UCHWAŁA NR XXXV/187/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/187/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ), art. 212, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/145/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 184/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/ 168/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 r., Uchwałą Nr 215/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/178/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2013 r., Uchwałą nr 236/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/182/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, b) sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, c) sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1; 2) w 2: a) sumę wydatków powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości " " zastępuje się sumą" ,zgodnie z zał. nr 2, 3) w 5 pkt 2 sumę limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości zł. zastępuje się sumą zł. ; 4) w 11 pkt 1 tiret drugi sumę upoważnienia Zarządu do sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości zł. zastępuje się sumą zł. ; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz Strona 1

2 5) Załącznik nr 3, 5 i8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Strona 7

8 Strona 8

9 Strona 9

10 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK Planowane wydatki Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Klasyfikacja Łączne koszty rok budŝetowy 2013 dochody własne jst, środki inne planowane w ramach NPPDL porozumienia z j.s.t z tego źródła finansowania dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska Wolne środki Inne Kredyty, obligacje środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu POW W ChełmŜy Budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych SP w Toruniu DPS Wielka Nieszawka Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce SP w Toruniu Modernizacja systemu antenowego DPS Wielka Nieszawka Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka SP w Toruniu Wymiana stolarki okiennej SP w Toruniu Dostosowanie budynku do wymogów ppoŝ DPS Wielka Nieszawka DPS PigŜa Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, zł termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji... mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w zł PigŜy Wymiana posadzek SP w Toruniu 2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej 3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy 4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców SP w Toruniu SP w Toruniu w poz SP w Toruniu 5. Remont pomieszczenia sanitarnego w poz SP w Toruniu 6. Termomodernizacja pokrycia SP w Toruniu dachowego 7. Tablica Strona 10

11 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakupy inwestycyjne w DPS PigŜa DPS PigŜa DPS Browina Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 Gospodarka wodno - ściekowa w DPS Browina Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia w ChełmŜy SP w Toruniu SP w Toruniu DPS Browina Zakupy inwestycyjne w DPS Browina DPS Browina DPS Dobrzejewice Modernizacja systemu antenowego DPS Dobrzejewie Wymiana stolarki okiennej SP w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie SP w Toruniu Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej SP w Toruniu Termomodernizacja budynku warsztatów Z.SZ. CKU w Gronowie Termomodernizacja dachu budynku szkoły Wykonano w latach ,69 zł. Kwota na 2013 rok zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu SP w Toruniu SP w Toruniu Pracownia rolnicza SP w Toruniu Z.SZ w ChełmŜy Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w ChełmŜy wraz z wyposaŝeniem i uzbrojeniem terenu Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy Adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w ChełmŜy SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu Strona 11

12 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Rozbudowa instalacji sygnalizacji poŝaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w ChełmŜy na ul. Szewskiej 23 Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP Wpłata na fundusz wsparcia - Renowacja elewacji z cegły licowej budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM ChełmŜa - ( biblioteka powiatowa )- dotacja dla UM ChełmŜa SP w Toruniu Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice SP w Toruniu Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej SP w Toruniu SP w Toruniu Elektroniczne zarądzanie dokumentacją w SP SP w Toruniu Namiot i parasol SP w Toruniu Regały archiwalne jezdne do potrzeb archiwum zakładowego SP w Toruniu Inne UE ( ) SP w Toruniu Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km na dł. 4,207 km Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych PZD Toruń PZD Toruń zł zł zł PZD Toruń w tym: Droga Toruń - ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe PZD Toruń Trasa - Toruń - Złotoria Osiek PZD Toruń Trasa-Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław Odtworzenie korpusu drogi w terenie z ograniczonym dostępem z podłoŝem nawodnionym - Jar na drodze rowerowej Toruń - Unisław PZD Toruń PZD Toruń Strona 12

13 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Roboty uzupełniające przy drodze rowerowej Toruń-Złotoria -Osiek polegające na wykonaniu prac ziemnych dot. zatoki autobusowej w miejscowości Złotoria Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej PZD Toruń PZD Toruń Rezerwa inwestycyjna SP w Toruniu Budowa chodników PZD Toruń razem Strona 13

14 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik nr 5 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. 1.DOCHODY BUDśETOWE W 2013 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Ogółem 211 j.w WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu słuŝby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 200 Strona 14

15 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 w tym : *Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne 702 *PUP w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół CKU Gronowo Składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 Strona 15

