UCHWAŁA NR XXXVI/191/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/191/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ), art. 212, 233 pkt 3,art.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/145/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 184/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/168/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 r., Uchwałą Nr 215/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/178/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Uchwałą nr 236/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIV/182/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr 257/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości 80 493 030, zastępuje się sumą 78 358 762 zgodnie z zał. nr 1, b) sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości 72 943 103, zastępuje się sumą 71 436 969 zgodnie z zał. nr 1, c) sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości 7 549 927, zastępuje się sumą 6 921 793 zgodnie z zał. nr 1; 2) w 2: a) sumę wydatków powiatu w wysokości 85 921 971 zastępuje się sumą 83 787 703, zgodnie z zał. nr 2, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości 71 279 811 zastępuje się sumą 69 777 877, zgodnie z zał. nr 2, c) sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości 14 642 160, zastępuje się sumą 14 009 826 zgodnie z zał. nr 2; 5) Załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938. Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6

Strona 7

Strona 8

Strona 9

Strona 10

Strona 11

Strona 12

Strona 13

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2013 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK Planowane wydatki Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Klasyfikacja Łączne koszty rok budŝetowy 2013 dochody własne jst, środki inne planowane w ramach NPPDL porozumienia z j.s.t z tego źródła finansowania dochody jst z tyt.opłat i kar za Wolne środki zanieczyszczanie środowiska Inne środki UE lub kredyty planowane pod Kredyty, obligacje współfinansowanie z UE, 2014 2015 2016 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 POW W ChełmŜy Budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych DPS Wielka Nieszawka 85201 6050 190 000 190 000 190 000 SP w Toruniu Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce,inne roboty 90019 6050 206 000 206 000 206 000 SP w Toruniu, DPS Wielka Nieszawka termomodernizacyjne Modernizacja systemu antenowego 85202 6050 12 000 12 000 12 000 DPS Wielka Nieszawka Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka 90019 6050 70 245 6 645 245 6 400 SP w Toruniu Wymiana stolarki okiennej 90019 6050 100 000 50 000 50 000 50 000 SP w Toruniu Dostosowanie budynku do wymogów ppoŝ.. 85202 6050 60 000 30 000 30 000 30 000 DPS Wielka Nieszawka DPS PigŜa Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont 85202 6050 pomieszczenia sanitarnego, - 259.648 zł termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji... mechanicznej oraz modernizacja instalacji 90019 6050 wentylacji mechanicznej na terenie DPS w - 183.000 zł PigŜy 442 648 442 648 59 648 - - 183 000-200 000 - - - - - 1. Wymiana posadzek 85202 6050 67 635 67 635 7 635 60 000 SP w Toruniu 2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej 3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy 4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców 85202 6050 53 460 53 460 16 540 36 920 SP w Toruniu 85202 6050 117 628 117 628 34 548 83 080 SP w Toruniu 85202 6050 10 000 10 000 w poz. 1 10 000 SP w Toruniu 5. Remont pomieszczenia sanitarnego 85202 6050 10 000 10 000 w poz. 1 10 000 SP w Toruniu 6. Termomodernizacja pokrycia 90019 6050 183 000 183 000-183 000 SP w Toruniu dachowego 7. Tablica 85202 6050 925 925 925 Zakupy inwestycyjne w DPS PigŜa 85202 6060 5 000 5 000 5 000 DPS PigŜa DPS Browina Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 Gospodarka wodno - ściekowa w DPS Browina 90019 6050 147 000 147 000 147 000 SP w Toruniu 90019 6050 83 000 83 000 83 000 SP w Toruniu Strona 14

