Z A R Z A D Z E N I E Nr 14/2006 WÓJTA GMINY M LYNARZE z dnia 14 listopada 2006r

Z A R Z A D Z E N I E Nr 14/2006 WÓJTA GMINY M LYNARZE z dnia 14 listopada 2006r r'\ W sprawie przedlozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budzetu Gminy Mlynarze na 2007 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 179 i 181 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz 2104 z pózn.zm.) zarzadza sie co nastepuje: 1 Przedklada sie Radzie Gminy projekt budzetu na 2007rok wraz z zalacznikami oraz informacje o stanie mienia komunalnego i przesyla Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. l... 2 -.; Wykonaniezarzadzeniapowierzasie WójtowiGminy. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 3 - ~ I

I projekt UCHW ALA Nr Rady Gminy Mlynarze z dnia w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.), oraz art.. 165, art. l84,art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansachpublicznych( Dz. U. Nr 249, poz. 2104z póznozm.), Rada Gminy Mlynarze uchwala co nastepuje: l l. Ustala sie dochodybudzetugminyogólemw wysokosci 3733389zl zgodnie z zalacznikiem Nr l 2. Dochody ustalone w ust. l obejmuja: a) dochody zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie ustawami w wysokosci 778101 zl zgodnie z zalacznikiem Nr l a str l b) dochody ustalone w ust. l obejmuja dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci 19000 zl zgodnie z zalacznikiem Nr lc. 2, Przyjmuje sie dochody w kwocie 6007 zl, które pctdlegajaprzekazaniu do budzetu panstwa w zwiazku z realizacja zadan z zahesu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego zgodnie z zalacznikiem Nr Ib. - 3 l. Ustala sie wydatki budzetu gminy w wysokosci 4189568 zl zgodnie z zalacznikiem Nr l. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmuja: a) wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie ustawami w wysokosci 778101 zl zgodnie z zalacznikiem Nr l a str.2 b) wydatki ustalone w ust. l obejmuja wydatki z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych w wysokosci 19000zl zgodnie z zalacznikiem Nr 3 4 Zródlem pokrycia deficytu budzetu zgodnie z zalacznikiem Nr 4

sa przychody z: - nadwyzki budzetu z lat ubieglych w wysokosci 456179 zl 5 Ustala sie dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 49000 zl, zgodnie z zalacznikiem Nr 5 6 Ustala sie plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 1) przychody - 200 zl 2) wydatki -20000 zl zgodniez zalaczniknr 6..- 7 Ustala sie wydatki inwestycyjne w wysokosci 649509 zl oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zalacznikiem Nr 7 8 Upowaznia sie Wójta do: 1) zaciagania kredytów i pozyczek na pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci 200000 zl 2) zaciagania zobowiazan: z tytulu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania gminy i termin zaplaty uplywa w 2008 roku na laczna kwote 100000 zl 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wylaczeniem przeniesien wydatków miedzy dzialami. l.. 9 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 10-1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 1 stycznia2007roku. Uchwalapodlegaogloszeniuw trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego PRZEWODNICZACY Rady Gminy

\ UZASADNIENIE do projektu budzetu Gminy Mlynarze na 2007 rok Projekt budzetu na 2006 rok zostal opracowany z uwzglednieniem informacji zawartych w pismie Ministerstwa Finansów z dnia 11/10/2006 oraz informacje o kwotach dochodów z zakresu administracji rzadowej oraz dotacjach celowych. Planowane na 2007 rok dochody stanowia kwote 3733389 zl i pochodza z nastepujacych zródel: l.subwencje ogólne z budzetu panstwa w kwocie 1406314 zl stanowia 37,67 % dochodów budzetu ogólem z tego : czesc oswiatowa subwencji ogólnej 1155957 zl czesc wyrównawcza subwencji ogólnej 218358 zl czesc równowazaca subwencji ogólnej 31999 zl 2.Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa w kwocie tj. 22,72 % dochodów budzetu 848101 zl dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie ustawami 778101 zl Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin 70000 zl 3. Dochody wlasne w kwocie 1478974 zl tj 39,61% dochodów ogólem z tego: dochody z najmu i dzierzawy skladników maja1k~wych 34460 zl udzialy we wplywach w podatku dochodowym Od'bsób. '" fizycznych podatku dochodowym od osób prawnych wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu wplywy podatkowe pozostale dochody 301874 zl 300 zl 19000 zl 1091540 zl 31.800zl Wydatki na 2006 rok zostaly zaplanowane w kwocie 4189568 zl na sfinansowanie zadan biezacych 3540059 zl tj 84,5%wydatków ogólem wydatki majatkowe 649509 zl tj. 15,5% wydatków ogólem W ramach wydatków biezacych dzial 801 - Oswiata i wychowanie, dzial 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 dotycza finansowania szkól przewidziana kwota 1538832 zl co stanowi 36,7% wydatków budzetowych Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury stanowi kwote 49000 zl tj 1,2 % Pomoc Spoleczna dzial 852 na realizacje zadan zaplanowano kwote 897533 zl o stanowi 21,4 % wydatków budzetowych

