UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala, co następuje: 1. Brak treści 1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 11.531.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: - dochody bieżące w kwocie - 11.390.110,00 zł. - dochody majątkowe w kwocie 141.290,00 zł. 2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.336.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w kwocie 131.290,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Brak treści 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 11.201.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 10.501.000,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 700.000,00 zł.(zgodnie z załącznikiem Nr 4). 2) 2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.336.334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 330.400,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krajowych. 5. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.330.400,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 200.000,00 zł. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł. 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości - 20.816,00 zł 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 130.600,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6. 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu określonych w załączniku Nr 4 do uchwały, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1
10. Ustala się kwotę 200.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł. 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków. /zgodnie z załącznikiem Nr 7/. 13. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 12.000,00 zł. 2) celową w wysokości 20.500,00 zł., z tego: a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.500,00 zł. 14. Brak treści 1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2) Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w wysokości 112.875,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Cekowie-Kolonii. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Plan dochodów Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 290,00 zł 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 131 290,00 zł 629 6297 131 290,00 zł 020 Leśnictwo 400,00 zł 02001 Gospodarka leśna 400,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 250 000,00 zł 40002 Dostarczanie wody 250 000,00 zł 083 Wpływy z usług 250 000,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 79 000,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79 000,00 zł 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60 000,00 zł 10 000,00 zł 750 Administracja publiczna 47 000,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 47 000,00 zł 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 000,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 785,00 zł 3 372 764,00 zł 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 436,00 zł 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 436,00 zł 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 576 600,00 zł 031 Podatek od nieruchomości 1 460 000,00 zł 032 Podatek rolny 31 000,00 zł 033 Podatek leśny 32 000,00 zł 034 Podatek od środków transportowych 44 600,00 zł 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 zł 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 669 000,00 zł 031 Podatek od nieruchomości 300 000,00 zł 032 Podatek rolny 203 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1
033 Podatek leśny 17 000,00 zł 034 Podatek od środków transportowych 80 000,00 zł 036 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 zł 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 74 000,00 zł 041 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 zł 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 58 000,00 zł 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 052 728,00 zł 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 046 528,00 zł 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 200,00 zł 758 Różne rozliczenia 5 405 557,00 zł 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 739 668,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 739 668,00 zł 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 582 495,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 582 495,00 zł 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 zł 092 Pozostałe odsetki 20 000,00 zł 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 63 394,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 63 394,00 zł 801 Oświata i wychowanie 55 000,00 zł 80104 Przedszkola 55 000,00 zł 083 Wpływy z usług 55 000,00 zł 852 Pomoc społeczna 1 369 584,00 zł 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 290 415,00 zł 1 287 415,00 zł 3 000,00 zł 4 033,00 zł 1 134,00 zł 2 899,00 zł 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 962,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 962,00 zł 85216 Zasiłki stałe 28 320,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 320,00 zł 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 854,00 zł 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 854,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 820 020,00 zł 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 120 000,00 zł 083 Wpływy z usług 120 000,00 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700 000,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 700 000,00 zł 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20,00 zł 040 Wpływy z opłaty produktowej 20,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2
Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 Plan wydatków Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 700,00 zł 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 343 000,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 343 000,00 zł 01030 Izby rolnicze 4 700,00 zł 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 700,00 zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 118 000,00 zł 40002 Dostarczanie wody 118 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii 80 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 4 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 25 000,00 zł 600 Transport i łączność 135 899,00 zł 60016 Drogi publiczne gminne 135 899,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 024,00 zł 427 Zakup usług remontowych 112 875,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 000,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 zł 427 Zakup usług remontowych 3 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 5 600,00 zł 710 Działalność usługowa 45 000,00 zł 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 25 000,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 20 000,00 zł 750 Administracja publiczna 1 798 500,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 127 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 400,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 2 350,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 054,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 78 000,00 zł 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1
421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 285 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 752 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 200,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 19 300,00 zł 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł 426 Zakup energii 12 487,00 zł 427 Zakup usług remontowych 1 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 100 000,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 20 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 15 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 23 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 17 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 813,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 zł 75095 Pozostała działalność 308 500,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 400,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 47 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 785,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 715,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 101,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 16,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 668,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 67 700,00 zł 75412 Ochotnicze straże pożarne 67 700,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 100,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł 426 Zakup energii 20 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26 500,00 zł 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 26 500,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 757 Obsługa długu publicznego 210 816,00 zł 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 190 000,00 zł 