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia w ChełmŜy 85203 6060 20 000 20 000 20 000 DPS Browina Zakupy inwestycyjne w DPS Browina 85202 6060 5 190 5 190 5 190 DPS Browina DPS Dobrzejewice Modernizacja systemu antenowego 85202 6050 7 500 7 500 7 500 DPS Dobrzejewie Wymiana stolarki okiennej 90019 6050 50 000 50 000 50 000 SP w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie 80130 6050 2 031 140 2 000 000 2 000 000 SP w Toruniu Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej 90019 6050 90 000 90 000 90 000 SP w Toruniu Termomodernizacja budynku warsztatów Z.SZ. CKU w Gronowie Termomodernizacja dachu budynku szkoły Wykonano w latach 2009-2012 - 435.697,69 zł. Kwota na 2013 rok zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. 1 018 398 111 788 111 788 470 912 SP w Toruniu 90019 6050 180 000 180 000 180 000 SP w Toruniu Pracownia rolnicza 80130 6059 100 000 100 000 100 000 SP w Toruniu Z.SZ w ChełmŜy Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w ChełmŜy wraz z wyposaŝeniem i uzbrojeniem terenu Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy Adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w ChełmŜy Rozbudowa instalacji sygnalizacji poŝaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w ChełmŜy na ul. Szewskiej 23 Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP Wpłata na fundusz wsparcia - Renowacja elewacji z cegły licowej budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo 80130 6050 500 000 500 000 57 475 442 525 SP w Toruniu 80132 6050 1 860 500 800 000 800 000 1 000 000 SP w Toruniu 85111 6010 278 000 178 000 178 000 100 000 SP w Toruniu 70005 6050 200 000 200 000 200 000 SP w Toruniu 90019 6170 100 000 100 000 100 000 SP w Toruniu 75405 6170 20 000 20 000 20 000 SP w Toruniu 60014 6300 10 000 10 000 10 000 SP w Toruniu Strona 15

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM ChełmŜa - ( biblioteka powiatowa )- dotacja dla UM ChełmŜa 90019 6300 31 000 31 000 31 000 SP w Toruniu Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice 90019 6050 66 044 66 044 66 044 SP w Toruniu Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej 75020 6060 100 300 100 300 100 300 SP w Toruniu 75020 6060 114 752 5 418 5 418 81 269 21 672 SP w Toruniu Elektroniczne zarądzanie dokumentacją w SP 75020 6060 64 532 64 532 64 532 SP w Toruniu Namiot i parasol 75020 6060 8 000 8 000 8 000 SP w Toruniu Regały archiwalne jezdne do potrzeb archiwum zakładowego 75020 6060 30 000 30 000 30 000 SP w Toruniu Inne UE ( 801-80102) 80102 6069 3 680 3 680 SP w Toruniu Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km 5+470 9+677 na dł. 4,207 km Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych 60014 6050 2 094 224 2 094 224 1 047 112 230 365 816 747 PZD Toruń 60014 6060 221 000 170 000 32 272 137 728 51 000 PZD Toruń 60014 6057-3.180188 zł 60014 6059.. - 1.913.064 zł 90019 6059-134.993 zł 27 608 817 5 228 245 - - 1 913 064 134 993 - - - 3 180 188 7 459 569 6 567 385 PZD Toruń w tym: Droga Toruń - ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe 16 800 602 1 089 674 566 582 523 092-7 459 569 6 567 385 PZD Toruń Trasa - Toruń - Złotoria Osiek 4 160 929 2 525 893 590 662 25 746 1 909 485 PZD Toruń Trasa-Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław Odtworzenie korpusu drogi w terenie z ograniczonym dostępem z podłoŝem nawodnionym - Jar na drodze rowerowej Toruń - Unisław 6 647 287 1 612 678 755 820-413 845 1 270 703 PZD Toruń 60014 6050 224 919 224 919 149 946 74 973 PZD Toruń Roboty uzupełniające przy drodze rowerowej Toruń-Złotoria -Osiek polegające na wykonaniu prac ziemnych dot. zatoki autobusowej w miejscowości Złotoria Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej 60014 6059 63 956 63 956 20 000 43 956 PZD Toruń 90019 6050 40 000 40 000 40 000 PZD Toruń Rezerwa inwestycyjna 75818 6800 85 407 85 407 85 407 SP w Toruniu Budowa chodników 60014 6050 249 330 249 330 200 000 49 330 PZD Toruń razem 38 788 902 14 009 826 1 246 667 1 047 112 2 362 705 1 486 366-200 000 4 375 000 3 291 976 9 242 750 6 589 057 - Strona 16