,. Na pozostale zadania gminy zaplanowano 1054694 zl tj 25,2 % wydatków ogólem. Deficyt budzetu gminy w wysokosci 456179 zl zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z nadwyzki budzetowej z lat ubieglych -

I Zalacznik Nr l Do Zarzadzenia Nr14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006r Plan budzet Gminy Mlynarze na 2007 rok. - Klasyfikacja budzetowa Tresc DOCHODY Dzial Rozdz. Kwota zl 010 Rolnictwo i lowiectwo 900 01095 Pozostala dzialalnosc 900 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 900 700 Gospodarka mieszkaniowa 34560 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 34560 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 34460 0750podobnym charakterze 0920 Pozostale odsetki 100 750 Administracja publiczna 30689 75011 Urzedy wojewódzkie 30689 Dotacje celowe otrzymane' z.l.dzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z akresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010 ( zwiazkom gmin) ustawami 30389 75023 Urzedy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 300 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan zleconych jednostkom samorzadu 2360 terytorialnego 300 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 612 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 612 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji. rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010(zwiazkom gmin) ustawami 612 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 754 przeciwpozarowa 500

r 75414 Obrona cywilna 500 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010( zwiazkom gmin) ustawami 500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci 756 prawne.i oraz wydatki zwiazane z ich poborem 1422214 75601 Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 200 Podatek od dzialalnosci gospodarczej osób fizycznych, 0350 oplacany w formie karty podatkowej 200 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innychjednostek 863199 75615 organizacyjnych 0310Podatek od nieruchomosci 859477 0320Podatek rolny 303 0330Podatek lesny 3419 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od 75616 osób fizycznych 232641 0310Podatek od nieruchomosci '88678 0320Podatek rolny 74580 0330Podatek lesny 15883 0340 Podatek od srodków transportowych 30000 WplYWYz oplaty administrcyjnej za czynnosci 0450 urzedowe k... 2000 0500Podatek od czynnosci cywilprawnych 19000 0690 Wplywy z róznych oplat 1500 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i 0910 oplat 1000 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody 24000 75618.ednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wplywy z oplaty skarbowej 5000 WplYWYz oplat za wydanie zezwolen na sprzedaz 0480 alkoholu 19000 Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód 75621 budzetu panstwa 302174 0010Podatek dochodowy od osób fizycznych 301874 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 758 Rózne rozliczenia 1411314 Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorzadu terytorialnego 1155957

2920 Subwencje ogólne z budzetu panstwa 1155957 75807 Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 218358 2920 Subwencje ogólne z budzetu panstwa 218358 75814 Rózne rozliczenia finansowe 5000 0920Pozostale odsetki 5000 75831 Czesc równowazaca subwencii ogólnej dla gmin 31999 2920 Subwencje ogólne z budzetu panstwa 31999 852 Pomoc spoleczna 816600 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 726000 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010 ( zwiazkom gmin) ustawami 726000 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne 1600 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010 (zwiazkom gmin) ustawami 1600 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25000 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie 2010 ( zwiazkom gmin) ustawami 19000 Dotacje celowe otrzymane#zbudzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biectcych gmin. Ol' 2030( zwiazków gmin) 6000 85219 Osrodki pomocy spolecznej 59000 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin 2030 zwiazków gmin) 59000 85295 Pozostala dzialalnosc 5000 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin 2030( zwiazków gmin) 5000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 000 85401 Swietlice szkolne 16 000 0830 Wplywy z uslug 16 000 RAZEM 3733389

