DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 listopada 2007 r. Nr 171 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN I ZWIĄZKÓW GMIN: 2239 - Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lidzbark Warmiński na 2007 r.... 9184 2240 - Nr II/8/07 Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budŝetu Związku Gmin na rok 2007... 9197 2241 - Nr 2/07 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej na rok 2007... 9202 2242 - Nr Vl/31/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za rok 2006... 9203 DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: 2243 - OGD-4210-37(20)/2007/295/VI/AP z dnia 30 października 2007 r.... 9225 2239 UCHWAŁA Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Lidzbark Warmiński na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości 18.496.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Wydatki budŝetu gminy w wysokości 21.417.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 7.526.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. 1. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 2.921.612 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.897.722 zł, 2) nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych w kwocie 549.890 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 474.000 zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości 3.397.612 zł, rozchody w wysokości 476.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. W budŝecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 9185 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 414.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 17.200 zł, zgodnie załącznikiem Nr 9. 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 13.000 zł, 2) wydatki - 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie 3.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie 2.921.612 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 476.000 zł; 10. UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 3.000.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku dotyczy dowozu dzieci, energii elektrycznej. 3) dokonywania zmian w planie wydatków: a) w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, b) w ramach inwestycji w danym dziale między zadaniami inwestycyjnymi. 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 11a. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jan Znamierowski BUDśET GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Wyszczególnienie Plan na 2007 rok I DOCHODY OGÓŁEM 18496011.00 Dochody własne 4 582 202,00 Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bieŝ. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. (adm. rządowa, świad. rodzinne) 3 482 561,00 Dotacje celowe otrzym. z budŝ. państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (zasiłki dla podop. doŝyw. utrzymanie GOPS) 250 203,00 Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieŝące realizow. na podstawie porozumienia (stypendia dla studentów) 1 650,00 Subwencja oświatowa 3 606 966,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 865 106,00 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 63 954,00 Środki na dofln. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł: - środki unijne 4 152 369,00 - dotacje z budŝetu państwa (od wojewody) 491 000,00 II WYDATKI OGÓŁEM 21 417 623.00 wydatki bieŝące 13890751,00 wydatki inwestycyjne 7 526 872,00 DEFICYT -2921612,00 Finansowanie niedoboru 2 921 612,00 Przychody ogółem 3397612,00 Kredyt bankowy 1 897 722,00 NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych 549 890,00 Pozostałość kredytu z lat ubiegłych 950 000,00 Rozchody ogółem 476 000,00 Spłata kredytu 476 000,00
- 9186 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 Plan dochodów budŝetu gminy na 2007 rok Dział Rozdział Paragraf WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2007 rok 010 Rolnictwo 4 203 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 203 500,00 01010 0690 wpływy z róŝnych opłat - dopłata do wodociągu 30 000,00 6298 Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych (wodociąg RogóŜ Knipy - Sarnowo) 3 682 500,00 6339 Współfinansowanie programów realizowanych ze środ. funduszy strukturalnych (RogoŜ Knipy - Sarnowo) 491 000,00 020 Leśnictwo 8 000,00 02095 0750 Pozost. działaln. - dzierŝ. obw. łowieckich 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 745 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 592 300,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 7 300,00 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych (lokale uŝytkowe) 80 000,00 0870 wpływy ze sprzedaŝy skł. majątkowych 500 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,00 70095 Pozostała działalność 153 000,00 0830 wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe 150 000,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 750 Administracja publiczna 91 446,00 75011 0690 wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej 84 446,00 75023 0690 wpływy z róŝnych opłat (opłata za specyfikację dok.) 1 000,00 75023 0970 wpływy z róŝnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych - rob. publiczne oraz rozlic.za