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 190 000,00 zł 20 816,00 zł 802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 20 816,00 zł 758 Różne rozliczenia 32 500,00 zł 75818 Rezerwy ogólne i celowe 32 500,00 zł 481 Rezerwy 32 500,00 zł 801 Oświata i wychowanie 6 075 600,00 zł 80101 Szkoły podstawowe 3 095 500,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 930 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 000,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 54 200,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 158 000,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400,00 zł 426 Zakup energii 70 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 32 000,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 600,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 900,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 zł 443 Różne opłaty i składki 7 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 800,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 zł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 225 500,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 900,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 300,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 100,00 zł 80104 Przedszkola 529 300,00 zł 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 600,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 400,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 200,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 8 100,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 zł 422 Zakup środków żywności 30 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 zł 426 Zakup energii 22 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 7 800,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 100,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 200,00 zł 80110 Gimnazja 1 895 600,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 060 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 700,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 29 300,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 zł 421 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 zł 426 Zakup energii 9 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł 430 4301 Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 536,00 zł 442 4421 Podróże służbowe zagraniczne 864,00 zł 443 Różne opłaty i składki 3 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 700,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 302 000,00 zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 105 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 105 000,00 zł 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 169 700,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 000,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 9 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 400,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 200,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 650,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 26 650,00 zł 80195 Pozostała działalność 28 350,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 350,00 zł 851 Ochrona zdrowia 58 000,00 zł 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 4
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 350,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii 8 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 25 250,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 200,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 000,00 zł 852 Pomoc społeczna 1 632 000,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej 43 600,00 zł 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 43 600,00 zł 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 290 415,00 zł 311 Świadczenia społeczne 1 240 515,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 500,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 50,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 800,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 550,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 353,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 800,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 200,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 047,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 757,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 623,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 134,00 zł 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38 962,00 zł 311 Świadczenia społeczne 38 962,00 zł 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 zł 311 Świadczenia społeczne 30 000,00 zł 85216 Zasiłki stałe 28 320,00 zł 311 Świadczenia społeczne 28 320,00 zł 85219 Ośrodki pomocy społecznej 166 446,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 700,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 502,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 5
441 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 200,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 530,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 80,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 890,00 zł 85295 Pozostała działalność 25 000,00 zł 311 Świadczenia społeczne 25 000,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 zł 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 000,00 zł 324 Stypendia dla uczniów 3 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 362 000,00 zł 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 74 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 426 Zakup energii 50 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 10 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 000,00 zł 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 500,00 zł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 20 000,00 zł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 265 000,00 zł 426 Zakup energii 180 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych 85 000,00 zł 90095 Pozostała działalność 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 238 000,00 zł 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 128 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 300,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 104,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł 426 Zakup energii 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 300,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł 92116 Biblioteki 105 000,00 zł 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 105 000,00 zł 92195 Pozostała działalność 5 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 6
926 Kultura fizyczna i sport 30 000,00 zł 92695 Pozostała działalność 30 000,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 100,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł 426 Zakup energii 1 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 000,00 zł Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik3.pdf Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Plan dochodów na zadania zlecone Dział Rozdział Temat Wartość 750 Administracja publiczna 47 000,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 47 000,00 zł 201 201 47 000,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł 201 201 785,00 zł 852 Pomoc społeczna 1 288 549,00 zł 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 287 415,00 zł 201 201 1 287 415,00 zł 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 134,00 zł 201 201 1 134,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Plan wydatków na zadania zlecone Dział Rozdział Temat Wartość 750 Administracja publiczna 47 000,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 47 000,00 zł 401 401 47 000,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 785,00 zł 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 785,00 zł 411 411 101,00 zł 412 412 16,00 zł 417 417 668,00 zł 852 Pomoc społeczna 1 288 549,00 zł 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 287 415,00 zł 311 311 1 240 515,00 zł 401 401 29 500,00 zł 404 404 2 500,00 zł 411 411 8 800,00 zł 412 412 800,00 zł 421 421 353,00 zł 430 430 1 800,00 zł 437 437 1 200,00 zł 441 441 400,00 zł 444 444 1 047,00 zł 470 470 500,00 zł 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 134,00 zł 413 413 1 134,00 zł Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik4.pdf Plan wydatków majątkowych na 2011 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik5.pdf Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik6.pdf Dotacje w 2011 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik7.pdf Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/10 Zalacznik8.pdf Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy na rok 2011 Przewodniczący Rady Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 2
Józef Majewski Id: VUJAP-FBLYQ-TOFMQ-PXQNB-JCLWN. Podpisany Strona 3