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2013 r. Załącznik nr 5 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. 1.DOCHODY BUDśETOWE W 2013 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu.010.01005 211 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2 000 powiat 700.70005 211 j.w 50 000 710.71013 211 j.w 60 000.71014 211 j.w 4 500.71015 211 j.w 458 800 750.75011 211 j.w 349 700.75045 211 j.w 35 572 752 75212 211 j.w 5 000 851.85156 211 j.w 4 095 696 852.85203 211 j.w 1 092 400 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 641 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 000 przez powiat 853.85321 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 211 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 135 195 Ogółem 6 308 863 2. WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000.01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 4260 Zakup energii 1 900 4270 Zakup usług remontowych 1 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 38 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500 4430 RóŜne opłaty i składki 100 4480 Podatek od nieruchomości 500 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 523 300 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 500 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 71015 Nadzór budowlany 458 800 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 428 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 220 507 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 510 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 706 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 739 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 660 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 128 4260 Zakup energii 11 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 4300 Zakup pozostałych usług 41 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 900 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 0 4430 RóŜne opłaty i składki 3 454 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 650 4480 Podatek od nieruchomości 1 418 4550 Szkolenia pracowników korpusu słuŝby cywilnej 800 750 Administracja publiczna 385 272 75011 Urzędy Wojewódzkie 349 700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 273 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 572 Strona 17

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2013 r. 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 920 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 060 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0 4300 Zakup usług pozostałych 575 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 6 519 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 0 752 OBRONA NARODOWA 5 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 100 4300 Zakup usług pozostałych 2 900 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 0 851 OCHRONA ZDROWIA 4 095 696 85156 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 095 696 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 095 696 4430 RóŜne opłaty i składki 0 4580 Pozostałe odsetki 0 w tym : *Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy 702 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 702 *PUP w ChełmŜy 4 088 992 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 088 992 4430 RóŜne opłaty i składki 0 4580 Pozostałe odsetki 0 Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy 2 884 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 884 Zespół Szkół w ChełmŜy 2 416 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 416 Zespół Szkół CKU Gronowo 702 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 702 852 852 POMOC SPOŁECZNA 1 112 400 85203 Ośrodki wsparcia 1 112 400 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 520 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 464 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 069 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 273 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 423 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 304 891 4220 Zakup środków Ŝywności 44 300 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 220 4260 Zakup energii 27 600 4270 Zakup usług remontowych 23 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 949 4300 Zakup usług pozostałych 27 850 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 330 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 850 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400 4430 RóŜne opłaty i składki 11 385 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 100 4480 Podatek od nieruchomości 3 138 4520 Podatek na rzecz budŝetów j.s.t. 9 249 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 853 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 422 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 578 w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice 535 500 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 420 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 135 540 4220 Zakup środków Ŝywności 18 300 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 220 4260 Zakup energii 9 600 4270 Zakup usług remontowych 10 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 420 4300 Zakup usług pozostałych 14 250 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 330 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 250 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 0 Strona 18

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2013 r. 4430 RóŜne opłaty i składki 4 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 600 4480 Podatek od nieruchomości 700 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 8 350 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 *ŚDS - DPS Browina 550 400 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 569 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 873 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 923 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 169 351 4220 Zakup środków Ŝywnościowych 26 000 4260 Zakup energii 18 000 4270 Zakup usług remontowych 12 400 4280 zakup usług zdrowotnych 3 529 4300 Zakup usług pozostałych 13 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 600 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400 4430 RóŜne opłaty i składki 6 485 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500 4480 Podatek od nieruchomości 2 438 4520 Podatek na rzecz budŝetów j.s.t. 899 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 633 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 422 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 578 853 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 135 195 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 135 195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 32 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 078 4270 Zakup usług remontowych 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 67 4300 Zakup usług pozostałych 46 450 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0 4410 PodróŜe słuŝbowe 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 RAZEM WYDATKI Z DOTACJI 6 308 863 0 Strona 19

