DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 131 054,00 482 42 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 8 64 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 482 42 85216 ZASIŁKI STAŁE 477 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 477 00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 42 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 131 054,00 482 42 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 8 64 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 482 42 85216 ZASIŁKI STAŁE 477 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 477 00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 42 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 3
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 2 015 122,00 2 366 488,00 Zadania własne 2 004 90 2 359 486,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 902 362,00 779 948,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 655 962,00 271 657,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 50 00 6050 271 657,00 6057 6059 483 548,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 200 00 211 891,00 200 00 6050 211 891,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 250 00 250 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 46 40 46 40 46 40 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 46 40 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 90 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 90 00 4810 REZERWY 90 00 851 OCHRONA ZDROWIA 7 34 7 34 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 7 34 7 34 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 34 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2 34 4
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA 311 61 788 61 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 24 61 264 61 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 5 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 00 4260 ZAKUP ENERGII 24 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 61 5 00 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 4330 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK 240 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 11 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 50 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 46 50 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 17 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 28 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 50 85206 WSPIERANIE RODZINY 32 20 50 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 30 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 50 36 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 50 36 85216 ZASIŁKI STAŁE 204 44 477 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 204 44 477 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 00 52 00 85305 ŻŁOBKI 2 00 2 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 00 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 50 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 032,00 8 032,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 8 032,00 8 032,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 032,00 8 032,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150 00 190 00 5
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 150 00 150 00 4260 ZAKUP ENERGII 150 00 150 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 40 00 926 KULTURA FIZYCZNA 533 556,00 533 556,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 533 556,00 533 556,00 6050 533 556,00 6059 533 556,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 10 222,00 7 002,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 8 64 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 582,00 1 582,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582,00 1 582,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 1 582,00 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY 4070 ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA 1 582,00 FUNKCJONARIUSZY 852 POMOC SPOŁECZNA 5 42 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 42 6
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 327 482,00 2 022 139,00 Zadania własne 1 318 842,00 2 016 719,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 246 40 508 291,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 200 00 211 891,00 200 00 6050 211 891,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 250 00 250 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 46 40 46 40 46 40 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 46 40 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 90 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 90 00 4810 REZERWY 90 00 851 OCHRONA ZDROWIA 7 34 7 34 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 7 34 7 34 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 34 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2 34 852 POMOC SPOŁECZNA 287 00 717 50 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 240 00 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 4330 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK 240 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85206 WSPIERANIE RODZINY 32 20 50 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 30 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 00 7
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 50 36 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 50 36 85216 ZASIŁKI STAŁE 204 44 477 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 204 44 477 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 00 52 00 85305 ŻŁOBKI 2 00 2 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 00 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 50 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 546,00 8 032,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 546,00 8 032,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 546,00 8 032,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150 00 190 00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 150 00 150 00 4260 ZAKUP ENERGII 150 00 150 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 40 00 926 KULTURA FIZYCZNA 533 556,00 533 556,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 533 556,00 533 556,00 6050 533 556,00 6059 533 556,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 8 64 5 42 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 8 64 852 POMOC SPOŁECZNA 5 42 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 42 8
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 687 64 344 349,00 Zadania własne 686 058,00 342 767,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 655 962,00 271 657,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 655 962,00 271 657,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 50 00 6050 271 657,00 6057 6059 483 548,00 852 POMOC SPOŁECZNA 24 61 71 11 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 24 61 24 61 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 5 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 00 4260 ZAKUP ENERGII 24 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 61 5 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 11 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 50 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 46 50 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 17 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 28 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 486,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 486,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 486,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 582,00 1 582,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 582,00 1 582,00 9
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582,00 1 582,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 1 582,00 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY 4070 ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA 1 582,00 FUNKCJONARIUSZY 10
WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 139 518,00 1 017 104,00 Zadania własne 1 139 518,00 1 017 104,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 605 962,00 483 548,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 605 962,00 271 657,00 6050 271 657,00 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 271 657,00 6057 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 122 41 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 1,00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z 1,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa 2,00 6059 483 548,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 13 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 275 901,00 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych 207 517,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 211 891,00 6050 211 891,00 MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 211 891,00 926 KULTURA FIZYCZNA 533 556,00 533 556,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 533 556,00 533 556,00 6050 533 556,00 11
Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 533 556,00 6059 533 556,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 533 556,00 12
Tabela Nr 4 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 605 962,00 533 556,00 Zadania własne 605 962,00 533 556,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 605 962,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 605 962,00 6057 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 122 41 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 1,00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z 1,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa 2,00 6059 483 548,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 13 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 275 901,00 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych 207 517,00 926 KULTURA FIZYCZNA 533 556,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 533 556,00 6059 533 556,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 533 556,00 13
I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 5 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 131 054,00 482 42 ZADANIA WŁASNE GMINY 477 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA 477 00 85216 ZASIŁKI STAŁE 477 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 477 00 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 8 64 5 42 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 8 64 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 8 64 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 5 42 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 42 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 14
