UCHWAŁA NR IV/13/18 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.610.300 zł, a) dochody bieżące 16.833.948 zł b) dochody majątkowe 2.776.352 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 22.263.000 zł, a) wydatki bieżące 15.664.822 zł b) wydatki majątkowe 6.598.178 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowych w wysokości 6.537.178 zł a) wydatki bieżące 0 zł b) wydatki majątkowe 6.537.178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.652.700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie 2.652.700 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 2.652.700 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100.000 zł 2) celową w wysokości 43.632 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 43.632 zł 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 6. Ustala się dochody w kwocie 22.050 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) 7. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
8. Ustala się dochody w kwocie 260.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 260.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 257.540 zł, wydatki 257.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, w tym: 1.1kredyty 2.000.000 zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.652.700 zł, w tym: 2.1 kredyty 2.652.700 zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 331.880,73 zł przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubnice. Przewodniczący Rady Gminy Marian Komasara Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 2
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 00 020 Leśnictwo 1 552,00 02001 Gospodarka leśna 1 552,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 552,00 271 10 40002 Dostarczanie wody 271 10 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0830 Wpływy z usług 270 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 600 Transport i łączność 8 00 60016 Drogi publiczne gminne 8 00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 299,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 299,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 299,00 750 Administracja publiczna 42 55 75011 Urzędy wojewódzkie 39 55 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 55 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 751 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 887,00 887,00 887,00 2 798 248,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 2
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 00 3 00 284 30 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 250 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 30 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20 690 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 160 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 350 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 15 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 00 75618 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 00 47 55 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 05 50 1 773 398,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 3
0010 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 768 398,00 5 00 758 Różne rozliczenia 7 864 765,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 748 279,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 748 279,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 968 262,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 968 262,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 98 224,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 98 224,00 801 Oświata i wychowanie 11 00 80101 Szkoły podstawowe 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 00 0830 Wpływy z usług 7 00 852 Pomoc społeczna 271 065,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 4
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 9 185,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 185,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54 901,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 54 901,00 85216 Zasiłki stałe 72 364,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 364,00 85219 Ośrodki pomocy j 49 678,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 49 678,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 382,00 0830 Wpływy z usług 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 382,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 72 555,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 555,00 855 Rodzina 4 428 089,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 5
85501 Świadczenie wychowawcze 2 483 008,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2 483 008,00 1 832 608,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 805 608,00 10 00 85504 Wspieranie rodziny 105 20 85513 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 105 20 7 273,00 7 273,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 061 393,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 6
0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0830 Wpływy z usług 20 00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 262 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 260 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 50 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0830 Wpływy z usług 1 40 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 00 30 00 90095 Pozostała działalność 737 893,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bieżące razem : 737 893,00 16 833 948,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 667 607,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 7
