URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 370 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 340 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 01030 Izby rolnicze 36 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 36 000,00 600 Transport i łączność 9 598 273,25 60016 Drogi publiczne gminne 9 598 273,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 150,00 4270 Zakup usług remontowych 280 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 268 350,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 95 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 933 273,25 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 665 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 611 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 131 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 723 000,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 70095 Pozostała działalność 54 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00
710 Działalność usługowa 429 400,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 224 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 193 600,00 71035 Cmentarze 205 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 000,00 750 Administracja publiczna 9 613 540,70 75011 Urzędy wojewódzkie 330 314,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 314,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 329 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 270 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 015 026,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 561 234,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 397 640,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 889 670,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 115 270,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227 000,00 4260 Zakup energii 180 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 759,00 4300 Zakup usług pozostałych 198 358,70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 64 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 395,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 449 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 490 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 454 600,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 18 000,00 3250 Stypendia różne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000,00 751 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 450,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 37 000,00 75095 Pozostała działalność 484 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 159 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 110 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4430 Różne opłaty i składki 165 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 13 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 475,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 475,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 475,00 752 Obrona narodowa 3 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75295 Pozostała działalność 2 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 186 422,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 543 525,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 925,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 9 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 240 000,00 75414 Obrona cywilna 61 997,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 370,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 480,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 75416 Straż gminna (miejska) 468 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 254,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 746,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 102 900,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 757 Obsługa długu publicznego 2 313 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 2 228 000,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 20 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 8110 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 75704 jednostkę samorządu terytorialnego 2 208 000,00 85 000,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 85 000,00 758 Różne rozliczenia 735 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 285 000,00 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 285 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 450 000,00 4810 Rezerwy 450 000,00 801 Oświata i wychowanie 602 000,00 80104 Przedszkola 602 000,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 352 000,00 851 Ochrona zdrowia 298 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 273 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000,00 140 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 852 Pomoc społeczna 1 256 000,00 85212 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4560 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 85 000,00 64 000,00 21 000,00 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 601 000,00 3110 Świadczenia społeczne 600 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85295 Pozostała działalność 565 000,00 505 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 85495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 475 900,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 680 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 665 900,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 88 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 352 000,00 4260 Zakup energii 637 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 590 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 90095 Pozostała działalność 155 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 672 190,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 097 190,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 745 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 490,00 4260 Zakup energii 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 000,00 4580 Pozostałe odsetki 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20 000,00 92116 Biblioteki 730 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 730 000,00 92118 Muzea 420 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 420 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 92195 Pozostała działalność 310 000,00 160 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 926 Kultura fizyczna 3 080 750,00 92601 Obiekty sportowe 2 022 350,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 022 350,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 583 000,00 583 000,00 92695 Pozostała działalność 475 400,00 3250 Stypendia różne 475 400,00 RAZEM WYDATKI 45 482 550,95