-,... / WYDATKI dzial Rozdz. Tresc Kwota zl 010 Rolnictwo i lowiectwo 658009 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 649509 6050 Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych 649509 01030 Izby rolnicze 2500 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% 2850 uzyskanych wplywów z podatku rolnego 2500 01095 Pozostala dzialalnosc 6000 4210Zakup materialów i wyposazenia 1000 4300 Zakup uslug pozostalych 5000 600 Transport i lacznosc 44100 60016 Drogi publiczne gminne 31600 4300 Zakup uslug pozostalych 30000 4430 Rózne oplaty i skladki 1600 60095 Pozostala dzialalnosc 12500 4210Zakup materialów i wyposazenia 12000 4300 Zakup uslug pozostalych 500 700 Gospodarka mieszkaniowa 37800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 37800 4210Zakup materialów i wyposazenia 30000 4260Zakup energii 3500 4270 Zakup uslug remontowych 1000 4300 Zakup uslug pozostalych 1500 4430 Rózne oplaty i skladki 1800 710 Dzialalnosc uslugowa 15000 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 8000 4300 Zakup uslug pozostalych k:.. 8000 71013 Prace geodezyjne i kartogra:l;tzne - - 6000 4300 Zakup uslug pozostalych 6000 71095 Pozostala dzialalnosc 1000 4210 Zakup materialów i wyposazenia 1000 720 Informatyka 14000 72095 Pozostala dzialalnosc 14000 4270 Zakup uslug remontowych 14000 750 Administrac.ia publiczna 725911 75011 Urzedy wojewódzkie 30389 4010 Wynagrodzenia osobowe 23430 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1990 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4346 4120 Skladki na Fundusz Pracy 623 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32000 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 25000

, - r r 4210 Zakup materialów i wyposazenia 3000 4300 Zakup uslug pozostalych 2000 4410 Podróze sluzbowe krajowe 2000 75023 Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 652622 3020Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen 3000 4010 Wynagrodzenia osobowe 441500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 63500 4120 Skladki na Fundusz Pracy 9000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 4210Zakup materialów i wyposazenia 30000 4260Zakup energii 4000 4270 Zakup uslug remontowych 3000 4300 Zakup uslug pozostalych 16200 4350Zakup uslug dostepu do sieci Internet 2500 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 10800 4410 Podróze sluzbowe krajowe 12000 4430 Rózne oplaty i skladki 5000 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 7122 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej 10000 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 3000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 2000 75095 Pozostala dzialalnosc 10900 Wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego óra zwiazków gmin lub 2900 zwiazków powiatów na dofina;isowanie zadan biezacych 1100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1000 4120 Skladki na Fundusz Pracy 300 4210Zakup materialów i wyposazenia 2000 4300 Zakup uslug pozostalych 2500 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 612 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 612 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 88 4120 Skladki na Fundusz Pracy 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 512 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 40471 75412 Ochotnicze straze pozarne 39771 3030Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 6000

~,. r I 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12041 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 980 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2230 4120 Skladki na Fundusz Pracy 320 4210Zakup materialów i wyposazenia 11000 4270 Zakup uslug remontowych 2000 4300 Zakup uslug pozostalych 2500 4410 Podróze sluzbowe krajowe 200 4430 Rózne oplaty i skladki 2500 75414 Obrona cywilna 700 4210Zakup materialów i wyposazenia 200 4300 Zakup uslug pozostalych 500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od 756 innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 12300 Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci 75647 budzetowych 12300 4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne 4000 4210Zakup materialów i wyposazenia 1500 4300 Zakup uslug pozostalych 4800 4410 Podróze sluzbowe krajowe 300 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej. 1200 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 500 758 Rózne rozliczenia 13000 75814 Rózne rozliczenia finansowe 13000 4300Zakup uslug pozostalych. 13000... 801 Oswiata i wychowanie 1471954 80101 Szkoly podstawowe 908209 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 43000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 527000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 106475 4120 Skladki na Fundusz Pracy 15047 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 4210Zakup materialów i wyposazenia 83900 4260Zakup energii 12000 4270 Zakup uslug remontowych 2200 4300 Zakup uslug pozostalych 21200 4350Zakup uslug dostepu do sieci Internet 2500 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 3000 4410 Podróze sluzbowe krajowe 600 4430Rózne oplaty i skladki 1600 I ~