eksploatacje budynku UG) 5 000,00 751 Urzędy Naczelnych Organów 1 070,00 75101 2010 Dotacje celowe otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej (Aktualizacja rejestru wyborców) 1 070,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 300,00 75414 2010 Dotacje celowe otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej (obrona cywilna) 300,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 693 902,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 214 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 782 000,00 0320 Podatek rolny 250 000,00 0330 Podatek leśny 169 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 2 000,00 0450 Wpływy z opłat administracyj. za czynności urzędowe 8 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - Urząd Skarb. 1 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 589 800,00 0310 Podatek od nieruchomości 650 000,00 0320 Podatek rolny 810 000,00 0330 Podatek leśny 7 300,00 0340 Podatek od środków transport. 23 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0370 Podatek od posiadania psów 3 400,00 0450 Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe 5 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - Urząd Skarb. 46 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 75618 Opłata Skarbowa 20 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budŝetu państwa 870 102,00 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 869 102,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 758 RóŜne rozliczenia 5 576 026,00 75801 2920 Subwencja oświatowa 3 606 966,00 75807 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 865 106,00 75814 0920 Pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym 40 000,00 75831 2920 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 63 954,00 803 80309 2330 Dotacja celowa otrzymana od sam woj. na zad. bieŝące realizow. na podstawie porozumienia (Pomoc materialna dla studentów) 1 650,00 851 85154 Ochrona zdrowia-przeciw. Alkoholiz 39 000,00 0480 wpływy z opłat za zezw. na sprzedaŝ alkoholu 39 000,00 852 Pomoc społeczna 3 650 948,00 85212 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 85212 2010 Świadczenia rodzinne - dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących 3 256 635,00 85213 2010 Dotacja na ubezp. zdrowotne podopiecznych 11 999,00
- 9187 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 85214 2010 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 128 111,00 85214 2030 Dotacja na zadania własne (zasiłki dla podopiecznych) 63 755,00 85219 2030 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (GOPS) 127 161,00 85228 0970 Wpływy z róŝnych dochodów - usługi opiekuńcze 3 000,00 85295 2030 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własn. zad. bieŝących gminy - doŝywianie dzieci (stypendia) 59 287,00 921 92109 Kultura i sztuka 484 869,00 92109 0830 wpływy z usług - wynajęcie sali na wesela i wywóz nieczystości 15 000,00 92109 6338 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (GOK Pilnik) 469 869,00 OGÓŁEM DOCH0DY 18 496 011,00 dochody własne 4 582 202,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bieŝ. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. 3 482 561,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budŝ. państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (zasiłki dla podop. doŝyw. utrzymanie GOPS) 250 203,00 2330 Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieŝące realizow. na podstawie porozumienia 1 650,00 2920 Subwencja oświatowa 3 606 966,00 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 865 106,00 2920 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 63 954,00 6338 Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej na przeznaczenie na finans. programów i projektów realiz. przez jednostki sektora finansów publicznych 4 152 369,00 6339 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (wodociąg RogóŜ - Knipy - Sarnowo) 491 000,00 Załącznik do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2007 r. *) Wyszczególnienie Plan na 2007 r. w złotych Struktura procentowa plan 2007 r. 1 3 6 I. Podatki i opłaty 3 405 102 18,4 1. Od nieruchom. 0310 1 432 000 7,7 2.Rolny 0320 1 060 000 5,7 3. Podatek od środków transportowych 0340 23 000 0,1 4. Wpływy z opłaty skarbowej 041 20 000 0,1 5. Wpł. z karty podatk. 0350 0 0,0 6. Podatku dochodowy od osób prawnych 0020 1 000 0,0 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 869 102 4,7 II. Dochody z majątku gminy 580 000 3,1 1. Ze sprzedaŝy 500 000 2,7 2. Z dzierŝawy 80 000 0,4 III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy 0 0,0 IV. Pozostałe dochody 597 100 3,2 A. Ogółem dochody własne (I+II+II+IV) 4 582 202 24,8 V. Subwencja ogólna 5 536 026 29,9 VI. Ogółem dotacje, z tego: 4 225 414 22,8 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy 2030-6330 741 203 4,0 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom 2010-6310 3 482 561 18,8 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 2310-2330 lub 6610-6630 1 650 0,0 4. Inne dotacje 0 0,0 B. Ogółem subwencje i dotacje(v+vi) 9 761 440 52,8 C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieŝące i inwestycyjne) 4 152 369 22,5 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) 18 496 011 100,0