16 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. *ŚDS - DPS Browina Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywnościowych Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 RAZEM WYDATKI Z DOTACJI Strona 16

17 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik nr 8 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013 rok DOTACJE UDZIELONE Z BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2013 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania RAZEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w 2830 ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa Pomoc finansowa dla Gminy Czernikowo - inwetycje drogowe Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Nieszawa - przeprawa promowa Dotacja dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu " Program działań dla miejskich 2320 obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji 2320 przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji 2320 przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu.Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2810 realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom Ogółem Strona 17

18 INFORMACJA O ZMIANACH BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ r. DOCHODY BUDśETOWE DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Na podstawie decyzji nr WFB.I z dnia 6 września 2013 roku zwiększa się środki o kwotę zł ( wydatki bieŝące, zł wydatki inwestycyjne) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Ośrodka w Browinie. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budŝetowych i wydatków z tyt. dotacji rozwojowej z EFS w ramach działania 6.2 na projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego o kwotę zł ( przesunięcia pomiędzy urzędami pracy). 3. Na podstawie zmienionego harmonogramu projektu UE Szkoła przyszła do Ciebie realizowanego prez Z.SZ. CKU Gronowo wprowadza się środki dotacji rozwojowej w wysokości zł na realizację w.w zadania. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 W rozdziale w Z.Sz. w ChełmŜy wprowadza się środki w wysokości zł na realizację projektu Partnerskiego Comenius. WYDATKI BUDśETOWE. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. W rozdziale wprowadza się do realizacji program w 90 % finansowanych w ramach EFRR ze środków POPT o nazwie Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej Projekt wpisany jest jako zadanie bieŝące do realizacji w latach Opis projektu zawiera Uchwała Nr XXXII/172/2013 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata Udział Powiatu w roku 2013 zamyka się w kwocie zł. 2. Zwiększa się środki na składki członkowskie z tyt. członkostwa powiatu w Kujawsko Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza w wysokości zł i w spółdzielni socjalnej w Łubiance w wysokości 1030 zł. 3. Dokonuje się uszczegółowienia nazwy zadania dot. wdroŝenia systemu zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Toruniu Elektroniczne zarządzanie dokumentacją. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W rozdziale wprowadza się zadanie inwestycyjne :Wpłata na fundusz wsparcia - Renowacja elewacji z cegły licowej budynku Komisariatu Policji w ChełmŜy. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego- zmniejsza się kwotę odsetek od zobowiązań długoterminowych o kwotę zł ( informacje przekazane przez banki). Strona 18

19 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ Zwiększa się plan dochodów i wydatków z Z. Sz. CKU Gronowo o kwotę zł (współpraca z PZU SA w zakresie ubezpieczeń grupowych pracowników i uczniów) z przeznaczeniem na rozszerzenie monitoringu w szkole. 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym wprowadza się środki w wysokości zł w Z. Sz. CKU Gronowo na przygotowanie dokumentacji budowlanej w internacie. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA i DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. W związku z likwidacją POW w ChełmŜy zmniejsza się budŝet rozdziału o kwotę zł ( rozdział 85201). 2. Dokonuje się zmniejszenia środków na rodziny zastępcze o kwotę zł ( rozdział 85204) 3. Dokonuje się zwiększenia środków na dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w wysokości zł ( rozdział 85201). 4. Dokonuje się zwiększenia środków w ŚDS w Browinie z przeznaczeniem na wypłacone odprawy w wysokości zł ( rozdział 85204). 5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w planie finansowym DPS Browina, w tym wprowadzenie środków na zakupy inwestycyjne w wys zł na zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni. 6. Zwiększa się środki na energię elektryczną w DPS PigŜa o kwotę zł ( rozdział 85202). 7. Zwiększa się środki o kwotę zł z przeznaczeniem na remont schodów w PUP dla PT w Toruniu zalecenia bhp (rozdział ). 8. Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego DPS Wielka Nieszawka, w tym likwiduje się limit na olej opałowy ( zmiana systemu grzewczego od 1 stycznia 2013 roku ). 9. Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego w DPS PigŜa. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Uzupełnia się środki w wys zł na zadanie -Gospodarka wodno-ściekowa w DPS Browina, jednocześnie zmniejsza się środki w wys zł na zadaniu Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce (oszczędności po przetargu). DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ i 926 KULTYRA FIZYCZNA Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego SP w Toruniu. INNE ZMIANY. Załącznik nr 3,5,8 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale. Strona 19