł 2. dochody majątkowe:1.953.799,66 zł; w tym: a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9.298,80 zł - jak w załączniku nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 24.618.687,01 zł, 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.406.388,21 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 12.669.272,42 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.432.696,43 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.236.575,99 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.092.177,58 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.820.02 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 806.832,21 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego 18.086,00 zł; 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.212.298,80 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.104.298,80 zł; a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 9.298,80 zł; Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 1

2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 108.00 zł; - jak w załączniku nr 2. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.103.966,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 666.955,00 zł zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 437.011,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.381.812,50 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 277.846,50 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2019 do kwoty 500.00 zł z czego: 1) kredyt w kwocie do 500.00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 3. 4. Tworzy się rezerwy w wysokości 95.532,00 zł, 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 35.214,00 zł; 2. rezerwę celową budżetu w kwocie 60.318,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późń.zm.). 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4; 2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5; 3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zgodnie z załącznikiem nr 10; 4. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują: 1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2019 jak w załączniku nr 13; 2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2019 jak w załączniku nr 9; 3. planowane kwoty wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku - jak w załączniku nr 11; 4. planowane kwoty wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku- jak w załączniku nr 14. 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok- jak w załączniku nr 7. 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 2

budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr 8. 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12. 10. Upoważnia się Wójta do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 12. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno. 14. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 1523). Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Walenty Luszniewski Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 297 873,87 01095 Pozostała działalność 297 873,87 0550 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 876,54 293 997,33 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 987,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 987,44 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 937,44 6 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 750 Administracja publiczna 47 540,63 75011 Urzędy wojewódzkie 34 54 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 34 54 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 000,63 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 1

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 104,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 104,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 104,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 941 359,20 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 2

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 45 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 794 283,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 084 733,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 646 299,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 33 343,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 27 723,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 435,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 294,00 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 456,00 1 594 347,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 488 828,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 949 849,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 456,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 54 054,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 50 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 85 00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 04 4 62 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 210 328,20 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 154 428,20 75621 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45 90 3 341 951,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 339 951,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 00 758 Różne rozliczenia 4 349 451,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 300 705,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 300 705,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 048 746,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 048 746,00 801 Oświata i wychowanie 809 832,21 806 832,21 80101 Szkoły podstawowe 809 832,21 806 832,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 722 652,15 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 84 180,06 852 Pomoc społeczna 636 922,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 70 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 70 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 355 60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 355 60 85216 Zasiłki stałe 110 00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 4

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 110 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 119 622,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 222,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 113 40 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 00 855 Rodzina 4 785 20 85501 Świadczenie wychowawcze 2 774 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 774 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 861 40 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 857 00 4 40 85504 Wspieranie rodziny 140 00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 5

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 140 00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 674 695,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 664 695,00 0490 0640 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 658 695,00 3 50 2 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 756,00 92116 Biblioteki 8 756,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 756,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 6

bieżące razem: 21 560 921,35 806 832,21 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 184 500,86 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 184 500,86 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 184 500,86 801 Oświata i wychowanie 9 298,80 9 298,80 80101 Szkoły podstawowe 9 298,80 9 298,80 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 327,87 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 970,93 926 Kultura fizyczna 1 760 00 92695 Pozostała działalność 1 760 00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 760 00 majątkowe razem: 1 953 799,66 9 298,80 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 7

Ogółem: 23 514 721,01 816 131,01 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 108 80 88 80 88 25 41 055,00 47 195,00 55 20 00 20 00 01008 Melioracje wodne 53 077,00 53 077,00 52 527,00 41 055,00 11 472,00 55 01010 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4270 4280 4440 4520 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 55 55 55 33 12 33 12 33 12 33 12 1 00 1 00 1 00 1 00 5 835,00 5 835,00 5 835,00 5 835,00 1 10 1 10 1 10 1 10 1 20 1 20 1 20 1 20 7 100,68 7 100,68 7 100,68 7 100,68 50 50 50 50 30 30 30 30 2 371,32 2 371,32 2 371,32 2 371,32 23 80 3 80 3 80 3 80 20 00 20 00 3 80 3 80 3 80 3 80 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 1