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 24 61 24 61 ZADANIA WŁASNE POWIATU 24 61 24 61 852 POMOC SPOŁECZNA 24 61 24 61 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 24 61 24 61 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 5 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 00 4260 ZAKUP ENERGII 24 00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 61 5 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 11 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 50 GIMNAZJUM NR 6 8 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 8 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 8 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 78,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 78,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 78,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 78,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 78,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582,00 1 582,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 1 582,00 1 582,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 582,00 1 582,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582,00 1 582,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 1 582,00 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4070 NAGRODY ROCZNE DLA 1 582,00 FUNKCJONARIUSZY MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 289 34 771 76 ZADANIA WŁASNE GMINY 289 34 719 84 851 OCHRONA ZDROWIA 2 34 2 34 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 34 2 34 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 34 15
Dział Zmniejszenie Zwiększenie SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2 34 852 POMOC SPOŁECZNA 287 00 717 50 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 240 00 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 4330 INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 240 00 TERYTORIALNEGO 85206 WSPIERANIE RODZINY 32 20 50 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 30 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 50 36 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 50 36 85216 ZASIŁKI STAŁE 204 44 477 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 204 44 477 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 46 50 852 POMOC SPOŁECZNA 46 50 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 46 50 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 17 00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 28 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 50 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 5 42 852 POMOC SPOŁECZNA 5 42 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 42 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 1 005 962,00 883 548,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 350 00 611 891,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 00 461 891,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 200 00 211 891,00 200 00 6050 211 891,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 250 00 250 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 150 00 150 00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 150 00 150 00 4260 ZAKUP ENERGII 150 00 16
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 150 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 655 962,00 271 657,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 655 962,00 271 657,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 655 962,00 271 657,00 GMINNE) 50 00 6050 271 657,00 6057 6059 483 548,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 2 00 2 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 00 2 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 00 2 00 85305 ŻŁOBKI 2 00 2 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 488,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 488,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 488,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 488,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 488,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 683 596,00 641 294,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 674 956,00 641 294,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46 40 46 40 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 46 40 46 40 46 40 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 46 40 GARAŻOWE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 90 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 90 00 4810 REZERWY 90 00 851 OCHRONA ZDROWIA 5 00 5 00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 5 00 5 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 00 FUNDACJOM 17
Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 00 STOWARZYSZENIOM 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 50 00 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 50 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 338,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 6 338,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 6 338,00 926 KULTURA FIZYCZNA 533 556,00 533 556,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 533 556,00 533 556,00 6050 533 556,00 6059 533 556,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 8 64 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 8 64 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB 3030 FIZYCZNYCH 8 64 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 40 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 40 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 40 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 144,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 144,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 144,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 144,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 144,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 214,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 214,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 214,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 214,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 214,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 136,00 18
Dział Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 136,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 136,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 136,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 136,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 704,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 704,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 704,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 704,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 704,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 46 ZADANIA WŁASNE POWIATU 46 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 46 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 46 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 46 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 36 ZADANIA WŁASNE POWIATU 36 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 36 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 36 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 82,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 82,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 82,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 82,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 82,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 45 ZADANIA WŁASNE GMINY 45 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 45 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 45 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 5 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 1 694,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 694,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 694,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 694,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 694,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 2 406,00 19
Dział Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 188,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 188,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 188,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 188,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 218,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 218,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 218,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 218,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 1 45 ZADANIA WŁASNE GMINY 796,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 796,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 796,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 796,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 654,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 654,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 654,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 654,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 256,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 256,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 256,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 256,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 256,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 22,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 22,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 22,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 22,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 652,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 652,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 652,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 652,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 652,00 20
PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 6 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 8 64 5 42 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 8 64 5 42 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 8 64 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 5 42 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 42 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 21
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 10 222,00 7 002,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 10 222,00 7 002,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 8 64 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 64 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 8 64 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 582,00 1 582,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 1 582,00 1 582,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 1 582,00 DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY 4070 ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA 1 582,00 FUNKCJONARIUSZY 852 POMOC SPOŁECZNA 5 42 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 42 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 42 22