ZARZĄDZENIE Nr 72/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia projektu uchway budżetowej gminy na 2017 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedkada się projekt uchway budżetowej gminy Olszewo-Borki na 2017 rok zgodnie z zaącznikiem do zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Projekt uchway o mowa w 1 przekazuje się: 1) Radzie Gminy Olszewo-Borki 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. WÓJT Krzysztof Szewczyk
Zaącznik do Zarządzenia Nr 72/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr. RADY GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia. -projekt- w sprawie uchwalenia uchway budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje : 1. 1. Ustala się dochody w ącznej kwocie 42 615 326,17 w tym: a) w kwocie 39 934 994,00 b) majątkowe w kwocie 2 680 332,17 zgodnie z zaącznikiem nr 1, 1a do uchway. 2. Ustala się w ącznej kwocie 45 462 488,35 w tym: a) w kwocie 37 668 651,98 b) majątkowe w kwocie 7 793 836,37 zgodnie z zaącznikiem nr 2, 2a, 2b do uchway. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 847 162,18 z sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 847 162,18 z. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 925 162,18 z rozchody budżetu w kwocie 2 078 000,00 z, zgodnie z zaącznikiem nr 3 do uchway. 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 z, w tym z tytuu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00z, 4. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 847 162,18 z b) na spatę kredytów i pożyczek z lat ubiegych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2 078 000,00 z 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 z. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań wasnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 z. 2
4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zaącznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 5. Ustala się dochody z tytuu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zaącznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soeckiego w podziale na soectwa zgodnie z zaącznikiem nr 6 do uchway. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku zgodnie z zaącznikiem nr 7 do uchway. 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 3 niniejszej uchway. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyączeniem przeniesień wydatków między dziaami. 3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyączeniem przeniesień wydatków między dziaami. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsugę budżetu gminy. 9. 1. Wykonanie Uchway powierza się Wójtowi. 2. Uchwaa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Pawe Dębski 3
Zaącznik Nr 1 do Uchway Nr.. Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK Dzia Rozdzia Nazwa Plan ogóem 010 Rolnictwo i owiectwo 115 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 110 100,00 0830 Wpywy z usug 110 000,00 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 100,00 400 01095 Pozostaa dziaalność 5 000,00 0750 Wpywy z najmu i dzierżawy skadników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 000,00 50 100,00 40002 Dostarczanie wody 50 100,00 0830 Wpywy z usug 50 000,00 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 100,00 630 Turystyka 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 500,00 0970 Wpywy z różnych dochodów 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 100,00 0750 Wpywy z najmu i dzierżawy skadników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 0830 Wpywy z usug 8 000,00 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 100,00 750 Administracja publiczna 59 124,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 644,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 58 644,00 75095 Pozostaa dziaalność 480,00 0970 Wpywy z różnych dochodów 480,00 751 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 064,00 2 064,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 12 162 451,00 4
Dzia Rozdzia Nazwa Plan ogóem 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 0350 Wpywy z podatku od dziaalności gospodarczej osób fizycznych, opacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 874 459,00 0310 Wpywy z podatku od nieruchomości 2 700 000,00 0320 Wpywy z podatku rolnego 123,00 0330 Wpywy z podatku leśnego 128 236,00 0340 Wpywy z podatku od środków transportowych 40 000,00 0500 Wpywy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 0690 Wpywy z różnych opat 100,00 0910 Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 1 000,00 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych 2 289 247,00 0310 Wpywy z podatku od nieruchomości 1 500 000,00 0320 Wpywy z podatku rolnego 77 375,00 0330 Wpywy z podatku leśnego 158 872,00 0340 Wpywy z podatku od środków transportowych 390 000,00 0360 Wpywy z podatku od spadków i darowizn 3 000,00 0500 Wpywy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0690 Wpywy z różnych opat 5 000,00 0910 Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 5 000,00 75618 Wpywy z innych opat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 266 050,00 0410 Wpywy z opaty skarbowej 20 000,00 0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej 10 000,00 0480 0490 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 135 000,00 100 000,00 0690 Wpywy z różnych opat 1 000,00 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 50,00 75621 Udziay gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 722 695,00 0010 Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 707 695,00 0020 Wpywy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 758 Różne rozliczenia 13 399 599,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 726 136,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 726 136,00 5
Dzia Rozdzia Nazwa Plan ogóem 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 649 463,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 649 463,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 24 000,00 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 9 000,00 2700 Środki na dofinansowanie wasnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źróde 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 498 200,00 80101 Szkoy podstawowe 11 700,00 0750 Wpywy z najmu i dzierżawy skadników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 500,00 0970 Wpywy z różnych dochodów 2 200,00 80104 Przedszkola 259 000,00 0660 Wpywy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 115 000,00 0670 Wpywy z opat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 144 000,00 80110 Gimnazja 11 500,00 0750 Wpywy z najmu i dzierżawy skadników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 0970 Wpywy z różnych dochodów 1 500,00 80148 Stoówki szkolne i przedszkolne 216 000,00 0670 Wpywy z opat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 30 000,00 0830 Wpywy z usug 186 000,00 852 Pomoc spoeczna 291 900,00 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spoecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spoecznej. 37 000,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26 400,00 10 600,00 85214 Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 17 800,00 85216 Zasiki stae 90 400,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 400,00 85219 Ośrodki pomocy spoecznej 105 700,00 6
