UCHWAŁA NR XXXVII/197/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/197/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ), art. 212, 233 pkt 3, art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/145/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 184/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/ 168/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 r., Uchwałą Nr 215/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/178/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Uchwałą nr 236/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/182/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r., Uchwałą Nr 257/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/191/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. oraz Uchwałą Nr 271/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, b) sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, c) sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1; 2) w 2: a) sumę wydatków powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, c) w pkt. 1 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2; 3) załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz Strona 1

2 Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Strona 7

8 Strona 8

9 Strona 9

10 Strona 10

11 Strona 11

12 Strona 12

13 Strona 13

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK Planowane wydatki Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Klasyfikacja Łączne koszty rok budŝetowy 2013 dochody własne jst, środki inne planowane w ramach NPPDL porozumienia z j.s.t z tego źródła finansowania dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska Wolne środki Inne Kredyty, obligacje środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu POW W ChełmŜy Budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP w Toruniu DPS Wielka Nieszawka Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce,inne roboty termomodernizacyjne SP w Toruniu, Modernizacja systemu antenowego DPS Wielka Nieszawka Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka SP w Toruniu Wymiana stolarki okiennej SP w Toruniu Dostosowanie budynku do wymogów DPS Wielka Nieszawka ppoŝ.. DPS PigŜa Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w PigŜy zł zł Wymiana posadzek SP w Toruniu 2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej 3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy 4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców SP w Toruniu SP w Toruniu w poz SP w Toruniu 5. Remont pomieszczenia sanitarnego w poz SP w Toruniu Strona 14

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Termomodernizacja pokrycia SP w Toruniu dachowego 7. Tablica Zakupy inwestycyjne w DPS PigŜa DPS PigŜa DPS Browina Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 Gospodarka wodno - ściekowa w DPS Browina SP w Toruniu SP w Toruniu Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia w ChełmŜy DPS Browina Zakupy inwestycyjne w DPS Browina DPS Browina DPS Dobrzejewice Modernizacja systemu antenowego DPS Dobrzejewie Wymiana stolarki okiennej SP w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie Termomodernizacja budynku warsztatów Z.SZ. CKU w Gronowie SP w Toruniu Wykonano w latach ,69 zł. Kwota na 2013 rok zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu SP w Toruniu Pracownia rolnicza SP w Toruniu Z.SZ w ChełmŜy Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w ChełmŜy wraz z wyposaŝeniem i uzbrojeniem terenu oraz zadanie "Wykonanie utwardzenia placu apelowego przy Zespole Szkół w ChełmŜy". Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy Adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w ChełmŜy SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu Strona 15

16 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Rozbudowa instalacji sygnalizacji poŝaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w ChełmŜy na ul. Szewskiej 23 Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP Wpłata na fundusz wsparcia - Renowacja elewacji z cegły licowej budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM ChełmŜa - ( biblioteka powiatowa )- dotacja dla UM ChełmŜa SP w Toruniu Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu Elektroniczne zarądzanie dokumentacją w SP SP w Toruniu Namiot i parasol SP w Toruniu Regały archiwalne jezdne do potrzeb archiwum zakładowego SP w Toruniu Inne UE ( ) SP w Toruniu PCPR w TORUNIU Zakup programów FK PCPR w Toruniu Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km na dł. 4,207 km Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych PZD Toruń PZD Toruń dz ,6059 i dz PZD Toruń w tym: Droga Toruń - ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe PZD Toruń Strona 16

17 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Trasa - Toruń - Złotoria Osiek Trasa-Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław z dochodów własnych w dz PZD Toruń PZD Toruń Odtworzenie korpusu drogi w terenie z ograniczonym dostępem z podłoŝem nawodnionym - Jar na drodze rowerowej Toruń - Unisław i dz PZD Toruń Roboty uzupełniające przy drodze rowerowej Toruń-Złotoria -Osiek polegające na wykonaniu prac ziemnych dot. zatoki autobusowej w miejscowości Złotoria dz zł i PZD Toruń Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej PZD Toruń Rezerwa inwestycyjna SP w Toruniu Budowa chodników PZD Toruń razem Strona 17

18 Załącznik nr 4 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Strona 18

19 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik nr 5 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. 1.DOCHODY BUDśETOWE W 2013 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 641 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 211 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu słuŝby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PodróŜe słuŝbowe krajowe Strona 19