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 00 20 00 20 00 01030 Izby rolnicze 31 923,00 31 923,00 31 923,00 31 923,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31 923,00 31 923,00 31 923,00 31 923,00 600 Transport i łączność 853 00 103 00 103 00 103 00 750 00 750 00 60013 60016 6050 4210 4270 4300 6050 Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia remontowych pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 603 00 103 00 103 00 103 00 500 00 500 00 33 00 33 00 33 00 33 00 50 00 50 00 50 00 50 00 20 00 20 00 20 00 20 00 500 00 500 00 500 00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 79 50 79 50 79 50 79 50 79 50 79 50 79 50 79 50 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 pozostałych 58 00 58 00 58 00 58 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4510 4610 Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 50 3 50 3 50 3 50 12 00 12 00 12 00 12 00 710 Działalność usługowa 108 70 108 70 108 70 3 00 105 70 71004 Plany zagospodarowania 108 70 108 70 108 70 3 00 105 70 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 2

przestrzennego 750 75008 4170 4300 4610 Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych Administracja publiczna Izby skarbowe i urzędy skarbowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 105 70 105 70 105 70 105 70 2 863 950,2 2 2 863 950,22 2 642 553,22 2 141 17 501 383,22 221 397,00 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 75011 Urzędy wojewódzkie 34 54 34 54 34 54 29 059,00 5 481,00 75022 75023 4010 4040 4110 4120 4300 3030 4210 4300 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 22 149,00 22 149,00 22 149,00 22 149,00 2 158,00 2 158,00 2 158,00 2 158,00 4 157,00 4 157,00 4 157,00 4 157,00 595,00 595,00 595,00 595,00 5 481,00 5 481,00 5 481,00 5 481,00 191 548,00 191 548,00 13 751,00 13 751,00 177 797,00 177 797,00 177 797,00 177 797,00 9 00 9 00 9 00 9 00 4 751,00 4 751,00 4 751,00 4 751,00 2 459 560,2 2 2 459 560,22 2 455 560,22 2 033 363,00 422 197,22 4 00 4 00 4 00 4 00 1 592 730,0 0 1 592 73 1 592 73 1 592 73 121 743,00 121 743,00 121 743,00 121 743,00 288 758,00 288 758,00 288 758,00 288 758,00 22 132,00 22 132,00 22 132,00 22 132,00 25 00 25 00 25 00 25 00 8 00 8 00 8 00 8 00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 3

pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75075 4210 4220 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 60 00 60 00 60 00 60 00 1 40 1 40 1 40 1 40 4260 Zakup energii 12 50 12 50 12 50 12 50 4270 4280 4300 4360 4410 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 1 50 1 50 1 50 1 50 145 000,65 145 000,65 145 000,65 145 000,65 11 70 11 70 11 70 11 70 7 00 7 00 7 00 7 00 4430 Różne opłaty i składki 14 30 14 30 14 30 14 30 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4170 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe 28 064,57 28 064,57 28 064,57 28 064,57 87 032,00 87 032,00 87 032,00 87 032,00 1 25 1 25 1 25 1 25 5 5 5 5 2 40 2 40 2 40 2 40 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 1 00 14 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4190 Nagrody konkursowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 8 50 8 50 8 50 8 50 75095 Pozostała działalność 159 202,00 159 202,00 119 602,00 77 748,00 41 854,00 39 60 3030 4100 4110 4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 39 60 39 60 39 60 69 564,00 69 564,00 69 564,00 69 564,00 8 184,00 8 184,00 8 184,00 8 184,00 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 4300 remontowych pozostałych 606,00 606,00 606,00 606,00 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 12 30 12 30 12 30 12 30 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 4

751 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 948,00 3 948,00 3 948,00 3 948,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00 418,43 685,57 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75101 4110 4120 4170 4210 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 104,00 1 104,00 1 104,00 418,43 685,57 59,85 59,85 59,85 59,85 8,58 8,58 8,58 8,58 35 35 35 35 685,57 685,57 685,57 685,57 752 Obrona narodowa 20 20 20 20 754 75212 75412 4210 2820 3030 4110 4120 4170 4210 4220 Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 20 20 20 20 20 20 20 20 221 568,00 221 568,00 141 568,00 26 045,00 115 523,00 50 00 30 00 216 255,00 216 255,00 136 255,00 26 045,00 110 21 50 00 30 00 50 00 50 00 50 00 30 00 30 00 30 00 974,00 974,00 974,00 974,00 361,00 361,00 361,00 361,00 24 71 24 71 24 71 24 71 33 00 33 00 33 00 33 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 20 46 20 46 20 46 20 46 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 5