- 9188 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 Dział Rozdział Nazwa Wydatki budŝetu gminy na 2007 r. Plan na 2007 r. Wydatki Pochodne od bieŝące Wynagrodzenia Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. z tego: Wydatki Wydatki na z tytułu wynagrodzeń Dotacje obsługę poręczeń długu i gwarancji w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 479 100 104 100 200 100 0 0 0 6 375 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 404 000 29 000 0 0 0 0 0 6 375 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 22 000 22 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 465 000 0 0 0 0 0 0 1 465 000 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z 6058 Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 3 682 500 0 0 0 0 0 0 3 682 500 Gwarancji Rolnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 6059 oraz z Sekcji Gwarancji Europ. Fund. Orientacji i 1 227 500 0 0 0 0 0 0 1 227 500 Gwarancji Rolnej Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 01030 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 24 000 24 000 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 51 100 51 100 200 100 0 0 0 0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. 2900 teryt. oraz związków gmin lub związ. powiatów na 39 000 39 000 0 0 0 0 0 0 dofinansowanie zadań bieŝących 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80 0 80 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 0 20 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 200 200 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 500 9 500 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 312 100 312 100 81 100 16 300 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 312 100 312 100 81 100 16 300 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 000 66 000 66 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100 5 100 5 100 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 160 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 760 760 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 1 540 1 540 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 740 352 407 352 132 700 26 000 0 0 0 333 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 216 000 36 000 0 0 0 0 0 180 000 4300 Zakup usług pozostałych 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 70095 Pozostała działalność 524 352 371 352 132 700 26 000 0 0 0 153 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 000 115 000 115 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 700 9 700 9 700 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 700 22 700 0 22 700 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300 3 300 0 3 300 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 139 500 139 500 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 53 000 53 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych 7 152 7 152 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 138 000 0 0 0 0 0 0 138 000 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednost. budŝet. 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 750 Administracja publiczna 2 126 746 2062746 1 316216 257 730 0 0 0 64 000 75011 Urzędy wojewódzkie 84 446 84 446 70 216 13 730 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 800 64 800 64 800 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 416 5 416 5 416 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 020 12 020 0 12 020 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 710 1 710 0 1 710 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 500 0 0 0 0 0 0 75022 Rady Gmin 104 000 104 000 0 0 0 0 0 0 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 74 160 74 160 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 19 340 19 340 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 500 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin 1 931 300 1867300 1 246 000 244 000 0 0 0 64 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 140 000 1140000 1 140 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 000 86 000 86 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213 000 213 000 0 213 000 0 0 0 0
- 9189 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 000 31 000 0 31 000 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 19 000 19 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórk. 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonar. 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 27 000 27 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 26 300 26 300 0 0 0 0 0 0 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i 4740 urządzeń kserograf. 