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2013 r. Załącznik nr 7 do Uchwały RPT w sprawie budżetu na 2013 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieŝące Świadczenia społeczne ( 3110 ) Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( 3240 ) w tym: Dodatkowe wynagrodzenie roczne inne wydatki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6050 ) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6059) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 600 60014 6300 429 641 375 262 0 375 262 375 262 600 60014 6610 1 656 685 2 192 066 0 2 192 066 2 192 066 600 60014 2310 93 798 93 798 93 798 93 798 0 801 80132 2710 37 500 37 500 37 500 37 500 0 852 85201 2320 105 880 105 880 105 880 0 105 880 0 852 85204 2320 504 480 504 480 504 480 504480 0 854 85415 2330 12 000 12 000 12 000 12 000 0 z tego: dotacje Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w tym : Ogółem 3 116 363 3 597 365 753 658 504 480 12 000 0 237 178 0 2 843 707 0 2 843 707 Strona 20

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7.11.2013 r. Załącznik nr 8 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013 rok DOTACJE UDZIELONE Z BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2013 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania RAZEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w 1.020.02002 2830 ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa. 62465 62465 2 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo - inwetycje drogowe 10000 10000 600 60014 2710 Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Nieszawa - przeprawa promowa 10000 10000 750 75020 Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu " Program działań dla miejskich 2320 obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 10050 10050 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 3 754 75495 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego 67 000 67 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 4 801 80130 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 5 801 80130 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 6 801 80130 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 801 80146 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty 8 852 85201 2320 utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji 9 852 85204 przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty 2320 utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu. 11 853 85311 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji 2320 przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. 7960 7960 2040 2040 20000 20000 8151 8151 660970 660970 256410 256410 27950 27950 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu.Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. 12 854 85406 2310 Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice. 335 299 335 299 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 13 900 90019 2810 realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 14 900 90019 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 16 900 90019 6620 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy 17 921 92116 2310 Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące. 18 92108 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom 19 92195 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2810 realizacji fundacjom 20 92195 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom 21 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom 22 630 63003 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom 16 000 16 000 41 000 41 000 0 0 86 950 86 950 4 500 4 500 2 000 2 000 11 500 11 500 49 000 49 000 5 000 5 000 Ogółem 1 694 245 1 502 780 191 465 Strona 21

INFORMACJA O ZMIANACH BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 7.11.2013 r. DOCHODY BUDśETOWE DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wprowadza się środki w wysokości 49.330 zł jako udział gmin Czernikowo, Lubicz, Łubianka i Zławieś Wielka w zadaniu dot. budowy chodników przy drogach powiatowych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W rozdziale 71014 dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu opłat geodezyjnych w wysokości 94.600 zł (szczegółowy opis poniŝej w części dot. wydatków budŝetowych). DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W rozdziale 75622 zmniejsza się dochody podatkowe w wysokości 778.091zł, w związku z rozliczeniem wydatków osobowych w działalności oświatowej oraz niektórych limitowanych wydatków w pomocy społecznej. DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE W dziale 801 rozdziale 80130 w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska, pn: Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 w związku z wydłuŝeniem okresu realizacji inwestycji do końca kwietnia 2014 roku dokonuje się korekty planu finansowego na rok 2013. Wydatki Dział Rozdz. Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 801 80130 6057 726 647-632 099 94 548 801 80130 6059 62 605-45 365 17 240 Dochody RAZEM 789 252-677 464 111 788 Dział Rozdz. Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 801 80130 6057 789 252-677 464 111 788 RAZEM 789 252-677 464 111 788 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Na podstawie decyzji nr WBF.I.3120.82.2013 z dnia 31.10.2013 roku Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 85156 w wysokości 413 626 zł na finansowanie zwiększonych kosztów składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w PUP dla PT w Toruniu. Strona 22

