URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 655 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 330 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 180 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 120 000,00 01030 Izby rolnicze 36 000,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego 36 000,00 01038 Rozwój obszarów wiejskich 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 600 Transport i łączność 11 269 615,00 60016 Drogi publiczne gminne 11 269 615,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 150,00 4270 Zakup usług remontowych 1 335 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 286 350,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 608 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 642 329,81 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 156 990,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 114 295,19 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 208 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 154 100,00 4260 Zakup energii 2 200,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 290 900,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 54 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 252 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 70095 Pozostała działalność 54 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 710 Działalność usługowa 269 000,00 71004 y zagospodarowania przestrzennego 202 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 171 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 71035 Cmentarze 67 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 750 Administracja publiczna 10 150 563,00 75011 Urzędy wojewódzkie 738 523,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 534,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 889,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 316 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 263 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 083 590,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 790 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 363 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 878 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 104 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236 000,00 4220 Zakup środków żywności 24 000,00 4260 Zakup energii 200 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 345 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 65 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 590,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 565 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 515 850,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 22 000,00 3250 Stypendia różne 25 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 800,00 4220 Zakup środków żywności 18 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 375 400,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 75095 Pozostała działalność 496 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 110 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 500,00 4430 Różne opłaty i składki 166 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 13 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 476,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 476,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 476,00 752 Obrona narodowa 11 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75295 Pozostała działalność 10 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 002 011,00 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 332 650,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 570,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 133 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4260 Zakup energii 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 630,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00
75414 Obrona cywilna 62 861,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 289,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 605,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 28 224,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 75416 Straż gminna (miejska) 586 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 088,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 312,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 757 Obsługa długu publicznego 2 745 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 2 643 000,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 20 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 8110 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 2 623 000,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 75704 jednostkę samorządu terytorialnego 102 000,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 102 000,00 758 Różne rozliczenia 529 904,35 75818 Rezerwy ogólne i celowe 529 904,35 4810 Rezerwy 529 904,35 801 Oświata i wychowanie 1 252 000,00 80104 Przedszkola 1 252 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 740 000,00 851 Ochrona zdrowia 404 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 24 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 279 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 000,00 140 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 85195 Pozostała działalność 71 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 71 000,00 852 Pomoc społeczna 1 098 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 501 000,00 3110 Świadczenia społeczne 500 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85216 Zasiłki stałe 3 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 85295 Pozostała działalność 589 000,00 529 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 58 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 85495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 855 Rodzina 105 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 100 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 039 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 641 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 626 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 624 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 425 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 344 000,00 4260 Zakup energii 600 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 570 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 000,00 90095 Pozostała działalność 200 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 120 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 634 274,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 070 050,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 710 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 155 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4260 Zakup energii 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 750,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 500,00 4580 Pozostałe odsetki 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 500,00 92116 Biblioteki 779 224,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 779 224,00 92118 Muzea 430 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 430 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 165 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 165 000,00 92195 Pozostała działalność 190 000,00 190 000,00 926 Kultura fizyczna 1 753 000,00 92601 Obiekty sportowe 503 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 503 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 600 000,00 600 000,00 92695 Pozostała działalność 650 000,00 3250 Stypendia różne 650 000,00 RAZEM WYDATKI 49 278 943,35