PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Transkrypt

1 Tabela Nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU I DZIAL IIROZDZIA1 010 ROLNICTWO l LOWI ECWO ,94 51,g Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 100,0 dochody maiatkowe: Dotacje celowe w ramach proaramów finansowanych z udzialem ,00 100,0 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,00 100, Pozostala dzialalnosc ,64 48,3 dochody biezace: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan ,64 100,0 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconychgminie(zwiazkomgmin)ustawami dochody maiatkowe: M Wplaty z Mulu odplatneao nabycia prawa wlasnosci oraz prawa ,00 0,0 uzytkowaniawieczystego nieruchomosci

2 I DZIAL IIROZDZIA 020 LESNICTWO, , ,6' Gospodarka lesna ,28 175,6 dochodv biezace: Dochodyz najmu i dzierzawy skladników maiatkowvch Skarbu Panstwa, ,28 175,6 jednosteksamorzaduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 jspqr"ilacznosc ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,0 dochodv maiatkowe: QJl Dotaciecelowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji ,00 0,0 i zakupów inwestycyjnychwlasnych gmin (zwiazków gmin).700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 'l7 2'l9,60 41,1: Gospodarka gruntami i nieruchomosciami ,60 41,1 dochodv biezace: Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowaniewieczyste ,81 103,1 nieruchomosci Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez iednostki ,00 0,0 samorzaduterytorialnegona podstawieodrebnychustaw

3 I DZIAL IIROZA W ZL. WYKONANIJI Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowvch Skarbu Panstwa, ,17 100,8 jednostek samorzadu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostale odsetki ,62 25,1 Wplywv z róznychdochodów ,00 0,0 dochody maiatkowe: Wplywy z Mulu przeksztalceniaprawa uzytkowaniawieczvsteao ,00 0,0 przyslugujacegoosobom fizycznymw prawo wlasnosci Wplaty z Mulu odplatneoo nabycia prawa wlasnosci oraz prawa ,00 37,2 uzytkowania wieczystego nieruchomosci 710 [)ZIAL.AI..NQ.$CUSLUGO\NA u u u O 40,00 0.0: Plany zagospodarowania przestrzennego O 40,00 0,0 dochody biezace: Q QJJ. WDlvwvz róznychdochodów O 40,00 0,0 750 ADMIrl4ISTRAgJA PUBLICZNA ,61 7,O Urzedy wojewódzkie ,55 50,0 dochody biezace: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie zadan ,00 50,0 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ominie (zwiazkom omin) ustawami

4 I DZIAL IIROZDZIA Dochody iednostek samorzadu tervtorialneclozwiazane z realizacia O 1,55 0,0 zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,06 41,6 dochody biezace: Dochodyz naimu i dzierzawy skladników maiatkowvch Skarbu Panstwa, ,06 8,9 jednostek samorzadu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wplywy z róznychdochodów ,00 92,8,, 751 OfttEDY NACZI:LNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, ,00 49,6 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli ,00 49,6 i ochrona prawa dochody biezace: Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan ,00 49,6 biezacych z zakresu administracjirzadowejoraz innychzadan zleconych gminie (zwiazkomgmin) ustawami

5 I DZIAL ROZDZI1 752 >.. OBRONA NARODOWA 800 0,00.Q,.O Pozostale wydatki obronne 800 0,00 0,0 dochody biezace: 800 0,00 QJl Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan 800 0,00 0,0 biezacychz zakresuadministracjirzadowejorazinnychzadan zleconychgminie(zwiazkomgmin)ustawami 754 BEZPIECZENSTWOPUBLICZNE I OCHRONA ,96 0,4' PRZECIWPOZAROWA Ochotnicze straze pozarne ,96 0,4 dochody biezace: ,8 Dochodyz najmu i dzierzawyskladnikówmajatkowychskarbu Panstwa, ,96 56,8 jednostek samorzadu terytorialnegolub Innychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innychumów o podobnymcharakterze dochody maiatkowe: M Dotacje celowe w ramach programówfinansowanychz udzialem ,00 0,0 srodków europejskich oraz srodków, o którychmowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosciw ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresiebudzetusrodkóweuropejskich ,00 100,0