20 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 w tym : *Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne 702 *PUP w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne 561 Zespół Szkół w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0 Zespół Szkół CKU Gronowo Składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 20

21 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 *ŚDS - DPS Browina Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywnościowych Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 RAZEM WYDATKI Z DOTACJI Strona 21

22 Załącznik nr 7 do uchwały RPT w sprawie budżetu PT na 2013 rok Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieŝące Świadczenia społeczne ( 3110 ) w tym: Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( 3240 ) Dodatkowe wynagrodzenie roczne inne wydatki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6050 ) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6059) z tego: dotacje Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w tym : Ogółem Strona 22

23 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik nr 8 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013 rok DOTACJE UDZIELONE Z BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2013 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania RAZEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w 2830 ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo - inwetycje drogowe Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Nieszawa - przeprawa promowa Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu " Program działań dla miejskich 2320 obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji 2320 przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji 2320 przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu.Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2810 realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Ogółem Strona 23

24 INFORMACJA O ZMIANACH BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ r. DOCHODY BUDśETOWE DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W rozdziale w Z.Sz. w ChełmŜy zmniejsza się dochody budŝetowe zatwierdzone na realizację projektu Partnerskiego Comenius ( zł.). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1. W rozdziale decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 29 października 2013r. Nr WFB.I zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę zł. z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 4.269zł., Dom Pomocy Społecznej w Browinie zł., Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 7.013zł., Dom Pomocy Społecznej w PigŜy 6.713zł. 2. W rozdziale zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach o kwotę 4.472zł. z tytułu wynajmu domków oraz wpłaconych dzierŝaw gruntów w Osieku n/wisłą. 3. W rozdziale decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2013r. Nr WFB.I zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2013 o kwotę 3.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku PowyŜsze środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 ustawy budŝetowej na rok Wycofuje się jednocześnie środki powiatu stanowiące zabezpieczenie wyŝej wymienionego wydatku w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu realizującego ww. wydatek. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W rozdziale zmniejsza się dotację celową o kwotę 9.134zł. na realizację projektu pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2. PowyŜsze zmniejszenie wynika z przesunięć środków pomiędzy Partnerami projektu zgodnie z aneksem nr 7 z dnia r. do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. W rozdziale dokonuje się zmniejszenia dochodów z odpłatności i kar za zanieczyszczenie środowiska o kwotę zł ( zmiana zasad przekazywania środków przez Województwo Kujawsko Pomorskie). Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne i bieŝące : wydatki inwestycyjne w wysokości zł na zadanie Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej - zaniechanie zadania z uwagi na brak dochodów w roku 2013 z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska, wydatki inwestycyjne w wysokości zł na zadanie Termomodernizacja dachu budynku szkoły - zaniechanie zadania z uwagi na brak dochodów w roku 2013 z opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska, wydatki inwestycyjne w wysokości zł na zadanie Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce,inne roboty termomodernizacyjne do wysokości rozstrzygnięcia przetargu, wydatki bieŝące w wysokości zł ( brak zaangaŝowania ). Strona 24

25 2. W wyniku wewnętrznych rozliczeń pomiędzy partnerami projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych przenosi się kwotę wydatków inwestycyjnych w wys zł z działu 600 Transport i Łączność do działu Dokonuje się korekty dochodów i wydatków na zadaniu: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych a) Trasa - Toruń - Złotoria Osiek Stan na dzień 24 maja 2013 roku Płatnik Droga rowerowa: Toruń - Złotoria Osiek Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska Środki gmin i województwa BudŜet UE Powiat inne środki Powiat , ,00 G. Lubicz G.Obrowo , W K-P , UNIA , ,67 Powiat 0,00 Razem , ,67 0,00 Plan po zmianach na dzień 17 grudnia 2013 roku Płatnik Droga rowerowa: Toruń - Złotoria Osiek Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska Środki gmin i województwa BudŜet UE Powiat inne środki Powiat , ,00 G. Lubicz , G.Obrowo , W K-P , UNIA , Powiat , ,00 Razem , , , , ,00 b) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Trasa-Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław Stan na dzień 24 maja 2013 roku Płatnik Droga rowerowa: Toruń - Barbarka - Wybcz Unisław Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska Środki gmin i województwa inne wskazane jako gminne Inne BudŜet UE Powiat G. Łysomice ,06 Gmina Łubianka ,48 Gmina Unisław ,41 Strona 25

