BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6290 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin 01095 Pozostała działalność 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin 39 900 020 Leśnictwo 800 02095 Pozostała działalność 800 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł majątk. 800 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł majątk. 0770 Wpłaty z tyt odpł nab prawa wł nieruch. 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 2020 Dotacje na zadania realiz. na podstawie poroz. 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 75023 Urzędy gmin 751 Urzędy nacz. org. wł. państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy nacz. org. władzy, kontr. i ochr. pr 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż. 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 900 39 900 1 283 757 1 283 757 12 500 1 271 257 979 000 979 000 14 760 000 69 000 108 800 83 500 83 500 25 300 2 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 2 011 2 011 2 011

756 Dochody od osób praw., fizycz. i innych 75601 Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych 0350 Pod. od dział. gosp. opł.w formie karty pod. 4 000 0910 Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opł. 60 75615 Wpł. z podatków i opłat lok. od osób praw. 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 315 900 834 000 5 300 450 000 24 700 100 0910 Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opł. 1 800 75616 Wpł. z podatków i opłat lok. od osób fizycz. 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 838 800 52 154 000 26 000 40 000 6 000 3 500 80 000 100 0910 Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opł. 75618 Wpływy z innych opłat na podst. ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezw na sprzed alkoh. 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych 75621 Udziały gmin w podatkach 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80104 Przedszkola 0690 Wpływy z różnych opłat 80110 Gimnazja 4 143 260 4 060 4 200 89 500 17 000 70 000 2 500 1 89 1 890 000 8 791 338 5 302 207 5 302 207 3 449 055 3 449 055 1 1 28 076 28 076 2 286 980 3 3 2 075 480

6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst 80114 Zespoły obsługi ekon.- administrac. szkół 80148 Stołówki szkolne 170 000 851 Ochrona zdrowia 100 85195 Pozostała działalność 100 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 100 852 Pomoc społeczna 3 387 400 85212 Świadczenia rodzinne 0980 Wpł. z tytułu zwrotu środków z f-szu alimentacyj. 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 3 09 3 087 000 85213 Skł.na ub.zdr.za os.pob.świadcz.z pom.społ. 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 2030 Dotacje na zadania własne 8 000 3 700 4 300 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 2030 Dotacje celowe na zadania własne 18 400 18 400 85216 Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe na zadania własne 61 300 61 300 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe na zadania własne 104 700 104 700 85228 Usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe na zadania własne 98 000 98 000 900 Gospodarka komunalna i ochr. środ. 874 983 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 857 483 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 6290 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin 6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin 440 000 10 000 406 783 90003 Oczyszczanie miast i wsi 200 200 90019 Wpływy związ.z opłatami za korzyst.ze środow. 14 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 90020 Wpływy związ. z grom.śr. z opłaty produkt. 0400 Wpływy z opłaty produktowej 90095 Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 621 480 454 000 170 000 0690 Wpływy z różnych opłat 300 14 000 6 000 6 000 6 000

926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe Razem 21 927 829

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet Dz. rozdz. na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 01095 Pozostała działalność 2820 Dot. celowe na zadania zlecone stowarz. 80 20 400 4430 Różne opłaty I składki 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 020 Leśnictwo 02095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finans. pom. Jst 60016 Drogi publiczne gminne 3020 Wydatki osob. nie zal. do wynagr. 152 268 10 000 10 000 3 250 3 250 134 018 19 182 8 500 8 200 33 302 39 900 17 934 2 500 2 500 2 500 642 300 622 300 6 300 287 000 23 000 49 300 11 400 23 000

44 000 4270 Zakup usług remontowych 90 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 60 000 900 11 900 1 2 370 462 2 370 462 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 400 13 000 3 000 4 000 300 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71035 Cmentarze 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4270 Zakup usług remontowych 250 000 1 271 257 821 505 78 000 56 000 10 000 46 000 3 000 17 000 1 656 120 83 500 63 000 2 100 10 100 1 700 4 600 50 200 35 100 7 800 2 300

75023 Urzędy gmin 2310 Dot. cel. przek. gminie na podst. porozum. 2710 Dotacje na pomoc finansową pomiędzy jst 3020 Wydatki osob. nie zal. do wyn. 1 393 180 1 200 900 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników 784 000 59 400 1 450 125 380 20 650 10 000 86 000 9 500 3 3 200 1 4 500 1 11 300 30 000 4 23 100 9 600 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 300 1 1 300 75095 Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 300 540 700 400 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 200 751 Urzędy nacz. org. wł. pańsw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy nacz. org. wł., kontr. i ochr. pr. 101 940 49 200 19 900 1 650 24 000 1 550 2 011 2 011 1 831 180

754 Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppoż 123 200 75412 Ochotnicze straże pożarne 123 200 100 50 18 000 57 350 200 2 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 500 450 000 450 000 450 000 164 151 50 000 50 000 114 151 114 151 10 220 481 3 284 652 146 198 1 844 521 164 876 344 275 55 858 3 000 100 000 9 020 70 117 343 500 2 688 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa pap. wartość., kredytów i pożyczek 8070 Ods. od pap. wart.oraz pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osób nie zal. do wynagr. 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 65 270 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 360 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników 1 670 4 354 4 615 5 685 117 145 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osob. nie zal. do wyn. 235 957 8 102 130 000 9 078