6 I DZIAL IIROZDZIA1 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, ODOSCfB FIZYCZNYCH ,09 43,0 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKLWIAZANE Z ICH POBOREM Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,13 33,3 dochody biezace: Podatek od dzialalnosci Qospodarczeiosób fizycznych, oplacany ,13 33,3 w formiekartypodatkowej Odsetki od nieterminowychwplat z tytulu podatków i oplat O 11,00 0, Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku ,75 37,6 od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody biezace: Podatek od nieruchomosci ,90 35,6 Podatek rolny ,50 54,1 Podatek lesny ,00 44,8 Podatek od srodków transportowych ,00 49,6 Wplywy z róznychoplat ,00 29,3 Odsetki od nieterminowychwplat z tytulu podatków i oplat ,35 14,1

7 I DZIAL IIROZDZIA W ZL. WYKONANIA Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku ,21 53,8 od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz. podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych dochody biezace: Podatek od nieruchomosci ,24 58,3 Podatek rolny ,47 55,2 Podatek lesny ,60 79,5 Podatek od srodków transportowych ,00 41,3 Podatek od spadków i darowizn ,00 58,3 Wplywy z oplaty tarqowei ,00 41,0 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych ,98 61,7 Wplywy z róznychoplat ,40 77,1 Odsetki od nieterminowvch wplat z Mulu podatków i oplat ,52 88, Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek ,70 60,4 samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw dochody biezace: Wplywy z oplaty skarbowej ,00 46,1

8 I DZIAL IIROZDZIA W ZL. WYKONANIA Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu ,02 67,6 terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw Pozostale odsetki O 20,68 0, Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochód budzetu ,30 41,2 panstwa dochody biezace: Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 41,7 Podatek dochodowy od osób prawnych ,30 32,3 758 ROZNE ROZLICZENIA ,27,60, Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 61,5 samorzadu terytorialnego dochody biezace: Subwencje ogólne z budzetu panstwa ,00 61, Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 50,0 dochody biezace: Subwencie oqólnez budzetu panstwa ,00 50,0

9 I DZIAL IIROZDZIA W ZL. WYKONANIA Rózne rozliczenia finansowe ,27. 40,1 dochody biezace: Odsetki od lokat bankowych ,27 40,1 80t <hi ii Q$YVIl\TJ. WYHOWANIE ,05 5, Szkoly podstawowe ,00 0,0 dochody biezace: Wplywy z róznych oplat O 49,00 0,0 Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, ,00 50,0 jednosteksamorzaduterytorialnegolub innychjednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody maiatkowe: !Ul Dotacjecelowew ramach programów finansowanych z udzialem ,00 0,0 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,00 100, Przedszkola ,40 31,5 dochody biezace: Wplywy z róznych oplat ,94 31,2

10 I DZIAL IIROZDZI, Pozostale odsetki O 1,32 0,0 Wplywyz róznychdochodów O 122,14 0, Gimnazja ,45 88,8 dochody biezace: Dochody z najmu i dzierzawy skladników majcltkowychskarbu Panstwa, ,00 88,8 jednosteksamorzaduterytorialnegolub innychjednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostale odsetki O 0,45 0, Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkól ,24 49,4 dochody biezace: Dochodyz najmu i dzierzawy skladników maiatkowych Skarbu Panstwa, ,24 49,4 jednosteksamorzaduterytorialnegolub innychjednostekzaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stolowki szkolne i przedszkolne ,96 44,5 dochody biezace: Wplywy z usluq ,50 44,5 Pozostale odsetki O 3,46 0,0

11 I DZIAL!ROZDZIA1 851 OCHRONA ZDROWIA ,73 79, Przeciwdzialanie alkoholizmowi ,73 79,7 dochody biezace: Wplywy z oplat za zezwoleniana sprzedaz napoiów alkoholowych ,85 79,6 Wplywy z róznychdochodów O 40,88 0,0 852 POMOC SPOLECZNA ,60 51, Domy pomocy spolecznej ,00 0,0 dochody biezace: flq Wplywyz róznychdochodów ,00 0, Wspieranie rodziny ,75 33,3 wtyn: dochody biezace: Dotacje celowe otrzymanez budzetu panstwa na realizacje ,75 33,3 wlasnychzadanbiezacychgmin(zwiazkówgmin) Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego ,61 47,9 oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