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 44 000 0 0 0 0 0 0 44 000 75095 Pozostała działalność 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów 1 070 1 070 600 118 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 070 1 070 600 118 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 103 0 103 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 0 15 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 600 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 352 352 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 104 990 104 990 16 800 1 240 0 0 0 0 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 104 690 104 690 16 800 1 240 0 0 0 0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 200 200 0 0 0 0 0 0 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 0 40 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 800 16 800 16 800 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 48 650 48 650 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5 900 5 900 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 900 4 900 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona Cywilna 300 300 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 0 0 0 0 0 0 756 Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych naleŝności budŝet. 102 200 102 200 25 000 0 0 0 0 0 75647 Pobór podatków, opłat niepodatkowych naleŝności budŝetowych 102 200 102 200 25 000 0 0 0 0 0 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 200 35 200 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 38 000 0 0 0 0 0 0 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek 8070 jednostek samorządu terytorialnego 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0 0 758 75818 4810 Rezerwy ogólne i celowe 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i Wychowanie 5 113 256 5037084 3 140 900 634 700 0 0 0 76 172 80101 Szkoły Podstawowe 3 024 310 2 976310 2 106 000 418 000 0 0 0 48 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 000 124 000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 964 000 1964 000 1 964 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 135 000 135 000 135 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365 000 365 000 0 365 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 000 53 000 0 53 000 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 108 400 108 400 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 300 4 300 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 500 23 500 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 400 1 400 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 102 210 102 210 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urządzeń kserograficznych 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 48 000 0 0 0 0 0 0 48 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 155 940 155 940 116 000 25 000 0 0 0 0
- 9190 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 000 108 000 108 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 5 940 5 940 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1 186 370 1161 370 815 000 171 100 0 0 0 25 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 758 000 758 000 758 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 55 000 55 000 55 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 100 21 100 0 21 100 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 41 000 41 000 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 9 800 9 800 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 4 600 4 600 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 700 700 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 900 900 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 44 970 44 970 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 629 372 626 200 62 200 12 230 0 0 0 3 172 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000 45 000 45 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 200 3 200 3 200 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 700 10 700 0 10 700 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 530 1 530 0 1 530 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 14 000 14 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 27 000 27 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 520 000 520 000 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 770 770 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budŝet. 3 172 0 0 0 0 0 0 3 172 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 630 21 630 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 630 15 630 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 95 634 95 634 41 700 8 370 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 400 37 400 37 400 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 370 7 370 0 7 370 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300 4 300 4 300 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 35 464 35 464 0 0 0 0 0 0 803 80309 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 6 900 6 900 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 40 100 40 100 12 300 0 17 200 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 000 39 000 12 300 0 17 200 0 0 0 Dotacja celowa z budŝetu państwa na finans. lub 2830 dofinansowanie zad. zleconych do realizacji pozostałym 17 200 17 200 0 0 17 200 0 0 0 jednostkom niezaliczanych do sektora finan. publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 300 12 300 12 300 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 600 7 600 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200 