ZARZADZENIE Nr WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 15 listopada 2017 r.

ZARZADZENIE Nr 0050.110. 2017 WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przekaza ia podległy jed ostka i for acji do opracowa ia projektów pla ów finansowych jednostek na rok 2018. na podstawie art. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z r., poz. ze z.) zarządza, co astępuje:. Przekazuje się jed ostką podległy wielkoś i prog ozowa y h do hodów przyjęty h do projektu udżetu G i y Kle ów a rok 8. 1. Urząd G i y Kle ów w wysokoś i 43 104, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 2. G i y Ośrodek Po o y Społe z ej w wysokoś i 58 518,00 zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 3. Zakład Gospodarki Ko u al ej w wysokoś i 1 513 850,00 zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 4. Szkoła Podstawowa w Kle owie w wysokoś i, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 5. Zespół Szkół w Ostrówku w wysokoś i, zł zgod ie z załą z ikie r do niniejszego zarządze ia. 6. Szkoła Podstawowa w Do zy ie w wysokoś i, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 7. Szkoła Podstawowa w Kruszu w wysokoś i, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 8. Szkoła Podstawowa w Stary Kraszewie w wysokoś i, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 9. Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej w wysokoś i, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 10. Ce tru Usług Wspól y h w Klembowie w wysokoś i, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. Przekazuje się jed ostką podległy wielkoś i prog ozowa y h wydatków przyjęty h do projektu udżetu G i y Kle ów a rok 8.. 1) Urząd G i y Kle ów w wysokoś i 15 215, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 2) G i y Ośrodek Po o y Społe z ej w wysokoś i 14 223, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 3) Zakład Gospodarki Ko u al ej w wysokoś i 2 131, zł zgodnie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia.

4) Szkoła Podstawowa w Kle owie w wysokoś i 3 489, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 5) Zespół Szkół w Ostrówku w wysokoś i 3 580, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 6) Szkoła Podstawowa w Do zy ie w wysokoś i 1 835, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 7) Szkoła Podstawowa w Kruszu w wysokoś i 1 093, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 8) Szkoła Podstawowa w Stary Kraszewie w wysokoś i 1 594, zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia. 9) Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej w wysokoś i 1 194, zł zgod ie z załą z ikie nr 19 do niniejszego zarządze ia. 10) Ce tru Usług Wspól y h w Kle owie w wysokoś i 798 056,00 zł zgod ie z załą z ikie r do i iejszego zarządze ia.. Przekazuje się wielkoś i prog ozowa y h dota ji pod iotowy h dla i stytu ji kultury: 1. G i y Ośrodek Kultury w Kle owie w wysokoś i, zł, zgod ie z załą z ikie nr 21 do i iejszego zarządze ia. 2. G i a Bi lioteka Pu li z a w Kle owie w wysokoś i, zł zgod ie z załą z ikie nr 22 do i iejszego zarządze ia. 4. Zo owiązuje Kierow ików Jed ostek do opra owa ia pla ów fi a sowy h, w ter i ie d i od d ia wyda ia zarządze ia, ie póź iej jed ak iż do d ia grud ia 7r. Zarządze ie w hodzi w ży ie z d ie podję ia. 5. Wójt G i y /-/Rafał Mathiak

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. DOCHODY 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 509 195,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 507 995,00 0830 Wpływy z usług 498 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 470 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 537 995,00 01095 Pozostała działalność 1 200,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 796,62 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 000,00 70095 Pozostała działalność 77 796,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 74 296,62 750 Administracja publiczna 71 530,90 75011 Urzędy wojewódzkie 71 030,90 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71 025,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 5,90 751 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 895,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 895,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 895,00 15 766 945,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 000,00 4 924 275,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 900 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 850,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 21 200,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 725,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Strona 1 z 3

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 427 211,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 523 191,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 126 360,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 42 160,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 500,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 70 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 75618 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 314 650,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 37 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 96 000,00 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100 000,00 150,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 092 809,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 902 809,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 190 000,00 758 Różne rozliczenia 10 287 172,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 890 943,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 890 943,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 366 229,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 366 229,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 28 905,36 80195 Pozostała działalność 28 905,36 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 28 905,36 852 Pomoc społeczna 352 800,00 85213 85214 2010 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 34 300,00 15 900,00 18 400,00 11 000,00 11 000,00 85216 Zasiłki stałe 155 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 155 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 500,00 Strona 2 z 3