26 W K-P ,00 UE Razem , Plan po zmianach na dzień 17 grudnia 2013 roku Płatnik Droga rowerowa: Toruń - Barbarka - Wybcz Unisław Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska Środki gmin i województwa inne wskaz ane jako gminn e Inne -UE BudŜet UE Powiat G. Łysomice Gmina Łubianka Gmina Unisław Zapisy inne 0 W K-P UE Razem WYDATKI BUDśETOWE We wszystkich j. organizacyjnych powiatu uwalnia się limity na wynagrodzenia nieperiodyczne, olej opałowy, bonusy w szkołach i leki w domach pomocy społecznej. DZIAŁ 600 TRANSPOT I ŁĄCZNOŚĆ W rozdziale w PZD w Toruniu dokonuje się zmian planu finansowego oraz zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg o kwotę zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W rozdziale dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na sprzęt komputerowy przesuwa się środki z wydatków inwestycyjnych w r na wydatki bieŝące w wysokości zł ( kwoty z przetargu stanowiły kwoty niŝsze niŝ wynikające z definicji środka trwałego podlegającego amortyzacji do zł). 2. Dokonuje się zmian planu finansowego S.P w Toruniu, w tym w zakresie projektu Szkolna Kuźnia Profesjonalistów ponadto w dz. 700 r , dz. 710 r i inne. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. Dokonuje się rozliczenia jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń osobowych ( zł.). 2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w pozostałych wydatkach budŝetowych, które wynikają z bieŝących potrzeb jednostek oświatowych. 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym SP w Toruniu i ZS w ChełmŜy w celu sfinansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego ( rozdział 80195, 80 zł. na osobę). Strona 26

27 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Muzycznej I st. w ChełmŜy w celu zabezpieczenia środków finansowych na montaŝ systemu alarmowego w nowym budynku szkoły przy ul. Hallera 25.(rozdział 80132, zł.) 5. W rozdziale w Z. Sz. w ChełmŜy zmniejsza się wydatki budŝetowe na realizacje projektu Partnerskiego Comenius ( zł.), 6. Dokonuje się korekty wydatków inwestycyjnych o kwotę zł do wysokości zaangaŝowania ( rozstrzygnięcia przetargowe, zmiany w harmonogramów w programach wieloletnich) : budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w bud. w ChełmŜy ul. Hallera zł, dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno- wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie zł, Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej , pracownia rolnicza w Z.SZ CKU Gronowo zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1. W rozdziale zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach o środki z dotacji celowej w wysokości 4.269zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników oraz o kwotę w wysokości 4.472zł. z tytułu uzyskanych dochodów z wynajmu domków i wpłaconych dzierŝaw gruntów w Osieku n/wisłą z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i wyposaŝenia domów w Osieku n/wisłą. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na wydatki nieperiodyczne. 2. W rozdziale zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Browinie o środki z dotacji celowej w wysokości zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Browinie zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na wydatki nieperiodyczne. 3. W rozdziale zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w PigŜy o środki z dotacji celowej w wysokości 6.713zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w PigŜy zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę. 4. W rozdziale zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o środki z dotacji celowej w wysokości 7.013zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę. 5. W rozdziale dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na wydatki nieperiodyczne W rozdziale 85201, oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. W rozdziale dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę. Strona 27

28 2. W rozdziale dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego zgodnie z wnioskiem złoŝonym przez Jednostkę, w tym uwalnia się niewykorzystany limit na wydatki nieperiodyczne. Ponadto w powyŝszym rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9.134zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację projektu pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2. PowyŜsze zmniejszenie wynika z przesunięć środków pomiędzy Partnerami projektu zgodnie z aneksem nr 7 z dnia r. do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego SP w Toruniu i ZSS w ChełmŜy. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 1. W rozdziale zmniejsza się wydatki budŝetowe na utrzymanie boiska sportowego typu Orlik w ZS.CKU w Gronowie ( zł). 2. W rozdziale dokonuje się zmian w ramach planu finansowego SP w Toruniu. INNE ZMIANY. 1.Załącznik nr 3,4,5 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. W złączniku nr 3 dokonuje się zmian w źródłach finansowania inwestycji. Strona 28