200 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i 4210 wyposaŝenia 1 100 1 100 0 0 0 0 0 6 500 852 Pomoc społeczna 4 480 572 4 474072 437 150 90 259 0 0 0 6 500 85202 Zakup usług przez jednostki sam. terytor. od innych 4330 jednostek samorz. terytorialnego 99 612 99 612 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 303 862 3 303862 94 900 16 681 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 3 161 781 3 161781 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 700 76 700 76 700 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200 6 200 6 200 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 599 14 599 0 14 599 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 082 2 082 0 2 082 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urządzeń kserograficznych 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 380 8 380 0 0 0 0 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 720 720 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 090 10 090 0 0 0 0 0 0 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych 2 310 2 310 0 0 0 0 0 0 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 999 11 999 0 0 0 0 0 0 85214 3110 Świadczenia społeczne 314 866 314 866 0 0 0 0 0 0 85215 3110 Świadczenia społeczne 210 000 210 000 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej (GOPS) 357 668 351 168 259 850 48 700 0 0 0 6 500
- 9191 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 000 224 000 224 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 650 16 650 16 650 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 700 42 700 0 42 700 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 200 19 200 19 200 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 200 9 200 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 500 500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 5 518 5 518 0 0 0 0 0 0 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urządzeń kserograficznych 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 4 400 4 400 0 0 0 0 0 0 6060 Zakupy inwestycyjne 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 878 34 878 30 000 4 878 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 878 4 878 0 4 878 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 147 687 147 687 52 400 20 000 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 59 287 59 287 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 400 52 400 52 400 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500 9 500 0 9 500 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 253 000 253 000 198 000 36 600 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 253 000 253 000 198 000 36 600 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 900 6 900 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600 4 600 0 4 600 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 380 380 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 11 120 11 120 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 407 400 395 200 140 000 30 000 0 0 0 12 200 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 200 0 0 0 0 0 0 12 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 200 0 0 0 0 0 0 12 200 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 174 800 174 800 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 124 800 124 800 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 90019 Wydatki za korzystanie ze środowiska 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 210 400 210 400 140 000 30 000 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 000 130 000 130 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych 15 400 15 400 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 077 067 417 067 0 0 414 067 0 0 660 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK) 953 708 293 708 0 0 293 708 0 0 660 000 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 293 708 293 708 0 293 708 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z 6058 Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 469 869 0 0 0 0 0 0 469 869 Gwarancji Rolnej Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 6059 oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i 115 131 0 0 0 0 0 0 115 131 Gwar. Rolnej 92116 Biblioteki wiejskie 120 359 120 359 0 0 120 359 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 120 359 120 359 0 120 359 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna i Sport 32 770 32 770 9 500 1 870 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 32 770 32 770 9 500 1 870 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 620 1 620 0 1 620 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 250 0 250 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500 9 500 9 500 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 18 400 18 400 0 0 0 0 0 0 0GÓŁEM WYDATKI 21417623 13890751 5 510 466 1 094 917 431 267 60 000 0 7 526 872