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 106 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 000,00 855 Rodzina 12 533 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 649 000,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 649 000,00 3 884 000,00 3 884 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 452 575,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 413 268,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 413 268,00 90002 Gospodarka odpadami 1 034 307,00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 034 307,00 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 43 104 814,88 Strona 3 z 3

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 2 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 852 Pomoc społeczna 14 518,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 400,00 85216 Zasiłki stałe 908,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 908,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 160,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 050,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 855 Rodzina 42 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 22 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 85502 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 58 518,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017r. DOCHODY 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 691 100,00 40002 Dostarczanie wody 691 100,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0830 Wpływy z usług 690 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 050,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 050,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 758 Różne rozliczenia 500,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 852 Pomoc społeczna 20 000,00 85295 Pozostała działalność 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 772 200,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 772 200,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0830 Wpływy z usług 770 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 1 513 850,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017r. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 1 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 261 990,00 80101 Szkoły podstawowe 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 240 590,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 115 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 112 830,00 0830 Wpływy z usług 12 760,00 262 990,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 5 do Zarzadzenia nr 0050.110.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 800,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 800,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 801 Oświata i wychowanie 244 180,00 80101 Szkoły podstawowe 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 80104 Przedszkola 40 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 203 680,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 95 000,00 0830 Wpływy z usług 8 680,00 244 980,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017r. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 500,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 801 Oświata i wychowanie 68 180,00 80101 Szkoły podstawowe 180,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 68 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 68 000,00 68 680,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 7 do Zarzadzenia nr 0050.115.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 300,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 801 Oświata i wychowanie 150,00 80101 Szkoły podstawowe 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 450,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 8 do Zarzadzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017r. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 500,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 801 Oświata i wychowanie 173 930,00 80101 Szkoły podstawowe 170,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 170,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 28 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 145 760,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 118 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 0830 Wpływy z usług 2 760,00 174 430,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 9 do Zarzadzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017r. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 400,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 801 Oświata i wychowanie 150,00 80101 Szkoły podstawowe 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 550,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. DOCHODY 750 Administracja publiczna 60,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 60,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 758 Różne rozliczenia 200,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 260,00 Strona 1 z 1

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 459 576,80 01008 Melioracje wodne 21 876,80 4300 Zakup usług pozostałych 21 876,80 01009 Spółki wodne 30 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 806,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 194,00 01030 Izby rolnicze 2 700,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 700,00 600 Transport i łączność 4 401 922,60 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 147 387,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 387,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 914 535,60 4300 Zakup usług pozostałych 205 880,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 708 655,36 60095 Pozostała działalność 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 279 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 251 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 250 000,00 70095 Pozostała działalność 28 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 710 Działalność usługowa 153 872,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 73 342,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 71095 Pozostała działalność 80 530,00 Strona 1 z 5

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 530,00 720 Informatyka 187 151,66 72095 Pozostała działalność 187 151,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 701,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 452,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 530,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 283,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 750 Administracja publiczna 2 888 845,73 75011 Urzędy wojewódzkie 141 904,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 485,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 507,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 540,24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 380,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 134 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 457 461,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 390 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 709,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 501,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 310,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000,00 4260 Zakup energii 46 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 338 400,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 27 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 641,50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 Strona 2 z 5

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 75095 Pozostała działalność 101 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 600,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 751 75101 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 895,00 1 895,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 298,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 374,57 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 244 550,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 233 050,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 757 Obsługa długu publicznego 400 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 400 000,00 400 000,00 758 Różne rozliczenia 237 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 236 000,00 4810 Rezerwy 236 000,00 801 Oświata i wychowanie 622 576,80 80101 Szkoły podstawowe 68 176,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 176,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Strona 3 z 5

80104 Przedszkola 370 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 370 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 60 800,00 80149 2540 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60 800,00 123 600,00 123 600,00 852 Pomoc społeczna 908,00 85216 Zasiłki stałe 908,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 000,00 85395 Pozostała działalność 40 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 908,00 40 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 000,00 3250 Stypendia różne 5 000,00 855 Rodzina 42 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 22 000,00 85502 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000,00 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20 000,00 15 000,00 4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 286 148,52 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 559 229,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 890 778,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 528 451,00 90002 Gospodarka odpadami 1 034 307,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 436,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 878,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 980 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 Strona 4 z 5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 526 612,52 4260 Zakup energii 350 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 612,52 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90095 Pozostała działalność 155 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 835 828,76 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 440 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 440 000,00 92116 Biblioteki 265 750,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 265 750,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 500,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 500,00 92195 Pozostała działalność 99 578,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 397,95 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 680,81 926 Kultura fizyczna 128 556,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 53 556,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 030,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 8 800,00 4270 Zakup usług remontowych 6 576,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 92695 Pozostała działalność 75 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 15 215 431,87 Strona 5 z 5