J ~ r 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 38587 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 600 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 1500 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 36160 3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 3000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21765 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1900 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4480 4120 Skladki na Fundusz Pracy 640 4210 Zakup materialów i wyposazenia 1500 4260 Zakup energii 500 4300 Zakup uslug pozostalych 200 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 200 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1975 80110 Gimnazja 452916 3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 20200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 49600 4120 Skladki na Fundusz Pracy 7050 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 4210Zakup materialów i wyposazenia 56800 4260Zakup energii 6000 4270 Zakup uslug remontowych 2200 4300 Zakup uslug pozostalych 12650 4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 3300 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej -.. 1350 4410 Podróze sluzbowe krajowe 400 4430 Rózne oplaty i skladki 2000 4440 Odpisy na zakladowy. fundusz swiadczen socjalnych 18666 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 700 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 1000 80113 Dowozenie uczniów do szkól 67474 3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7594 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1300 4120 Skladki na Fundusz Pracy 180 4210 Zakup materialów i wyposazenia 200 4300 Zakup uslug pozostalych 58000

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7195 4410 Podróze sluzbowe krajowe 1628 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej 5567 851 Ochrona zdrowia 19000 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 19000 4110Skladki na ubezpieczenia spoleczne 350 4120 Skladki na Fundusz Pracy 150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9140 4210Zakup materialów i wyposazenia 3300 4300 Zakup uslug pozostalych 5760 4410 Podróze sluzbowe krajowe 300 852 Pomoc spoleczna 897533 85202 Domy pomocy spolecznej 16800 4300 Zakup uslug pozostalych 16800 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 spolecznego 726000 3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 200 3110 Swiadczenia spoleczne 703216 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12285 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 627 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne. 3847 4120 Skladki na Fundusz Pracy 316 4210Zakup materialów i wyposazenia 900 4300 Zakup uslug pozostalych 389 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii, 4370 stacjonarnej l.. 1200 4410 Podróze sluzbowe krajowe -.; 250 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 770 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej 900 Zakup materialów papierniczych do sprzeu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 500 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 600 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz 85213 niektóre swiadczenia rodzinne 1600 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 1600 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 42380 3110 Swiadczenia spoleczne 42380 85215 Dodatki mieszkaniowe 2000 3110 Swiadczenia spoleczne 2000

85219 Osrodki pomocy spolecznej 90704 J 1 ~ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55276 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4253 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 10177 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1458 4210Zakup materialów i wyposazenia 4100 4260Zakup energii 2100 4300 Zakup uslug pozostalych 700 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 2400 4410 Podróze sluzbowe krajowe 3500 4430Rózne oplaty i skladki 800 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1540 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej 1400 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 800 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 1600 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 5581 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 781 4300 Zakup uslug pozostalych.4800 85295 Pozostala dzialalnosc 12468 3110 Swiadczenia spoleczne 12468 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 76878 85401 Swietlice szkolne 66878 4010 Wynagrodzenia osobowe pr.acowników 29048 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roie 2470 4110 Skladki na ubezpieczenia spófeczne 5440 4120 Skladki na Fundusz Pracy 780 4210Zakup materialów i wyposazenia 7000 4220 Zakup srodków zywnosciowych 16000 4260Zakup energii 1000 4300Zakup uslug pozostalych 3500 4410 Podróze sluzbowe krajowe 100 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1540 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 mlodziezy szkolnej,a takze szkolenia mlodziezy 3000 4300 Zakup uslug pozostalych 3000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 7000 3240 Stypendia dla uczniów 7000 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 69000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4000

4300 Zakup uslug pozostalych 4000 90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg 65000 4260Zakup energii 50000 4270 Zakup uslug remontowych 10000 4300 Zakup uslug pozostalych 5000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe20 94000 92116 Biblioteka 49000 2480 Dotacja podmiotowa z budzetu dla instytucji kultury 49000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45000 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 2720 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45000 RAZEM WYDATKI 4189568 l... I I J ~ - ---

l I I I Zalacznik Nr la do Zarzadzenia Nr 1412006 Wójta Gminy Mlynarze Z dnia 14 listopada 2006 roku Plan zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2007r. - Klasyfikacja budzetowa Tresc Dochody Dzial Rozdz. Kwota zl 750 Administrac.ia publiczna 30389 75011 Urzedy wojewódzkie 30389 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 30389 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 612 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa 612 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji. rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami 612 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 500 75414 Obrona cywilna 500 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami 500 852 Pomoc spoleczna 746600 Swiadczenia rodzinne, zaliclimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne; rentowe z ubezpieczenia 85212 spolecznego 726000 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami 726000 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz 85213 niektóre swiadczenia rodzinne 1600 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami 1600 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 19000 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz 2010 innych zadan zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami 19000 RAZEM DOCHODY 778101 ",gr w