1 667 607,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 667 607,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 667 607,00 1 667 607,00 248 799,00 248 799,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 248 799,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 248 799,00 248 799,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 859 946,00 859 946,00 90095 Pozostała działalność 859 946,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem : 859 946,00 859 946,00 2 776 352,00 2 776 352,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 19 610 30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pkt 2 i 3 2 776 352,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 8
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 319 687,00 12 08 12 08 12 08 4 307 607,00 4 307 607,00 4 307 607,00 400 01010 6057 6059 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 4 307 607,00 4 307 607,00 4 307 607,00 4 307 607,00 1 667 607,00 1 667 607,00 1 667 607,00 1 667 607,00 2 640 00 2 640 00 2 640 00 2 640 00 01030 Izby rolnicze 7 08 7 08 7 08 7 08 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 08 7 08 7 08 7 08 01095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 00 5 00 5 00 5 00 495 922,00 440 922,00 438 422,00 160 30 278 122,00 2 50 55 00 55 00 40002 Dostarczanie wody 495 922,00 440 922,00 438 422,00 160 30 278 122,00 2 50 55 00 55 00 3020 4040 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 50 2 50 2 50 124 40 124 40 124 40 124 40 9 60 9 60 9 60 9 60 23 00 23 00 23 00 23 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 30 3 30 3 30 3 30 105 562,00 105 562,00 105 562,00 105 562,00 4260 Zakup energii 110 00 110 00 110 00 110 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 4490 4610 4700 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych 3 56 3 56 3 56 3 56 30 00 30 00 30 00 30 00 3 00 3 00 3 00 3 00 2 00 2 00 2 00 2 00 55 00 55 00 55 00 600 Transport i łączność 367 196,00 367 196,00 366 196,00 46 20 319 996,00 1 00 60016 Drogi publiczne gminne 367 196,00 367 196,00 366 196,00 46 20 319 996,00 1 00 Strona 1 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 10 36 10 36 10 36 10 2 50 2 50 2 50 2 50 6 60 6 60 6 60 6 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 172 716,00 172 716,00 172 716,00 172 716,00 4270 Zakup usług remontowych 7 50 7 50 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 136 59 136 59 136 59 136 59 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 19 1 19 1 19 1 19 750 Administracja publiczna 2 505 154,00 2 205 154,00 2 045 154,00 1 643 35 401 804,00 160 00 300 00 300 00 300 00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 55 39 55 39 55 38 75 80 75022 75023 32 418,00 32 418,00 32 418,00 32 418,00 5 54 5 54 5 54 5 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 792,00 792,00 792,00 792,00 3030 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 80 80 80 137 00 137 00 17 00 17 00 120 00 120 00 120 00 120 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 3020 4040 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 00 1 00 1 00 1 00 1 937 604,00 1 937 604,00 1 932 604,00 1 559 60 373 004,00 5 00 5 00 5 00 5 00 1 209 60 1 209 60 1 209 60 1 209 60 95 00 95 00 95 00 95 00 214 00 214 00 214 00 214 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 00 31 00 31 00 31 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 Strona 2 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 2
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 00 80 00 80 00 80 00 751 754 75075 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 4500 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 85 23 85 23 85 23 85 154,00 154,00 154,00 154,00 2 00 2 00 2 00 2 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 75095 Pozostała działalność 381 00 81 00 46 00 45 00 1 00 35 00 300 00 300 00 300 00 75101 3030 4100 6059 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 00 35 00 35 00 45 00 45 00 45 00 45 00 1 00 1 00 1 00 1 00 300 00 300 00 300 00 300 00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 476 877,00 145 145,00 127 145,00 24 40 102 745,00 18 00 331 732,00 331 732,00 331 732,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 433 245,00 101 513,00 83 513,00 24 40 59 113,00 18 00 331 732,00 331 732,00 331 732,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 00 18 00 18 00 3 60 3 60 3 60 3 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 40 20 40 20 40 20 40 Strona 3 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 3
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 113,00 12 113,00 12 113,00 12 113,00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 6057 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 248 799,00 248 799,00 248 799,00 248 799,00 82 933,00 82 933,00 82 933,00 82 933,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 43 632,00 43 632,00 43 632,00 43 632,00 4810 Rezerwy 43 632,00 43 632,00 43 632,00 43 632,00 757 Obsługa długu publicznego 50 00 50 00 50 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 758 Różne rozliczenia 100 00 100 00 100 00 100 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 00 100 00 100 00 100 00 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 5 522 382,00 5 522 382,00 5 322 882,00 4 496 62 826 262,00 199 50 80101 Szkoły podstawowe 4 146 133,00 4 146 133,00 3 970 333,00 3 484 09 486 243,00 175 80 3020 4040 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175 80 175 80 175 80 2 636 92 2 636 92 2 636 92 2 636 92 235 80 235 80 235 80 235 80 520 20 520 20 520 20 520 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 57 74 57 74 57 74 57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 60 16 60 16 60 16 60 4190 Nagrody konkursowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 28 00 28 00 28 00 28 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 194 00 194 00 194 00 194 00 4270 Zakup usług remontowych 26 00 26 00 26 00 26 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 29 00 29 00 29 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 60 4 60 4 60 4 60 4430 Różne opłaty i składki 16 90 16 90 16 90 16 90 Strona 4 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 4
