UCHWAŁA NR LVIII/435/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok

UCHWAŁA NR LVIII/435/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.)rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2014 w łącznej kwocie 82.114.306 zł w tym: 1. Dochody bieżące: 63.675.464 zł 2. Dochody majątkowe: 18.438.842 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2014 w łącznej kwocie 87.105.213 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 60.738.099 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 40.374.641 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.285.273 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.089.369 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.621.000 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.146.140 zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 274.918 zł 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych, poprzez gminę miejską przypadających do spłaty w roku 2014 - w kwocie łącznej 221.400 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego 1.100.000 zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.367.114 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.141.123 zł 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.225.991 zł 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.990.907 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : zł 1) emisji obligacji 3.000.000 zł 2) pożyczki 1.990.907 zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.605.662 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.614.755 - zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.000.000 zł Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 1

2) zaciągniętych pożyczek do kwoty 6.605.662 zł 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 500.000 zł w tym: 1. rezerwę ogólną w kwocie 290.000 zł 2. rezerwy celowe w kwocie 210.000 zł w tym: 1) rezerwę na nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia z zakresu edukacji 48.000 zł 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 162.000 zł 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym: 1) dochody 600.000 zł 2) wydatki 600.000 zł 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 w tym: 1. dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 8; 2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9. 7. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 10. 8. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 388 zł miesięcznie. 9. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 zł. 10. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 70.000 zł na ochronę środowiska. 11. Ustala się dochody z opłaty produktowej w kwocie 10.000 zł. 12. 1. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów drogowych ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych na kwotę 100.000 zł. 2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) Budowę drogi wokół pomnika J. Wybickiego. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna: 1. do dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu, Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 2

2. do zaciągania w roku 2014 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900.000 zł, 3. do emisji obligacji do kwoty 3.000.000 zł, 4. do zaciągania pożyczek do kwoty 6.605.662 zł, 5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2014 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014r. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 00 01095 Pozostała działalność 131 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 600 Transport i łączność 280 00 60016 Drogi publiczne gminne 280 00 0690 Wpływy z różnych opłat 249 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 928 69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 928 69 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 1

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 340 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 280 60 0830 Wpływy z usług 13 50 0920 Pozostałe odsetki 14 59 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 00 710 Działalność usługowa 14 50 71035 Cmentarze 14 50 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 50 750 Administracja publiczna 414 452,00 106 452,00 75011 Urzędy wojewódzkie 175 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 175 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 0830 Wpływy z usług 42 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 00 75095 Pozostała działalność 106 452,00 106 452,00 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 2

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 106 452,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 88 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 88 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 88 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 00 75416 Straż gminna (miejska) 300 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 430 37 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 50 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 070 30 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 3

0310 Podatek od nieruchomości 6 350 00 0320 Podatek rolny 50 0330 Podatek leśny 80 0340 Podatek od środków transportowych 390 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 240 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 805 729,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 850 00 0320 Podatek rolny 32 00 0330 Podatek leśny 1 553,00 0340 Podatek od środków transportowych 930 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 92 176,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 300 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 220 50 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 600 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 313 341,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 963 341,00 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 4

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 00 758 Różne rozliczenia 21 230 805,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 967 908,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 967 908,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 830 081,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 830 081,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 00 0920 Pozostałe odsetki 30 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 402 816,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 402 816,00 801 Oświata i wychowanie 1 894 687,00 80101 Szkoły podstawowe 120 687,00 0830 Wpływy z usług 90 00 0920 Pozostałe odsetki 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 687,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 60 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 5

80104 Przedszkola 1 642 60 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 269 00 373 60 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 18 70 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 00 3 70 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 10 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 851 Ochrona zdrowia 30 85195 Pozostała działalność 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 852 Pomoc społeczna 9 418 28 85202 Domy pomocy społecznej 17 00 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 6

0690 Wpływy z różnych opłat 17 00 85203 Ośrodki wsparcia 228 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 228 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 078 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 978 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 54 28 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 68 31 60 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 262 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 262 20 85216 Zasiłki stałe 290 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 290 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 198 80 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 7

0690 Wpływy z różnych opłat 50 0920 Pozostałe odsetki 17 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 173 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 00 0830 Wpływy z usług 40 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 00 85295 Pozostała działalność 225 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 225 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 509 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 157 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 2460 2700 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135 00 15 00 90002 Gospodarka odpadami 15 00 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 8

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 255 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 255 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 00 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 00 92195 Pozostała działalność 39 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 00 926 Kultura fizyczna 80 50 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 9

92695 Pozostała działalność 80 50 0830 Wpływy z usług 80 00 0920 Pozostałe odsetki 50 bieżące 63 675 464,00 106 452,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 986 40 01095 Pozostała działalność 2 986 40 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 986 40 600 Transport i łączność 283 855,00 108 855,00 60016 Drogi publiczne gminne 283 855,00 6207 6290 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 108 855,00 108 855,00 175 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 775 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 775 00 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 10