==- ---- r "-, r Klasyfikacja budzetowa Tresc Wydatki Dzial Rozdz. Kwota zl 750 Administrac.iapubliczna 30389 75011 Urzedy wojewódzkie 30389 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23430 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1990 4110Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4346 4120 Skladki na Fundusz Pracy 623 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 612 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 612 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 88 4120 Skladki na Fundusz Pracy 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 512 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 500 75414 Obrona cywilna 500 4300 Zakup uslug pozostalych 500 852 Pomoc spoleczna 746600 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 spolecznego 726000 3020Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 200 3110 Swiadczenia spoleczne 703216 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12285 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 627 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3847 4120 Skladki na Fundusz Pracy'. 316 4210 Zakup materialów i wyposaze'i1ia 900 4300 Zakup uslug pozostalych 389 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 1200 4410 Podróze sluzbowe krajowe 250 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 770 Szkolenie pracowników niebedacych czlonkami korpusu 4700 sluzby cywilnej 900 Zakup materialów papierniczych do sprzetu drukarskiego i 4740 urzadzen kserograficznych 500 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 600 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej oraz 85213 niektóre swiadczenia rodzinne 1600 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne 1600

I.--- -,, r, Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie 85214 emerytalne i rentowe 19000 3110 Swiadczenia spoleczne 19000 RAZEM WYDATKI 778101 l..:,. -

Zalacznik Nr lb do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006r. Plan dochodów zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej na 2007 rok Dzial Rozdzial Nazwa Kwota 5% dochodów naleznych gmime 750 Administrac.iapubliczna 6007 300 75011 Urzedy Wojewódzkie 2350 Dochody budzetu panstwa 6007 zwiazane z realizacja zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorzadu 300 terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami,.... UZASADNIENIE -.; Plan dochodów zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej na 2007 rok wg pisma FIN 1/301/3011/74/2006 Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie Wydzial Finansów i Budzetu.t.. -.,,. fu. -...--

Zalacznik 1c do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 roku Plan zadan realizowanych ze srodków z tytulu wydanych zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial Tresc Kwota r 756 Dochody od osób prawnych, od osób 19000 fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej 75618 oraz wydatki zwiazane z ich poborem 19000 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstaw ustaw 0480 Wplywyz oplat za zezwolenia na 19000 sprzedaz alkoholu Razem l... ''; 19000 w I I l --.-- --

l- r Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006r. INFORMAC JA o stanie mienia komunalnego na dzien 31 pazdziernika 2006 r. Mienie gminne stanowia budynki, grunty oraz drogi gminne przejete na podstawie decyzji komunalizacyjnych lub aktem notarialnym. Dochody z dzierzawy bazy magazynowej lacznie z podatkiem od nieruchomosci stanowia kwote 17275 zl. Wplywy z dzierzaw pozostalych wraz z podatkiem od nieruchomosci stanowia kwote 6077 zl Dochody z czynszów mieszkaniowych i lokali uzytkowych stanowia kwote 22889 zl. Realizacja dochodów z tytulu lacznego zobowiazania pienieznego ( podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci )za okres 10 miesiecy 2006 roku przypis 134140,94 zl, dokonane wplaty to kwota 131006,64 zl. zaleglosci z tytulu lacznego zobowiazania za 10 miesiecy stanowia kwote 3134,39 zl oraz nadplata w kwocie 656,77 zl. w 2006 roku wystawiono 107 upomnien na kwote 11450,30 zl oraz 33 tytuly wykonawcze na kwote 7082,50zl.. Wydatki poniesione z tytulu gospodarowania mienitlll1to: Zakup i montaz 7 szt. wiat przystankowych na kwdte 19955,19 zl ustawionych na trasie dowozu dzieci tj. w miejscowosci Sadykierz 2 szt w miejscowosci Kolaki 3 szt Z dniem 31 sierpnia 2006 r Uchwala Nr XXII/83/05 Rady Gminy Mlynarze z dnia Olgrudnia 2005r zlikwidowana zostala Publiczna SZKolaPodstawowa w Kolakach i zmiana obwodu Szkoly Podstawowej w Mlynarzach W miejscowosci Sielun postawiono 2 przystanki dla oczekujacych na autobus. Na remonty dróg gminnych (nawierzchni zwirowej) wydatkowano kwote 36691,38 zl za nawiezienie pospólki zwirowej w miejscowosciach: Ogony, Zaleze-Poniki ewka, Kolaki, Glazewo - Cholewy Dokonano modernizacji drogi gminnej transportu rolnego w Glazewie Cholewach na odcinku 1300 mb na kwote 92424,15 zl tj.wykonanie nawierzchni metoda trzywarstwowego powierzchniowego utrwalania emulsja asfaltowa przy udziale dotacji celowej z budzetu Województwa Mazowieckiego