12 I DZIAL IIROZDA' W ZL. WYKONANIJ! dochody biezace: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjezadan ,00 47,9 biezacychz zakresuadministracjirzadowejorazinnychzadan zleconychgminie(zwiazkomgmin)ustawami Dochodyjednosteksamorzaduterytorialnegozwiazanez realizacja ,61 36,9 zadanz zakresuadministracjirzadowejorazinnychzadan zleconych ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby ,00 74,7 pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej dochody biezace: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizaciezadan ,00 80,0 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje ,00 70,8 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin) Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia ,00 96,9 emerytalne i rentowe dochody biezace: Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje ,00 96,9 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin)

13 I DZIAL IIROZDZIA Zasilki slale ,00 60,4 dochody biezace: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie ,00 60,4 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazków gmin) Osrodki pomocy spolecznej ,00 50,0 dochody biezace: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie ,00 50,0 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkówgmin) Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze ,00 0,0 dochody biezace: QJ1 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan ,00 0,0 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Pozostala dzialalnosc ,24 61,0 dochody biezace: Wplywy z róznychdochodów ,00 0,0 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan ,00 36,1 biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

14 I DZIAL IIROZDZI1 Dotacie celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacie ,00 100,0 wlasnychzadanbiezacychgmin(zwiazkówgmin) Dotacje otrzymane z panstwowychfunduszy celowych na realizacje zadan O 5615,24 0,0 biezacychjednostek sektora finansów publicznych 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ ,00 0, Pozostala dzialalnosc ,00 0,0 dochody biezace: !Ml Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem srodków ,00 0,0 europejskich oraz srodków, o których mowa wart.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,00 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzialem srodków ,00 0,0 europejskich oraz srodków, o których mowa wart.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosciw ramach budzetu srodków europejskich Wspólfinansowanieprogramów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspólna Polityke Rolna ,00 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCP. n, ,00 100LO; Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,0 dochody biezace: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje ,00 100,0 wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkówgmin)

15 I DZIAL IIROZDZIA ; 900 (30SPOOARKAKOMUNALNA I OCHRONASRODOWISKA ,30 3, Gospodarka sciekowa i ochrona wód ,00 0,0 dochody biezace: !Ml. Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych Qmin(zwiazków Qmin), ,00 0,0 powiatów (zwiazków powiatów), samorzadówwojewództw, pozyskane z innych zródel Gospodarka odpadami ,86 1,2 dochody biezace: Q !Ml. Wplywy z róznychdochodów O 3 070,86 0,0 dochody maiatkowe: !Ml. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem ,00 0,0 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosciw ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,00 100, Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat ,89 42,4 i kar za korzystanie ze srodowiska dochody biezace: !Ml. Wplywy z róznych oplat ,89 42,4

16 I DZIAL IIROZDZIA Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków ,55 0,0 z oplat produktowych dochody biezace: M Wplywy z oplaty produktowej ,55 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 1), Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby ,00 63,5 dochody maiatkowe: Dotacie celowe w ramach proqramówfinansowanych z udzialem ,00 63,5 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,00 63,5 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 0, Obiekty sportowe ,00 0,0 dochody maiatkowe: ,00 M Dotacie celowe w ramach programów finansowanych z udzialem ,00 0,0 srodków europejskich oraz srodków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,00 0,0

17 I DZIAL IIROZDZIA Razem dochody biezace ,13 51,4 Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,00 0,0 Wspólfinansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków ,00 0,0 z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnychfinansujacych Wspólna PolitykeRolna Razem dochody maiatkowe ,00 Y Platnosci w zakresie budzetu srodków europejskich ,00 10,2 OGÓLEM DOCHODY ,13 43,1