0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150 00 625 00 750 Administracja publiczna 3 255 698,00 3 255 698,00 75095 Pozostała działalność 3 255 698,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 255 698,00 3 255 698,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 804 77 804 77 85395 Pozostała działalność 804 77 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 804 77 804 77 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 333 119,00 293 809,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 422 578,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 422 578,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 910 541,00 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 11

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 293 809,00 293 809,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 616 732,00 majątkowe 18 438 842,00 4 463 132,00 Ogółem: 82 114 306,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 569 584,00 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r. Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 700 500 700 500 700 0 500 700 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1030 Izby rolnicze 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 1 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 4590 6060 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 600 Transport i łączność 2 739 591 1 093 306 1 093 306 0 1 093 306 0 0 0 0 0 1 646 285 1 646 285 206 285 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 220 000 220 000 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 210 000 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2 519 591 873 306 873 306 0 873 306 0 0 0 0 0 1 646 285 1 646 285 206 285 0 4270 Zakup usług remontowych 546 306 546 306 546 306 0 546 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 320 000 320 000 320 000 0 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 6050 6057 6059 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 440 000 1 440 000 0 0 108 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 855 108 855 108 855 0 97 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 430 97 430 97 430 0 630 Turystyka 35 100 35 100 24 000 0 24 000 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 35 100 35 100 24 000 0 24 000 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 100 11 100 0 0 0 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 24 000 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 073 000 508 000 508 000 0 508 000 0 0 0 0 0 565 000 565 000 0 0 1 073 000 508 000 508 000 0 508 000 0 0 0 0 0 565 000 565 000 0 0 4260 Zakup energii 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 350 000 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 4590 6050 Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 000 565 000 0 0 710 Działalność usługowa 177 500 177 500 177 500 3 000 174 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83 000 83 000 83 000 3 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 2

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 14 500 14 500 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14 500 14 500 14 500 0 14 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 12 331 812 6 433 780 5 899 242 4 629 694 1 269 548 0 265 000 269 538 0 0 5 898 032 5 898 032 4 818 991 0 75011 Urzędy wojewódzkie 175 000 175 000 175 000 154 700 20 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 117 000 117 000 117 000 117 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 600 24 600 24 600 24 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600 4 600 4 600 4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 800 12 800 12 800 0 12 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 4410 4700 3030 4210 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 000 303 000 63 000 0 63 000 0 240 000 0 0 0 0 0 0 0 240 000 240 000 0 0 0 0 240 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 481 994 5 481 994 5 456 994 4 442 994 1 014 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 3

3020 3030 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 3 336 300 3 336 300 3 336 300 3 336 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 400 275 400 275 400 275 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 194 608 194 608 194 608 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 700 88 700 88 700 88 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 134 400 134 400 134 400 134 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 170 000 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 250 000 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 4390 4410 4420 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 11 000 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000 33 000 33 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 79 000 79 000 79 000 0 79 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 4

75075 4530 4610 4700 4210 Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 6 286 818 388 786 119 248 32 000 87 248 0 0 269 538 0 0 5 898 032 5 898 032 4 818 991 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000 32 000 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 78 438 78 438 78 438 0 78 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 226 963 226 963 0 0 0 0 0 226 963 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 42 575 42 575 0 0 0 0 0 42 575 0 0 0 0 0 0 751 75101 4700 6050 6057 6059 4110 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 8 810 8 810 8 810 0 8 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 079 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 079 041 1 079 041 0 0 3 680 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 680 049 3 680 049 3 680 049 0 1 138 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138 942 1 138 942 1 138 942 0 3 880 3 880 3 880 2 800 1 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 880 3 880 3 880 2 800 1 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 300 2 300 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 080 1 080 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 5

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 991 560 991 560 981 560 813 060 168 500 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 500 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 985 060 985 060 975 060 813 060 162 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 633 000 633 000 633 000 633 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 960 48 960 48 960 48 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 000 111 000 111 000 111 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 100 16 100 16 100 16 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4 000 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 48 000 48 000 48 000 0 48 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4400 4410 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 500 16 500 16 500 0 16 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 6

757 75702 75704 8110 8020 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 321 400 1 321 400 0 0 0 0 0 0 221 400 1 100 000 0 0 0 0 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 0 0 0 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 0 0 0 221 400 221 400 0 0 0 0 0 0 221 400 0 0 0 0 0 221 400 221 400 0 0 0 0 0 0 221 400 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 26 705 923 26 363 423 22 071 323 18 538 310 3 533 013 4 269 100 23 000 0 0 0 342 500 342 500 0 0 80101 Szkoły podstawowe 13 402 078 13 059 578 12 675 578 10 464 421 2 211 157 370 000 14 000 0 0 0 342 500 342 500 0 0 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 370 000 370 000 0 0 0 370 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 8 020 574 8 020 574 8 020 574 8 020 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 918 677 918 677 918 677 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 495 401 1 495 401 1 495 401 1 495 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 210 528 210 528 210 528 210 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 4240 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 000 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 620 000 620 000 620 000 0 620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 7