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 96 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 090,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 760,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 852 Pomoc społeczna 1 542 753,92 85202 Domy pomocy społecznej 300 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 13 183,00 3110 Świadczenia społeczne 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 165,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 638,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 85213 85214 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 38 900,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 900,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108 000,00 3110 Świadczenia społeczne 105 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85216 Zasiłki stałe 206 600,00 3110 Świadczenia społeczne 206 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 635 370,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 540,00 Strona 1 z 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 466 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 760,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 400,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 670,92 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 88 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 69 600,00 3110 Świadczenia społeczne 69 600,00 85295 Pozostała działalność 65 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 850,00 855 Rodzina 12 584 375,83 85501 Świadczenie wychowawcze 8 649 000,00 3110 Świadczenia społeczne 8 519 265,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 970,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 245,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 413,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976,11 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Strona 2 z 3

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 884 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 527 480,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 123,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976,11 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 85504 Wspieranie rodziny 35 175,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 193,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 520,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85508 Rodziny zastępcze 16 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 16 200,00 14 223 129,75 Strona 3 z 3

Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 539 542,64 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 539 542,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 600 Transport i łączność 380 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 380 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 252 471,32 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 4400 4600 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 27 600,00 7 000,00 70095 Pozostała działalność 148 871,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 Strona 1 z 2

852 Pomoc społeczna 43 000,00 85295 Pozostała działalność 43 000,00 3110 Świadczenia społeczne 43 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 991,44 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 817 142,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 90095 Pozostała działalność 5 648,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98,80 2 131 005,40 Strona 2 z 2

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 3 432 049,83 80101 Szkoły podstawowe 1 425 228,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 195,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 392,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 938,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 634,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 4260 Zakup energii 68 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 869,13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 322 315,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 170,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227 640,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 212,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 328,60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 465,12 80110 Gimnazja 893 291,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 245,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 058,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 453,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 184,53 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 415 905,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 708,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 253,60 Strona 1 z 2

4220 Zakup środków żywności 237 400,00 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 94 096,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 047,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 869,35 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 257 812,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 319,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 917,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 55,00 4430 Różne opłaty i składki 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 670,35 80195 Pozostała działalność 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 046,77 85401 Świetlice szkolne 57 046,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 335,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 051,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 3 489 096,60 Strona 2 z 2

Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 3 515 862,14 80101 Szkoły podstawowe 1 796 296,26 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 176 420,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 225 783,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 349,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 950,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 543,92 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 169 423,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 409,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 354,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 759,82 80104 Przedszkola 399 142,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 762,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 559,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 770,87 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80110 Gimnazja 649 205,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 000,00 Strona 1 z 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 452 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 381,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 519,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 504,96 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 366 159,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 370,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 668,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 961,32 4220 Zakup środków żywności 217 510,00 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 149,81 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 29 887,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 881,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 556,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 38 341,14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 078,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 727,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 316,79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 48,00 Strona 2 z 3

80195 Pozostała działalność 49 405,36 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 4301 Zakup usług pozostałych 10 405,36 4421 Podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 448,16 85401 Świetlice szkolne 64 448,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 806,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 261,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 3 580 310,30 Strona 3 z 3

Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 listopada 2017 r. WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 1 784 545,98 80101 Szkoły podstawowe 1 192 486,47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 786 586,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 956,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 628,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 34 600,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 344,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 571,80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 154 933,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 570,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 925,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 998,07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 639,73 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 111 207,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 010,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 861,18 4220 Zakup środków żywności 68 000,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 310 518,95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 570,10 Strona 1 z 2

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 834,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 4260 Zakup energii 5 400,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 4410 Podróże służbowe krajowe 56,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 563,12 80195 Pozostała działalność 5 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 520,59 85401 Świetlice szkolne 50 520,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 814,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 976,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879,91 1 835 066,57 Strona 2 z 2