- 9192 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 WYDATKI BUDśETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI NA 2007 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Lp. Wyszczególnienie BudŜet na rok 2007 r. Wydatki ogółem 21 417 623 z tego: 1. Wydatki bieŝące 13 890 751 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 605 383 - wydatki na obsługę długu gminy 60 000 - dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 17 200 naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowe 414 067 2. Wydatki majątkowe 7 526 872 wydatki inwestycyjne 7 526 872 Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Zadania inwestycyjne Gminy Lidzbark Warmiński w 2007 roku Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 2007 (6+7+8+9) środki własne Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Planowane nakłady w tym źródła finansowania środki pochodz. z środki kredyty i innych źródeł wymienione w poŝyczki dotacje i śr. z art. 5 ust. 1 budŝetu państwa pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo 6 375 000 6 375 000 2 201 500-491 000 3 682 500 01010 Rozbudowa wodociągu Blanki 100 000 100 000 100 000 - - - Urząd Gminy Budowa wodociągu Runowo - Ignalin - 01010 Lauda 830 000 830 000 830 000 - - - Urząd Gminy 01010 Rozbudowa wodociągu RogóŜ 120 000 120 000 120 000 Budowa wodociągu: Nowa Wieś Wielka - Redy, Bobrownik - Pomorowo- 01010 Nowosady, Drwęca - Zaręby - 4 910 000 4 910 000 736 500-491 000 3 682 500 Urząd Gminy Workiejmy - Miejska Wola - Bugi - Kaszuny dokumentacja na budowę wodociągu Drwęca - Zaręby -Workiejmy -Miejska Wola - Bugi - Kaszuny - Nowa Wieś 01010 Wielka - Bobrownik - Nowosady - Pomorowo - Kraszewo - Markajmy - Knipy 65 000 65 000 65 000 Urząd Gminy Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminny Miejskiej Lidzbark Warm. oraz część Gminy 01010 Wiejskiej Lidzbark Warm. - opracowanie dokumentacji (Kłębowo - Łabno - Kraszewo - Medyny - Markajmy) 350 000 350 000 350 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 333 000 333 000 333 000 - - - Opracow. miejscow. planu zagosp. 70005 przestrzennego gminy Urząd Miasta Lidzbark Warmiński 180 000 180 000 180 000 - - - Urząd Gminy 70095 Zakup maszyny stolarskiej 15 000 15 000 15 000 Urząd Gminy 70095 Stryjkowo 11 10 000 10 000 10 000 - - - Urząd Gminy 70095 Runowo 24 25 000 25 000 25 000 - - - Urząd Gminy 70095 Babiak 24 4 000 4 000 4 000 - - - Urząd Gminy 70095 Jarandowo 1 10 000 10 000 10 000 - - - Urząd Gminy 70095 Kochanówka 17 13 000 13 000 13 000 - - - Urząd Gminy 70095 Wielochowo 16 20 000 20 000 20 000 - - - Urząd Gminy 70095 Bugi 13 6 000 6 000 6 000 - - - Urząd Gminy 70095 RogóŜ 19 5 000 5 000 5 000 - - - Urząd Gminy 70095 Markajmy - Lecznica 10 000 10 000 10 000 - - - Urząd Gminy 70095 Babiak 13b 5 000 5 000 5 000 Urząd Gminy 70095 Łaniewo 57 15 000 15 000 15 000 Urząd Gminy 70095 Runowo budynek po ZOZ 15 000 15 000 15 000 - - - Urząd Gminy 750 Administracja Publiczna 64 000 64 000 64 000 - - - 75023 Budynek Urzędu Gminy 20 000 20 000 20 000 - - - Urząd Gminy Komputeryzacja - wdroŝenie programu 75023 "Wrota Warmii i Mazur" 24 000 24 000 24 000 - - - Urząd Gminy 75023 Zakup komputerów i kserokopiarki 20 000 20 000 20 000 - - - Urząd Gminy
- 9193 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 801 Oświata i wychowanie 76 172 76 172 76 172 - - - 80101 Kłębowo 8 000 8 000 8 000 - - - Urząd Gminy 80101 Runowo 20 000 20 000 20 000 - - - Urząd Gminy 80101 RogóŜ 20 000 20 000 20 000 - - - Urząd Gminy 80110 Gimnazjum Kraszewo 25 000 25 000 25 000 - - - Urząd Gminy Zakup samochodu do przewozu dzieci 80113 niepełnospr. (dopłata do samochodu) 3 172 3 172 3 172 Urząd Gminy 852 Pomoc Społeczna 6 500 6 500 6 500-0 - 85219 Zakup komputerów 6 500 6 500 6 500-0 0 Urząd Gminy 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 12 200 12 200 12 200-0 - Program funkcjonalno-uŝytkowy 90001 oczyszczalni ścieków Kraszewo 12 200 12 200 12 200-0 0 Urząd Gminy 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 660 000 660 000 190 131 - - 469 869 92109 Świetlica RogóŜ 25 000 25 000 25 000 - - - Urząd Gminy 92109 Świetlica Morawa 40 000 40 000 40 000 Urząd Gminy Zagospodarowanie terenu połoŝonego 92109 pomiędzy świetlicą wiejską, a 25 000 25 000 5 131 19 869,00 Urząd Gminy kompleksem boiska w Babiaku 92109 GOK Pilnik 560 000 560 000 110 000 450 000,00 Urząd Gminy 92109 Świetlica Miejska Wola 10 000 10 000 10 000 - - - Urząd Gminy 0GÓŁEM 7 526 872 7 526 872 2 883 503 0 491 000 4 152 369 Lp. Projekt Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 2007 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki razem poŝyczki (10+11+12) i kredyty obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15+16+17) Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki na prefinansowanie z budŝetu państwa poŝyczki obligacje pozostałe i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki majątkowe 5 495 000 1 342 631 4 152 369 5 495 000 1 342 631 0 0 1 342 631 4 152 369 3 682 500 0 0 469 869 1 razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: OŚ 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa wodociągu zbiorowego: Nowa Wieś Wielka-Redy-Bobrownik-Pomorowo-Nowosady-Drwęca-Zaręby-Workiejmy-Miejska Wola-Bugi-Kaszuny Razem 1.1 wydatki: 010 4 910 000 1 227 500 3 682 500 4 910 000 1 227 500 0 0 1 227 500 3 682 500 3 682 500 0 0 0 z tego: 2007 r. 01010 4 910 000 1 227 500 3 682 500 4 910 000 1 227 500 0 0 