r, r I na budowe i modernizacje infrastruktury technicznej w ramach Samorzadowego Programu Rozwoju Mazowsza Komponent C-"Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 74000 zl, Zlecono opracowanie dokumentacji na budowe ujecia wody w miejscowosci Mlynarze, oraz budowe wodociagu we wsiach Mlynarze, Sielun, Rupin, Glazewo-Cholewy, Glazewo Swieszki na kwote 53680 zl Zlecono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci: Mlynarze,Sielun, Rupin, Glazewo-Cholewy, Glazewo-Swieszki i Zaleze Ponikiewka. Udzielono datacji w kwocie 10.000 zl na robocizne i zakup blachy dla Kosciola Parafialnego w Sieluniu na postawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z Uchwala Nr XXII/84/05 Rady Gminy Mlynarze z dnia 01 grudnia 2005 roku ~..

1:1 (('" Informacja o stanie mienia komunalnego na dzien 31 pazdziernika 2006 roku Lp. Wyszczególnienie Stan na Sposób zagospodarowania Dochody uzyskiwane z 31.10.06 W bezposrednim dzierzawa tytulu gospodarowania zarzadzie miemem l Grunty w ha 6,66 6,81 0,48 6075,- 2 Budynki w tym:. - obiektyszkolne 3 3 10918 - obiektysluzby zdrowia l l 11971 - pozostale 16 16 17276 3. Drogi w km 32,75 4. Srodki transportowe szt. 2..

Zalacznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006r Plan zadan realizowanych ze srodków z tytulu wydanych zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych - PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial Tresc Kwota 851 Ochrona zdrowia 19000 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 19000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 350 4120 Skladki na Fundusz Pracy 150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9140 4210 Zakup materialów i wyposazenia 3300 4300 Zakup uslug pozostalych 5760 4410 Podróze sluzbowe krajowe 300 r -

Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 r PRZYCHDY I ROZCHODY ZWIAZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYZKI BUDZETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJA MAJATKU JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA 2007 r. Lp. Tresc Klasyfikacja przychodów Kwota i rozchodów 1 Planowane dochody 3733389 2 Planowane wydatki 4189568 3 Wynik (róznica miedzy 1 i 2 (+) -456179 lub miedzy 2 i 1 (-) I Zródla sfinansowania deficyt 456179 1. Sprzedaz papierów wartosciowych ( :- ) 2. Kredyty zaciagane w bankach krajowych ( :- ) r 3 Pozyczki " ""'.,. 4 Prywatyzacja majatku ( - )..;. 5 Nadwyzka budzetu z lat ubieglych 957 456179-6 Wolne srodki wynikajace z rozliczen kredytów i pozyczek lat ubieglych ------------ ---------------------------------------- II Przeznaczenie nadwyzki budzetowej 1 Wykup papierów wartosciowych 2 Splata kredytu (- ) 3 Splata pozyczki ------------ ----------------------------------------- III Udzielone pozyczki

Zalacznik NR 5 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 L. DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY w 2007 roku w zlotych Lp. Dzial Rozdzial Nazwa instytuc.ii Kwota dotac.ii 1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w 49000 Mlynarzach r ~.

Zalacznik Nr 6 do Zarzadzenia Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 roku Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. ---lotvch - Lp Wyszczególnienie Plan na 2007 r I. Stan srodków obrotowych na poczatek roku 21000 II. Przychody 200 1. Przelewyredystrybucyjne 200 III. Wydatki 20000 1. Wydatkibiezace 20000 IV. Stan srodków obrotowych na koniec roku 1200 8fr Id. -

I] - -1 ( ( Zalacznik Nr 7 do Zarzadzeni Nr 14/2006 Wójta Gminy Mlynarze z dnia 14 listopada 2006 roku WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDZETOWYM 2007 ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE Jednostka Okres Laczne Naklady Wysokosc wydatków w latach Nazwa zadania organizacyjna realizacji naklady poniesiol)l:: Lp. Dzial Rozdzial inwestycyjnego realizujaca programu inwestycyjne od pocza't1ru 2007 program budowy 2008 Srodki Kredyty i Inne wlasne pozyczki srodki I 010 01010 Wodociagi dokumentacja Urzad Gminy 2006-2008 1200000 97195 649509 100000 353296 Razem 1200000 97195 649509-100000 353296." lat. - - --