4270 Zakup usług remontowych 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 000 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 600 000 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 4410 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 500 16 500 16 500 0 16 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 34 000 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 4440 4520 6050 6060 4010 4040 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 422 757 422 757 422 757 0 422 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 900 33 900 33 900 0 33 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 500 292 500 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 652 119 652 119 652 119 623 322 28 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 794 483 794 483 794 483 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 335 37 335 37 335 37 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 228 89 228 89 228 89 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 965 12 965 12 965 12 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 797 28 797 28 797 0 28 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 3 754 800 3 754 800 814 800 738 050 76 750 2 940 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 8

między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900 000 2 900 000 0 0 0 2 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 576 251 576 251 576 251 576 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 799 103 799 103 799 103 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000 13 000 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 39 000 39 000 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80106 4440 2540 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 37 750 37 750 37 750 0 37 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000 78 000 0 0 0 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 78 000 78 000 0 0 0 78 000 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 7 360 872 7 360 872 6 482 872 5 682 675 800 197 870 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 2310 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 850 000 850 000 0 0 0 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 4 388 722 4 388 722 4 388 722 4 388 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 674 364 674 364 674 364 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 826 812 826 812 826 812 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 453 116 453 116 453 116 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 9

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 000 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 300 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 97 000 97 000 97 000 0 97 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 4350 4370 4440 4520 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 297 233 297 233 297 0 233 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 400 18 400 18 400 0 18 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 000 68 000 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 68 000 68 000 68 000 0 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80114 3020 4010 4040 4110 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 656 000 656 000 655 000 577 550 77 450 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 431 500 431 500 431 500 431 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 250 36 250 36 250 36 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 600 78 600 78 600 78 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 200 11 200 11 200 11 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 10

4370 4410 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 80148 4440 4170 4700 4010 4040 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 13 450 13 450 13 450 0 13 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 347 57 347 57 347 12 000 45 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 347 45 347 45 347 0 45 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 547 501 547 501 547 440 292 61 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 266 345 266 345 266 345 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 545 26 545 26 545 26 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 481 62 481 62 481 62 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 255 13 255 13 255 0 13 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 175 160 175 160 164 060 0 164 060 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 100 11 100 0 0 0 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 060 149 060 149 060 0 149 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 11

851 Ochrona zdrowia 600 300 600 300 544 800 276 200 268 600 55 500 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 57 000 57 000 57 000 52 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 40 600 40 600 40 600 40 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 300 7 300 7 300 7 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 2360 4010 4040 4110 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 543 000 543 000 487 500 223 900 263 600 55 500 0 0 0 0 0 0 0 0 55 500 55 500 0 0 0 55 500 0 0 0 0 0 0 0 0 99 800 99 800 99 800 99 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 700 21 700 21 700 21 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600 2 600 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 92 600 92 600 92 600 92 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 189 500 189 500 189 500 0 189 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 12

4360 4370 4390 4410 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 3 200 3 200 0 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 14 384 230 14 384 230 3 651 490 2 089 970 1 561 520 11 100 10 721 640 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 445 000 445 000 445 000 0 445 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 400 000 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 265 800 265 800 265 800 0 265 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 265 800 265 800 265 800 0 265 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 90 000 90 000 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 90 000 90 000 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 13

4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 75 250 75 250 75 250 69 050 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 55 000 55 000 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 2 600 2 600 2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450 1 450 1 450 1 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 200 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 978 000 7 978 000 438 060 436 000 2 060 0 7 539 940 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 7 539 940 7 539 940 0 0 0 0 7 539 940 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 197 600 197 600 197 600 197 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 400 224 400 224 400 224 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 060 2 060 2 060 0 2 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 54 280 54 280 54 280 0 54 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 280 54 280 54 280 0 54 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 14

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 984 200 984 200 0 0 0 0 984 200 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 984 200 984 200 0 0 0 0 984 200 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 290 000 290 000 0 0 0 0 290 000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 290 000 290 000 0 0 0 0 290 000 0 0 0 0 0 0 0 85219 3020 4010 4040 4110 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 811 400 1 811 400 1 803 900 1 544 600 259 300 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 7 500 7 500 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 1 178 600 1 178 600 1 178 600 1 178 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 000 97 000 97 000 97 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 000 224 000 224 000 224 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 4170 4210 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 45 000 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 813391D1-FA08-4DC6-9DA6-E5B920F4DDDE. Podpisany Strona 15