1 227 500 3 682 500 3 682 500 0 0 0 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu połoŝonego pomiędzy świetlicą wiejską, a kompleksem boiska w Babiaku Razem 1.2 wydatki: 921 25 000 5 131 19 869 25 000 5 131 0 0 5 131 19 869 0 0 0 19 869 z tego: 2007 r. 92109 25 000 5 131 19 869 25 000 5 131 0 0 5 131 19 869 0 0 0 19 869 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** 1.3... Wydatki bieŝące 2 razem: Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Modernizacja z rozbudową o przedsionek budynku GOK w Pilniku Razem 2.1 wydatki: 921 560 000 110 000 450 000 560 000 110 000 0 0 110 000 450 000 0 0 0 450 000 z tego: 2007 r. 92109 560 000 110 000 450 000 560 000 110 000 0 0 110 000 450 000 0 0 0 450 000 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** 2.2... Ogółem (1+2) 5 495 000 1 342 631 4 152 369 5 495 000 1 342 631 0 0 1 342 631 4 152 369 3 682 500 0 0 469 869 * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego
- 9194 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budŝetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2007 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 18 496 011 2. Planowane wydatki 21 417 623 NadwyŜka (1-2) 0 Deficyt (1-2) 2 921 612 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 2 921 612 Przychody ogółem: 3 397 612 1. Kredyty 952 1 897 722 2. PoŜyczki 952 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 903 4. Spłaty poŝyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 549 890 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955 950 000 Rozchody ogółem: 476 000 1. Spłaty kredytów 992 476 000 2. Spłaty poŝyczek 992 Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 963 4. Udzielone poŝyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa z tego: Wydatki Dotacje ogółem Wydatki ogółem pochodne od świadczenia (6+10) bieŝące wynagrodzenia wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 Administracja publiczna 84 446 84 446 84 446 - - - - 75011 Urzędy Wojewódzkie 84 446 84 446 84 446 - - - - 2010 dotacja celowa 84 446 - - - - - - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 64 800 64 800 64 800 - - - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 416 5 416 5 416 - - - 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne - 12 020 12 020-12 020 - - 4120 Składka na Fundusz Pracy - 1 710 1 710-1 710 - - 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - 500 500 - - - - 751 75101 Urzędy Naczelnych Organów 1 070 1 070 1 070 600 118 - - 2010 dotacja celowa - aktualny rej. wyb. 1 070 - - - - - - 4110 składka na ubezpieczenie społeczne - 103 103-103 - - 4120 Składka na Fundusz Pracy - 15 15-15 - - 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 600 600 600 - - - 4300 Zakup pozostałych usług - 352 352 - - - - 754 75414 Bezpieczeństwo Publiczne - Obrona Cywilna 300 300 300 - - - - 2010 dotacja celowa 300 - - - - - - 4300 Zakup pozostałych usług - 300 300 - - - - 852 Pomoc społeczna 3 396 745 3 396 745 3 396 745 58 220 11 023 3 289 892-85212 Świadczenia rodzinne 3 256 635 3 256 635 3 256 635 58 220 11 023 3 161 781-2010 dotacja celowa 3 256 635 - - - - 0-3110 Świadczenia społeczne - 3 161 781 3 161 781 - - 3 161 781-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 51 144 51 144 51 144-0 - Wydatki majątkowe
- 9195 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 476 3 476 3 476 - - - 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne - 9 684 9 684-9 684 - - 4120 Składka na Fundusz Pracy - 1 339 1 339-1 339 - - 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 3 600 3 600 3 600 - - - 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - 4 000 4 000 - - - - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukar. i urządz. kserograf. - 2 000 2 000 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych - 7 000 7 000 - - - - Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 211 211 4410 PodróŜe słuŝbowe - 7 090 7 090 - - - - 4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2 310 2 310 - - - - Szkolenie pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej - 3 000 3 000 - - - - 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 11 999 11 999 11 999 - - - - 2010 dotacja celowa 11 999 - - - - - - 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 11 999 11 999 - - - - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 128 111 128 111 128 111 - - 128 111-2010 dotacja celowa 128 111 - - - - - - 3110 Świadczenia społeczne - 128 111 128 111 - - 128 111 - Ogółem zadania zlecone 3 482 561 3 482 561 3 482 561 58 820 11 141 3 289 892 - Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. w złotych z tego: Dział Rozdział Wydatki Dotacje * ogółem Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bieŝące wynagrodzenia dotacje wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 803 80309 2330 1 650 0 0 - - - - 803 80309 3210 0 6 900 6 900 - - - - Wydatki majątkowe Ogółem 1 650 6 900 6 900 - - - - (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2007 (w złotych) Dział Rozdz. Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie 293 708 921 92116 2480 Biblioteki wiejskie 120 359 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 414 067