757 4270 4280 4300 4360 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 00 25 00 25 00 25 00 5 00 5 00 5 00 5 00 11 00 11 00 11 00 11 00 65 65 65 65 4430 Różne opłaty i składki 13 60 13 60 13 60 13 60 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 50 50 50 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 313,00 4 313,00 4 313,00 4 313,00 75702 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 313,00 4 313,00 4 313,00 4 313,00 18 086,00 18 086,00 18 086,00 18 086,00 18 086,00 18 086,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18 086,00 18 086,00 18 086,00 758 Różne rozliczenia 95 532,00 95 532,00 95 532,00 95 532,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 95 532,00 95 532,00 95 532,00 95 532,00 4810 Rezerwy 95 532,00 95 532,00 95 532,00 95 532,00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 124 336, 01 7 772 857,0 1 7 615 037,21 6 593 844,00 5 443 136,00 1 150 708,00 214 361,00 806 832,21 2 509 298,80 2 509 298,80 9 298,80 5 263 558,21 4 298 878,00 3 809 962,00 488 916,00 157 848,00 806 832,21 2 509 298,80 2 509 298,80 9 298,80 157 848,00 157 848,00 157 848,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 6

4010 4017 4019 4040 4110 4117 4119 4120 4127 4129 4170 4210 4217 4219 4240 4247 4249 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek 2 929 111,0 0 2 929 111,00 2 929 111,00 2 929 111,00 155 527,35 155 527,35 155 527,35 18 132,65 18 132,65 18 132,65 223 11 223 11 223 11 223 11 560 816,00 560 816,00 560 816,00 560 816,00 31 255,93 31 255,93 31 255,93 3 644,07 3 644,07 3 644,07 79 925,00 79 925,00 79 925,00 79 925,00 4 567,48 4 567,48 4 567,48 532,52 532,52 532,52 17 00 17 00 17 00 17 00 80 50 80 50 80 50 80 50 20 094,27 20 094,27 20 094,27 2 342,76 2 342,76 2 342,76 25 00 25 00 25 00 25 00 192 000,21 192 000,21 192 000,21 22 384,97 22 384,97 22 384,97 4260 Zakup energii 92 07 92 07 92 07 92 07 4270 4280 4300 4307 4309 4360 4410 remontowych zdrowotnych pozostałych pozostałych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 50 00 50 00 50 00 50 00 2 558,00 2 558,00 2 558,00 2 558,00 35 805,00 35 805,00 35 805,00 35 805,00 305 047,71 305 047,71 305 047,71 35 492,29 35 492,29 35 492,29 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 7

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80103 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 4510 4520 4530 4700 4707 4709 6050 6067 6069 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 173 363,00 173 363,00 173 363,00 173 363,00 3 581,00 3 581,00 3 581,00 3 581,00 4 604,00 4 604,00 4 604,00 4 604,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 3 00 3 00 3 00 3 00 14 159,20 14 159,20 14 159,20 1 650,80 1 650,80 1 650,80 2 500 000,0 0 2 500 00 2 500 00 8 327,87 8 327,87 8 327,87 8 327,87 970,93 970,93 970,93 970,93 286 525,00 286 525,00 270 28 244 703,00 25 577,00 16 245,00 16 245,00 16 245,00 16 245,00 191 383,00 191 383,00 191 383,00 191 383,00 10 572,00 10 572,00 10 572,00 10 572,00 37 415,00 37 415,00 37 415,00 37 415,00 5 333,00 5 333,00 5 333,00 5 333,00 3 069,00 3 069,00 3 069,00 3 069,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 512,00 512,00 512,00 512,00 19 95 19 95 19 95 19 95 1 102 108,0 0 1 102 108,00 1 074 648,00 816 933,00 257 715,00 27 46 27 46 27 46 27 46 649 256,00 649 256,00 649 256,00 649 256,00 31 622,00 31 622,00 31 622,00 31 622,00 119 083,00 119 083,00 119 083,00 119 083,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 8