4300 Zakup uslug pozostałych 20 863 3 385 6 576 3 6 953 80104 Przedszkola 3020 Wydatki osób nie zal. do wynagr. 585 412 28 205 380 724 31 380 68 978 10 609 9 380 560 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 8 360 276 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 440 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 550 600 400 22 950 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osób nie zal. do wynagr. 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 098 219 75 760 1 03 83 545 177 954 28 872 33 000 2 840 60 000 820 54 700 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 360 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 1 290 1 820 3 300 57 754 4700 Szkolenia pracowników 500 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 160 000 1 621 480 1 701 224

80113 Dowożenie uczniów do szkół 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 246 472 93 000 149 100 372 4 000 80114 Zespoły obsługi ekon.- administrac. szkół 4280 Zakup usług zdrowotnych 342 381 24 18 637 38 956 5 991 8 809 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 11 200 360 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 500 2 678 250 4700 Szkolenia pracowników 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 185 3 250 1 565 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 486 33 486 80148 Stołówki szkolne 329 582 31 074 2 520 5 072 793 4 290 4220 Zakup środków żywności 49 654 800 80195 Pozostała działalność 2320 Dot. cel. przek.do powiatu na podst. porozum. 3240 Stypendia dla uczniów 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 233 970 1 409 64 320 6 000 12 400 44 920 70 100 4 600 600 4300 Zakup uslug pozostałych 4 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 400 3 000

5 700 410 3 100 500 19 000 5 800 26 790 700 100 4440 Składki na ZFŚS 300 85195 Pozostała działalność 100 50 8 1 30 11 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 85204 Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia rodzinne 4700 Szkolenia pracowników 85212 Świadczenia rodzinne 3110 Świadczenia społeczne 3 977 150 6 6 10 000 7 000 3 000 3 09 2 914 420 59 600 4 000 74 600 1 600 300 8 000 1 700 4270 Zakup usług remontowych 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 180 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 500 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 900 4430 Różne opłaty I składki 300 4700 Szkolenia pracowników 85213 Skł.na ub.zdr.za os.pob.świadcz.z pom.społ. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 300 9 300 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 124 400

3110 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 46 400 600 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 78 800 78 800 85219 Ośrodki pomocy społecznej 338 550 3020 Wydatki osob. nie zal. do wyn. 950 237 000 17 200 40 000 6 300 300 4700 Szkolenia pracowników 85228 Usługi opiekuńcze 79 400 3020 Wydatki osob. nie zal. do wyn. 520 5 4 100 9 300 600 380 200 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4430 Różne opłaty I i składki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osob. nie zal. do wyn. 124 400 47 000 300 2 500 4270 Zakup usług remontowych 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 7 400 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 200 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 200 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 1 200 9 500 4430 Różne opłaty I składki 400 8 500 1 200 5 500 2 300 132 700 114 700 6 000 1 186 979 161 979 12 173

108 900 8 577 19 528 2 085 2 400 8 316 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 2 24 000 200 800 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ. 2 272 731 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. 1 313 383 67 000 550 000 4 000 150 000 406 783 135 600 90003 Oczyszczanie miast i wsi 68 000 8 000 60 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4270 Zakup usług remontowych 40 200 000 80 000 2 100 000 90019 Wyd.związ. z grom.opłat za gosp.korz.ze środ. 6230 Dotacje na finansowanie inwestycji 14 300 4 300 10 000 90020 Wyd. związ. z grom.śr. z opłaty produkt. 800 4300 Zakup uslug pozostałych 200 90095 Pozostała działalność 471 048 1 250 270 7 300 100 000 200 114 000 1 200 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 10 500 67 328 50 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 3 000 500 41 266 1 400 16 900 6 800 400 6220 Dotacje celowe na dofin. realizacji inw. poz. jst 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 2820 Dot. celowe na zadania zlecone stowarz. 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dot. celowe na zadania zlecone stowarz. 3 600 570 Razem 657 966 498 266 21 114 500 8 400 18 700 100 7 300 64 000 124 700 124 700 3 3 301 410 208 900 55 700 1 600 9 300 1 600 22 600 97 000 1 4 600 92 510 58 000 21 600 1 600 3 000 2 990 1 150 23 327 829

ZESTAWIENIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW Lp. Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 900 152 268 2 020 Leśnictwo 800 2 500 3 600 Transport i łączność 0 642 300 4 630 Turystyka 1 283 757 2 370 462 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 979 000 0 6 710 Działalność usługowa 78 000 7 750 Administracja publiczna 108 800 1 656 120 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown. 2 011 2 011 9 754 Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. 123 200 10 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 4 143 260 0 11 757 Obsługa długu publicznego 0 450 000 12 758 Różne rozliczenia 8 791 338 164 151 13 801 Oświata i wychowanie 2 286 980 10 220 481 14 851 Ochrona zdrowia 100 70 100 15 852 Pomoc społeczna 3 387 400 3 977 150 16 854 Edukacyjna opieka wychowaw. 0 186 979 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 926 Kultura fizyczna i sport Razem 874 983 2 272 731 6 000 657 966 301 410 21 927 829 23 327 829