- 9196 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2007 r. Dział Rozdział Nazwa zadania 851 85154 2830 Organizacja letniego profilaktycznego turnusu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz organizacja półkolonii z programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych Kwota dotacji 17 200 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI 17 200 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 41 678 II. Przychody 13 000 1. 0830 - Wpływy z usług - 2. 0690 - Wpływy z róŝnych opłat - 3. 2960 - Przelewy redystrybucyjne 13 000 III. Wydatki 40 000 1. Wydatki bieŝące - 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia 26 000 4300 - Zakup usług pozostałych 14 000 2. Wydatki majątkowe - 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - IV. Stan funduszy na koniec roku 14 678 L.p. Rodzaj zadłuŝenia Prognoza kwoty długu gminy Wykonanie na koniec 31.12.2006 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Przewidywany stan na koniec roku 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1. Wyemitowane papiery wartościowe - - - - - - - 2. Kredyty 950 000 1 897 722 - - - - - 2a Spłata kredytów - 476 000 478 000 503 000 503 000 503 000 384 722 3. PoŜyczki - - - - - - - 4. Przyjęte depozyty - - - - - - - 5. Wymagalne zobowiązania: - - - - - - - 1) jednostek budŝetowych, - - - - - - - 2) wynikające z: - - - - - - - a) ustaw, - - - - - - - b) orzeczeń sądu, - - - - - - - c) udzielonych poręczeń i gwarancji, - - - - - - - d) innych tytułów, - - - - - - - 6. Dochody ogółem 15 659 922,65 18 496 011 16 150 000 17 090 000 17 900 000 18 440 000 18 990 000 7. Łączna kwota długu na koniec roku budŝ. 950 000 2 371 722 1 893 722 1 390 722 887 722 384 722-8. Procentowy udział długu w dochodach 6,07 12,82 11,73 8,14 4,96 2,09 -
- 9197 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 171 Poz. 2239 i 2240 L.p. Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie w 2006 r. Załącznik Nr 11a do uchwały Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. Lata spłaty kredytu/poŝyczki Plan na 2007 r. 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dochody ogółem:(a+b+c) 15 659 922,65 18 496 011 16 150 000 17 090 000 17 900 000 18 440 000 18 990 000 A. Dochody własne, 4 380 719,74 4 582 202 4 520 000 4 740 000 4 870 000 5 040 000 5 100 000 1. z opłat 3 077 661,78 3 132 100 3 350 000 3 400 000 3 500 000 3 650 000 3 660 000 2. z majątku jednostki 519 916,15 580 000 210 000 240 000 190 000 160 000 110 000 3. z udziału w podatkach 783 141,81 870 102 960 000 1 100 000 1 180 000 1 230 000 1 330 000 B. Subwencje 5 545 920,00 5 536 026 6 300 000 6 850 000 7 430 000 7 700 000 8 100 000 C. Dotacje celowe 5 733 282,91 8 377 783 5 330 000 5 500 000 5 600 000 5 700 000 5 790 000 II. Wydatki ogółem 13 936 803,21 21 417 623 15 500 000 16 400 000 17 200 000 17 800 000 18 400 000 III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 1 952 177,54 536 000 502 000 601 000 595 000 589 000 414 722 A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, 1 952 177,54 536 000 502 000 0 0 0 0 1. spłata poŝyczek, kredytów krajowych 500 000,00 476 000 478 000 0 0 0 0 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami 1 423 372,87 0 0 0 0 0 0 strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 28 804,67 60 000 24 000 0 0 0 0 B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, 0,00 0 0 601 000 595 000 589 000 414 722 1. spłata poŝyczek, kredytów krajowych 0,00 0 0 503 000 503 000 503 000 384 722 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami 0,00 0 0 0 0 0 0 strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 0,00 0 0 98 000 92 000 86 000 30 000 C. Wartość udzielonych poręczeń 0,00 0 0 0 0 0 0 D. Wykup papierów wartościowych 0,00 0 0 0 0 0 0 IV. Wynik (I - II) 1 723 119,44-2 921 612 650 000 690 000 700 000 640 000 590 000 V. Planowana łączna kwota długu, 950 000,00 2 371 722 1 893 722 1 390 722 887 722 384 722 0 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 0 0 0 0 0 0 0 VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 6,07 12,82 11,73 8,14 4,96 2,09 0,00 VI.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 12,47% 2,90% 3,11% 3,52% 3,32% 3,19% 2,18% VII.1. Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 5,9% 0 0 0 0 0 0 Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów po wyłączeniach (%) VII.2. (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 3,1% 0 0 0 0 0 0 2240 UCHWAŁA Nr II/8/07 Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD w Bartoszycach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budŝetu Związku Gmin na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) oraz 11 ust. 2 pkt 1 statutu Związku Gmin EKOWOD (Dz. Urz. Woj. Olsztyn z 1997 r. Nr 26, poz. 345 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Uchwala się dochody budŝetu Związku na rok 2007 w wysokości 167.849 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje: - składki z gmin w wysokości - 53.249 zł, - dopłata do ceny ścieków - 114.600 zł. 2. 1. Uchwala się wydatki budŝetu Związku w wysokości 177.969 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: a) wydatki bieŝące kwotę - 153.469 zł