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 743,00 146 743,00 146 743,00 146 743,00 80103 4520 4700 3020 4040 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 00 20 00 20 00 20 00 3 00 3 00 3 00 3 00 459 836,00 459 836,00 436 136,00 389 49 46 646,00 23 70 23 70 23 70 23 70 295 69 295 69 295 69 295 69 24 80 24 80 24 80 24 80 60 90 60 90 60 90 60 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 10 8 10 8 10 8 10 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 646,00 16 646,00 16 646,00 16 646,00 80110 Gimnazja 68 40 68 40 68 40 65 60 2 80 55 00 55 00 55 00 55 00 9 50 9 50 9 50 9 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 282 386,00 282 386,00 282 386,00 58 20 224 186,00 80146 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 00 30 00 30 00 30 00 2 60 2 60 2 60 2 60 7 35 7 35 7 35 7 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 158 00 158 00 158 00 158 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 5 20 5 20 5 20 5 20 4300 Zakup usług pozostałych 3 20 3 20 3 20 3 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 179 16 179 16 179 16 174 40 4 76 Strona 5 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 5
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 138 05 138 05 138 05 138 05 80149 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 70 9 70 9 70 9 70 24 65 24 65 24 65 24 65 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 76 4 76 4 76 4 76 32 94 32 94 32 94 28 44 4 50 23 00 23 00 23 00 23 00 3 80 3 80 3 80 3 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 64 64 64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 307 90 307 90 307 90 296 40 11 50 252 30 252 30 252 30 252 30 37 60 37 60 37 60 37 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 50 6 50 6 50 6 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 50 3 50 3 50 3 50 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 80195 Pozostała działalność 40 427,00 40 427,00 40 427,00 40 427,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 427,00 40 427,00 40 427,00 40 427,00 851 Ochrona zdrowia 22 05 22 05 17 05 7 55 9 50 5 00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 05 20 05 15 05 7 55 7 50 5 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 00 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 55 7 55 7 55 7 55 Strona 6 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 6
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 995 279,00 995 279,00 805 194,00 411 782,00 393 412,00 190 085,00 85202 Domy pomocy j 220 00 220 00 220 00 220 00 85213 85214 4330 4130 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 220 00 220 00 220 00 220 00 9 185,00 9 185,00 9 185,00 9 185,00 9 185,00 9 185,00 9 185,00 9 185,00 114 901,00 114 901,00 114 901,00 3110 Świadczenia 114 901,00 114 901,00 114 901,00 85216 Zasiłki stałe 72 364,00 72 364,00 72 364,00 3110 Świadczenia 72 364,00 72 364,00 72 364,00 85219 Ośrodki pomocy j 368 18 368 18 366 18 331 40 34 78 2 00 3020 4040 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 2 00 2 00 255 00 255 00 255 00 255 00 21 60 21 60 21 60 21 60 50 00 50 00 50 00 50 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 40 2 40 2 40 2 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 40 2 40 2 40 2 40 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 93 5 93 5 93 5 93 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 7 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 7
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 89 724,00 89 724,00 88 904,00 80 382,00 8 522,00 82 opiekuńcze 854 3020 4040 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 82 82 60 20 60 20 60 20 60 20 4 50 4 50 4 50 4 50 11 70 11 70 11 70 11 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 60 1 60 1 60 1 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 382,00 2 382,00 2 382,00 2 382,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 925,00 120 925,00 120 925,00 120 925,00 85415 4220 Zakup środków żywności 120 925,00 120 925,00 120 925,00 120 925,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 40 00 40 00 40 00 855 Rodzina 4 461 852,00 4 461 852,00 213 212,00 148 42 64 792,00 4 248 64 85501 Świadczenie wychowawcze 2 483 008,00 2 483 008,00 37 208,00 33 55 3 658,00 2 445 80 85502 3110 Świadczenia 2 445 80 2 445 80 2 445 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 50 25 50 25 50 25 50 2 85 2 85 2 85 2 85 4 50 4 50 4 50 4 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 872,00 872,00 872,00 872,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 80 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 50 50 50 50 1 832 608,00 1 832 608,00 131 168,00 89 30 41 868,00 1 701 44 Strona 8 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 8
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w 25 00 25 00 25 00 25 00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia 1 701 44 1 701 44 1 701 44 33 00 33 00 33 00 33 00 55 50 55 50 55 50 55 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 80 80 3 368,00 3 368,00 3 368,00 3 368,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4560 4700 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 1 50 1 50 1 50 1 50 85504 Wspieranie rodziny 131 463,00 131 463,00 30 063,00 25 57 4 493,00 101 40 3110 Świadczenia 101 40 101 40 101 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 80 19 80 19 80 19 80 1 40 1 40 1 40 1 40 3 83 3 83 3 83 3 83 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 54 54 54 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 593,00 593,00 85508 Rodziny zastępcze 7 50 7 50 7 50 7 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 50 7 50 7 50 7 50 Strona 9 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 9
Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 7 273,00 7 273,00 7 273,00 7 273,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 900 921 90001 90002 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 273,00 7 273,00 7 273,00 7 273,00 2 372 576,00 774 737,00 774 737,00 774 737,00 1 597 839,00 1 597 839,00 1 597 839,00 45 00 45 00 45 00 45 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 Gospodarka odpadami komunalnymi 261 80 261 80 261 80 261 80 1 80 1 80 1 80 1 80 4300 Zakup usług pozostałych 260 00 260 00 260 00 260 00 90013 Schroniska dla zwierząt 10 00 10 00 10 00 10 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 323 90 323 90 323 90 323 90 90019 90026 4260 Zakup energii 220 00 220 00 220 00 220 00 4300 Zakup usług pozostałych 103 90 103 90 103 90 103 90 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 90095 Pozostała działalność 1 696 876,00 99 037,00 99 037,00 99 037,00 1 597 839,00 1 597 839,00 1 597 839,00 92109 84 037,00 84 037,00 84 037,00 84 037,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6057 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 859 946,00 859 946,00 859 946,00 859 946,00 737 893,00 737 893,00 737 893,00 737 893,00 524 138,00 518 138,00 184 138,00 184 138,00 334 00 6 00 6 00 190 138,00 184 138,00 184 138,00 184 138,00 6 00 6 00 90 702,00 90 702,00 90 702,00 90 702,00 Strona 10 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 10
Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 47 013,00 47 013,00 47 013,00 47 013,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 423,00 33 423,00 33 423,00 33 423,00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 6 00 6 00 92113 Centra kultury i sztuki 334 00 334 00 334 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 334 00 334 00 334 00 926 Kultura fizyczna 9 00 9 00 9 00 9 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 00 9 00 9 00 9 00 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 8 50 8 50 8 50 razem: 22 263 00 15 664 822,00 10 416 097,00 6 938 622,00 3 477 475,00 334 00 4 864 725,00 50 00 6 598 178,00 6 598 178,00 6 537 178,00 Strona 11 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 11
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 O10 O1010 4 5 6 7 8 9 10 12 wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej 7307607,00 4307607,00 264000 A. B. C. D. 1667607,00 UG Łubnice 2 750 75095 Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice 5282891,00 30000 28730 12700.00 A. B.0 C. D. UG Łubnice 3 754 75412 Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Łubnice 331732,00 331732,00 82933,00 A. B. C. D. 248799,00 UG Łubnice 4 900 90095 Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic" 1597839,00 1597839,00 737893,00 A. B. C. D. 859946,00 UG Łubnice Ogółem wydatki majątkowe 14520069,00 6537178,00 1108126,00 265270 2776352,00 x Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) kredyty dochody własne jst i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 400 40002 Budowa studni głębinowej na SUW II etap 5500 5500 A. B. C. D. Urząd Gminy Łubnice 2 921 92109 Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Zalesiu 600 600 A. B. C. D. Urząd Gminy Łubnice Ogółem 6100 6100 - x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2652700 1 Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym 952 2652700 1.1 Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 952 0 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 39 55 75011 Urzędy wojewódzkie 39 55 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 887,00 39 55 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 887,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 382,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 382,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 4 401 089,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 483 008,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 887,00 2 382,00 2 483 008,00 1 805 608,00 1 805 608,00 85504 Wspieranie rodziny 105 20 85513 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 105 20 7 273,00 7 273,00 Razem: 4 443 908,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 39 55 75011 Urzędy wojewódzkie 39 55 32 418,00 5 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 792,00 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 887,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 887,00 887,00 852 Pomoc społeczna 2 382,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 382,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 382,00 855 Rodzina 4 401 089,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 483 008,00 3110 Świadczenia 2 445 80 25 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 85 4 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 872,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 4410 Podróże służbowe krajowe 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
85502 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 1 805 608,00 3110 Świadczenia 1 701 44 33 00 55 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 3 368,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 85504 Wspieranie rodziny 105 20 3110 Świadczenia 101 40 2 40 43 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 40 85513 4300 Zakup usług pozostałych 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 7 273,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 273,00 Razem: 4 443 908,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 2
Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 roku w złotych Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początku roku Dochody Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 6 7 8 9 Publiczna Szkoła 80101 41.21 41.21 1 Podstawowa w Budziskach 801 2 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach 80103 23.50 23.50 801 80148 72.01 72.01 3 Publiczna Szkoła 801 80148 40.01 40.01 Podstawowa w Wilkowej 4 Publiczna Szkoła 801 80101 70.31 70.31 Podstawowa w Gacach Słupieckich 80103 10.50 10.50 Ogółem 257.54 257.54 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/13/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 Dotacje podmiotowe w 2019 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92113 Centra Kultury i Sztuki 334 000 Ogółem 334 000 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1