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4120 4210 4240 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16 972,00 16 972,00 16 972,00 16 972,00 30 69 30 69 30 69 30 69 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 15 345,00 15 345,00 15 345,00 15 345,00 4270 4280 4300 4330 4360 remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 23 10 23 10 23 10 23 512,00 512,00 512,00 512,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00 5 115,00 150 00 150 00 150 00 150 00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 4430 Różne opłaty i składki 3 069,00 3 069,00 3 069,00 3 069,00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 15 33 15 33 15 33 15 1 535,00 1 535,00 1 535,00 1 535,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 80110 Gimnazja 449 902,00 449 902,00 439 094,00 328 864,00 110 23 10 808,00 3020 4010 4040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 808,00 10 808,00 10 808,00 249 055,00 249 055,00 249 055,00 249 055,00 24 714,00 24 714,00 24 714,00 24 714,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 9

4110 4120 4210 4240 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 48 222,00 48 222,00 48 222,00 48 222,00 6 873,00 6 873,00 6 873,00 6 873,00 30 69 30 69 30 69 30 69 10 23 10 23 10 23 10 23 4260 Zakup energii 12 276,00 12 276,00 12 276,00 12 276,00 4270 4280 4300 4360 4410 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 15 00 15 00 15 00 15 00 848,00 848,00 848,00 848,00 10 23 10 23 10 23 10 23 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 818,00 818,00 818,00 818,00 4430 Różne opłaty i składki 4 297,00 4 297,00 4 297,00 4 297,00 4440 4510 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa 17 452,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80113 4520 4700 3020 4010 4040 4110 4120 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 069,00 3 069,00 3 069,00 3 069,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 417 298,00 417 298,00 415 298,00 189 859,00 225 439,00 2 00 2 00 2 00 2 00 144 00 144 00 144 00 144 00 12 727,00 12 727,00 12 727,00 12 727,00 26 941,00 26 941,00 26 941,00 26 941,00 3 84 3 84 3 84 3 84 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 10

80146 80150 4210 4270 4280 4300 Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych pozostałych 61 38 61 38 61 38 61 38 10 23 10 23 10 23 10 23 1 047,00 1 047,00 1 047,00 1 047,00 130 00 130 00 130 00 130 00 4430 Różne opłaty i składki 11 56 11 56 11 56 11 56 4440 4500 4700 4780 4210 4300 4700 4010 4040 4110 4120 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4 71 4 71 4 71 4 71 512,00 512,00 512,00 512,00 2 351,00 2 351,00 2 351,00 2 351,00 30 555,00 30 555,00 30 555,00 30 555,00 5 001,00 5 001,00 5 001,00 5 001,00 10 289,00 10 289,00 10 289,00 10 289,00 15 265,00 15 265,00 15 265,00 15 265,00 23 892,00 23 892,00 23 892,00 17 754,00 6 138,00 12 812,00 12 812,00 12 812,00 12 812,00 2 027,00 2 027,00 2 027,00 2 027,00 2 551,00 2 551,00 2 551,00 2 551,00 364,00 364,00 364,00 364,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80152 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 4260 Zakup energii 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 4010 4040 4110 4120 4210 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 41 199,00 41 199,00 41 199,00 35 061,00 6 138,00 26 205,00 26 205,00 26 205,00 26 205,00 3 10 3 10 3 10 3 10 5 038,00 5 038,00 5 038,00 5 038,00 718,00 718,00 718,00 718,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 4260 Zakup energii 2 046,00 2 046,00 2 046,00 2 046,00 851 Ochrona zdrowia 112 20 112 20 112 20 6 12 106 08 85121 4280 Lecznictwo ambulatoryjne zdrowotnych 66 30 66 30 66 30 66 30 66 30 66 30 66 30 66 30 85153 Zwalczanie narkomanii 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 4210 4170 4210 4220 4300 4410 4700 Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 1 00 1 00 1 00 1 00 44 90 44 90 44 90 6 12 38 78 6 12 6 12 6 12 6 12 1 368,00 1 368,00 1 368,00 1 368,00 3 08 3 08 3 08 3 08 32 70 32 70 32 70 32 70 632,00 632,00 632,00 632,00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 586 940,0 0 1 586 94 930 02 441 135,00 488 885,00 656 92 430 00 430 00 430 00 430 00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 12