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 1. Wprowadza się w DPS Browina środki w wysokości 2.000 zł darowizny pienięŝne na rzecz mieszkańców. 2. Wprowadza się w SP dotację z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.800 zł, z przeznaczeniem na realizację konkursu Mała Ekologia w DPS w PigŜy. 3. Na podstawie decyzji nr WBF.I.3120.67.2013 z dnia 7.10.2013 roku Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 85321 na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 6.650 zł. 4. W DPS Browina zwiększa się dochody z najmu w r. 85295 o kwotę 60.000 zł oraz wydatków z nimi związanych (refundacje koszty mediów w budynkach wynajmowanych). WYDATKI BUDśETOWE DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W rozdziale75702 wprowadza się środki w wysokości 13.125 zł z tytułu prowizji za organizację emisji obligacji komunalnych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zmniejsza się wydatki bieŝące w roku 2013 w rozdziale 71013 na usługi geodezyjne w wys. 94.600 zł. PowyŜsza zmiana ma na celu kumulację środków i realizację w roku 2014 zadań nałoŝonych na Starostę przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r. Proponowane środki wraz z dotacją Wojewody na zadania z dziedziny geodezji i kartografii przewidziane do realizacji w 2014r., zostaną przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu zniszczenia znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie naszego powiatu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. W rozdziale 75020 zwiększa się środki na szkolenia specjalistyczne : 4.200 Administracja systemu Windows, 1.320zł WdroŜenie nowych zasad ewidencji VAT. 2. Zmniejsza się środki na zakupy sprzętu informatycznego o kwotę 4.200 zł w celu zabezpieczenia szkolenia w.w. 3. W rozdziale 75020 wnosi się środki z działu 710 r. 71013 w wysokości 49.200 zł na zakup dwóch modułów do Geoportalu Powiatu Toruńskiego: Portal Rzeczoznawcy umoŝliwi pobieranie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, map ewidencyjnych i zasadniczych oraz kopii dokumentów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym korzystając z dowolnej przeglądarki bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek. Portal Interesanta - umoŝliwi to wszystkim klientom Powiatu zakup map ewidencyjnych i zasadniczych; wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków; kopii dokumentów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym korzystając z dowolnej przeglądarki. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. Dokonuje się rozliczenia placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń osobowych( - 601.888 zł), rzeczowych limitowanych ( 60.630 zł ) i dotacji ( - 39.770 zł ). 2. Dokonuje się podziału puli środków zarezerwowanej na nagrody dla nauczycieli z okazji dnia edukacji. Strona 23

3. Zwiększa się środki dla Z.SZ CKU Gronowo w wys. 1.592 zł na sfinansowanie korekty finansowej przy projekcie Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1. W rozdziale 85202 i 85203 dokonuje się zmian planu finansowego jednostek - DPS PigŜa, DPS Dobrzejewice, DPS Browina oraz zmniejsza się budŝet dla DPS Browina o kwotę 125.000 zł z tyt. oszczędności środków limitowanych za zakup paliwa grzewczego. 2. W rozdziale 85203 zwiększa się środki w ŚDS w ChełmŜy o kwotę 3.985 zł z tyt. odpraw pracowniczych. 3. Dokonuje się zmian w budŝecie PCPR w Toruniu oraz w rozdziale 85204 rodziny zastępcze dokonuje się zmiany w opisie zadań: pomoc pienięŝna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 1.411.662 zł wydatek obligatoryjny, pomoc pienięŝna na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych 126.500 zł - wydatek obligatoryjny, pomoc pienięŝna na usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych 36.200 zł - wydatek obligatoryjny, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych (po 1.500 zł na osobę) 6.000 zł - wydatek fakultatywny, częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju dla 2 uczących się usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych (po 300 zł miesięcznie dla osoby) 7.200 zł wydatek fakultatywny wypłacany na podstawie podpisanych umów, pomoc pienięŝna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w funkcjonującym na terenie Brzozówki pogotowiu rodzinnym 22.000 zł - wydatek obligatoryjny, pomoc pienięŝna na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych w funkcjonującej na terenie Grębocina specjalistycznej zawodowej rodzinie zastępczej 43.900 zł - wydatek obligatoryjny, pomoc pienięŝna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w funkcjonujących na terenie powiatu zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka 443.700 zł - wydatek obligatoryjny, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 20.900 zł wydatek obligatoryjny (3 rodzinne domy dziecka), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku Ŝycia 900 zł wydatek fakultatywny, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 30.000 zł wydatek fakultatywny (po 1.000 zł na dziecko). DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. W rozdziale 85333 dokonuje się zmian planu finansowego PUP dla PT w Toruniu. 2. W rozdziale 85395 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego projektu pn. Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy do wysokości wykonania w związku z zakończeniem realizacji projektu. INNE ZMIANY Załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale. Strona 24