UCHWAŁA NR XXVII/145/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/145/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 212, 233 pkt 3, art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok prowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 1, b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 1; 2) w 2: a) sumę wydatków powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2; 3) w 3: a) w zdaniu wstępnym sumę deficytu budżetowego w wysokości zastępuje się sumą , b) w pkt 2 sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości zastępuje się sumą ; 4) w 4 łączną sumę przychodów budżetu w wysokości zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 4 do uchwały budżetowej; 3) załącznik nr 3, 4, 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz Strona 1

2 Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK Planowane wydatki Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty rok budŝetowy 2013 dochody własne jst, środki inne planowane w ramach NPPDL porozumienia z j.s.t z tego źródła finansowania dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcz anie środowiska Wolne środki Inne Kredyty, obligacje środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso wanie z UE, Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu POW W ChełmŜy Budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych DPS Browina lub SP DPS Wielka Nieszawka Termomodernizacja dachu segmentu "A" wraz z montaŝem instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u DPS Wielka Nieszawka lub SP Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka SP w Wymiana stolarki okiennej Dostosowanie budynku do wymogów ppoŝ.. DPS PigŜa Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w PigŜy DPS Wielka Nieszawka lub SP DPS Wielka Nieszawka Wymiana posadzek Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej Strona 5

6 3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców Remont pomieszczenia sanitarnego Termomodernizacja pokrycia dachowego DPS Browina Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 DPS Dobrzejewice DPS Browina lub SP Wymiana stolarki okiennej DPS Dobrzejewie lub SP Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej Termomodernizacja dachu budynku szkoły Pracownia rolnicza Z.SZ w ChełmŜy Budowa boiska wielofunkcyjnego Wymiana nawierzchni części dziedzińca szkoły (trawnik, kostka granitowa) Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Z.SZ. CKU w Gronowie lub SP Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP Strona 6

7 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM ChełmŜa - ( biblioteka powiatowa )- dotacja dla UM ChełmŜa Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Browina i DPS Dobrzejewie Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza Powiatowy Zarząd Dróg w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km na dł. 4,207 km Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej PZD Toruń PZD Toruń PZD Toruń PZD Toruń Rezerwa inwestycyjna PZD Toruń Budowa chodników PZD Toruń razem Strona 7

8 Załącznik nr 4 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013 rok Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Strona 8

9 Załącznik nr 5 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 1.DOCHODY BUDśETOWE W 2013 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Ogółem 211 j.w WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Strona 9

10 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu słuŝby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 w tym : *Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne *PUP w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy Strona 10

11 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet telefonii komórkowej telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet telefonii komórkowej telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Strona 11

12 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 *ŚDS - DPS Browina Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywnościowych Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 RAZEM WYDATKI Z DOTACJI Strona 12

13 INFORMACJA O ZMIANACH BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ r. DOCHODY BUDśETOWE DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Uzupełnia się dochody w rozdziale o kwotę zł. WYDATKI BUDśETOWE DZIAŁ 758 Rezerwy ogólne i celowe Dokonuje się sprostowania błędu w zakresie rezerwy inwestycyjnej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ W rozdziale wprowadza się środki w wysokości zł. na zadanie inwestycyjne Budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. W rozdziale likwiduje się wydatki inwestycyjne na w/w zadanie w planowanej wysokości zł. 3. W rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze dokonuje się przeniesienia planu ze SP w na PCPR w w wysokości zł. (zmniejszenie dotacji dla innych samorządów w celu zabezpieczenia wydatków interwencyjnych na umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych). 4. W rozdziale w zadaniu UE Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŝetowej. DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Uzupełnia się wydatki w rozdziale o kwotę zł. w celu: dokończenia realizacji inwestycji w wys zł. (Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka dokończenie z roku 2012), realizacji umowy w PZD w w wysokości zł. w zakresie odprowadzenie wód deszczowych przy drogach powiatowych. 2. Dokonuje się zmian w klasyfikacji budŝetowej na zabezpieczenie kosztu remontu oczyszczalni ścieków w DPS Browina. INNE ZMIANY 1. Załącznik nr 3, 4, 8 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Łącznie dochody budŝetowe zmniejszenie/zwiększenie o kwotę zł. 3. Łącznie wydatki budŝetowe zmniejszenie/zwiększenie o kwotę zł. 4. Zwiększenie deficytu budŝetowego o kwotę zł. zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych. Strona 13