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4330 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 430 00 430 00 430 00 430 00 85203 Ośrodki wsparcia 8 60 8 60 8 60 8 60 85205 85213 85214 4300 4210 4300 4700 4130 pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 60 8 60 8 60 8 60 1 55 1 55 1 55 1 55 30 30 30 30 30 30 30 30 95 95 95 95 11 70 11 70 11 70 11 70 11 70 11 70 11 70 11 70 458 22 458 22 458 22 3110 Świadczenia społeczne 458 22 458 22 458 22 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 00 14 00 14 00 3110 Świadczenia społeczne 14 00 14 00 14 00 85216 Zasiłki stałe 110 00 110 00 110 00 3110 Świadczenia społeczne 110 00 110 00 110 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 468 00 468 00 464 00 426 965,00 37 035,00 4 00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 13

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4360 4410 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 324 615,00 324 615,00 324 615,00 324 615,00 22 55 22 55 22 55 22 55 55 40 55 40 55 40 55 40 4 00 4 00 4 00 4 00 20 40 20 40 20 40 20 40 9 83 9 83 9 83 9 83 50 50 50 50 11 363,28 11 363,28 11 363,28 11 363,28 2 20 2 20 2 20 2 20 4 10 4 10 4 10 4 10 4430 Różne opłaty i składki 25 25 25 25 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85228 4440 4480 4520 4700 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 224,72 6 224,72 6 224,72 6 224,72 363,00 363,00 363,00 363,00 204,00 204,00 204,00 204,00 2 00 2 00 2 00 2 00 14 17 14 17 14 17 14 17 2 17 2 17 2 17 2 17 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 14

854 85230 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania 12 00 12 00 12 00 12 00 70 70 70 70 70 70 3110 Świadczenia społeczne 70 70 70 70 70 70 Edukacyjna opieka wychowawcza 170 284,00 170 284,00 144 512,00 135 237,00 9 275,00 25 772,00 85401 Świetlice szkolne 150 284,00 150 284,00 143 382,00 135 237,00 8 145,00 6 902,00 85415 85416 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 902,00 6 902,00 6 902,00 106 066,00 106 066,00 106 066,00 106 066,00 6 231,00 6 231,00 6 231,00 6 231,00 20 078,00 20 078,00 20 078,00 20 078,00 2 862,00 2 862,00 2 862,00 2 862,00 1 33 1 33 1 33 1 33 6 815,00 6 815,00 6 815,00 6 815,00 15 00 15 00 1 13 1 13 13 87 3240 Stypendia dla uczniów 13 87 13 87 13 87 4300 855 Rodzina 85501 pozostałych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 13 1 13 1 13 1 13 5 00 5 00 5 00 3240 Stypendia dla uczniów 5 00 5 00 5 00 Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4010 4040 4110 4300 4440 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 863 042,0 0 2 774 000,0 0 2 732 390,0 0 4 863 042,00 194 362,00 110 052,00 84 31 4 668 68 2 774 00 41 61 39 77 1 84 2 732 39 2 732 39 2 732 39 31 60 31 60 31 60 31 60 2 129,00 2 129,00 2 129,00 2 129,00 6 041,00 6 041,00 6 041,00 6 041,00 654,34 654,34 654,34 654,34 1 185,66 1 185,66 1 185,66 1 185,66 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 15

pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 4040 4110 4210 4300 4360 4440 4700 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 857 000,0 0 1 801 290,0 0 1 857 00 55 71 49 30 6 41 1 801 29 1 801 29 1 801 29 38 687,00 38 687,00 38 687,00 38 687,00 3 07 3 07 3 07 3 07 7 543,00 7 543,00 7 543,00 7 543,00 424,34 424,34 424,34 424,34 4 00 4 00 4 00 4 00 30 30 30 30 1 185,66 1 185,66 1 185,66 1 185,66 50 50 50 50 85504 Wspieranie rodziny 156 982,00 156 982,00 21 982,00 20 982,00 1 00 135 00 3110 Świadczenia społeczne 135 00 135 00 135 00 4010 4110 4170 4210 4300 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 3 392,00 3 392,00 3 392,00 3 392,00 3 19 3 19 3 19 3 19 14 40 14 40 14 40 14 40 15 15 15 15 85 85 85 85 85508 Rodziny zastępcze 65 26 65 26 65 26 65 26 85513 4330 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 65 26 65 26 65 26 65 26 9 80 9 80 9 80 9 80 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 16