Dzia Rozdzia Nazwa Plan ogóem 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 105 700,00 85228 Usugi opiekuńcze i specjalistyczne usugi opiekuńcze 1 000,00 0830 Wpywy z usug 1 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 000,00 855 Rodzina 12 462 500,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 547 000,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 8 547 000,00 3 915 500,00 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 500,00 0970 Wpywy z różnych dochodów 5 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 885 000,00 25 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 860 356,00 90002 Gospodarka odpadami 850 356,00 90019 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 845 256,00 0690 Wpywy z różnych opat 5 000,00 0910 Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat Wpywy i związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska 100,00 10 000,00 0690 Wpywy z różnych opat 10 000,00 majątkowe Bieżące razem: 39 934 994,00 600 Transport i ączność 1 000 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 000 000,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziaem środków europejskich oraz środków, o mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 500 000,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 680 332,17 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 680 332,17 7
Dzia Rozdzia Nazwa Plan ogóem 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziaem środków europejskich oraz środków, o mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub patności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 610 332,17 6290 Środki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źróde 70 000,00 majątkowe razem: 2 680 332,17 Ogóem: 42 615 326,17 8
Zaącznik Nr 1a do Uchway Nr Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia.. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU Dzia Rozdzia Paragraf Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna 58 644,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 58 644,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 58 644,00 2 064,00 75101 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 064,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 064,00 852 Pomoc spoeczna 26 400,00 85213 2010 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spoecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji spoecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 26 400,00 26 400,00 855 Rodzina 12 432 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 547 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 547 000,00 85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 885 000,00 3 885 000,00 Razem: 12 519 108,00 9
PLANOWANE WYDATKI NA 2017 ROK Zaącznik Nr 2 do Uchway Nr Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia.. Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i owiectwo 1 336 737,80 565 619,62 563 619,62 295 393,00 268 226,62 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 771 118,18 771 118,18 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 335 187,80 564 069,62 562 069,62 295 393,00 266 676,62 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 771 118,18 771 118,18 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 500,00 229 500,00 229 500,00 229 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 400,00 17 400,00 17 400,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 42 443,00 42 443,00 42 443,00 42 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 3 960,00 3 960,00 3 960,00 0,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usug remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4440 6050 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 016,62 6 016,62 6 016,62 0,00 6 016,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 118,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 118,18 771 118,18 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpywów z podatku rolnego zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i ączność 2 510 704,92 464 795,91 391 795,91 0,00 391 795,91 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 045 909,01 2 045 909,01 879 000,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 65 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4520 6620 Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 499 960,14 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 910,14 499 910,14 0,00 0,00 4520 6610 Opaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 910,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 910,14 499 910,14 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 869 944,78 373 945,91 373 945,91 0,00 373 945,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 495 998,87 1 495 998,87 879 000,00 0,00 11
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 4270 Zakup usug remontowych 241 743,96 241 743,96 241 743,96 0,00 241 743,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 126 701,95 126 701,95 126 701,95 0,00 126 701,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 6058 6059 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 606 998,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 998,87 606 998,87 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 379 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 000,00 379 000,00 379 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 18 600,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 600,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 521,18 161 521,18 161 521,18 0,00 161 521,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 521,18 161 521,18 161 521,18 0,00 161 521,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 6 521,18 6 521,18 6 521,18 0,00 6 521,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 6050 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 12
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Dziaalność usugowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 156 000,00 131 000,00 131 000,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 72095 Pozostaa dziaalność 156 000,00 131 000,00 131 000,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 617 525,69 3 117 525,69 2 832 525,69 2 362 482,00 470 043,69 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 644,00 58 644,00 58 644,00 58 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 517,00 44 517,00 44 517,00 44 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 8 430,00 8 430,00 8 430,00 8 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 1 297,00 1 297,00 1 297,00 1 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 246 687,00 246 687,00 83 687,00 65 987,00 17 700,00 0,00 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 163 000,00 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 800,00 59 800,00 59 800,00 59 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 607,00 4 607,00 4 607,00 4 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 1 580,00 1 580,00 1 580,00 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 4300 Zakup usug pozostaych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 838 279,79 2 338 279,79 2 335 279,79 1 932 216,00 403 063,79 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 463 916,00 1 463 916,00 1 463 916,00 1 463 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 300,00 116 300,00 116 300,00 116 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 162 000,00 162 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże sużbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych 39 563,79 39 563,79 39 563,79 0,00 39 563,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących czonkami korpusu sużby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 14
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 37 500,00 37 500,00 37 500,00 1 500,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opaty i skadki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsuga jednostek samorządu terytorialnego 307 414,90 307 414,90 307 414,90 304 135,00 3 279,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 200,00 235 200,00 235 200,00 235 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 005,00 19 005,00 19 005,00 19 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 43 700,00 43 700,00 43 700,00 43 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 6 230,00 6 230,00 6 230,00 6 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych 3 279,90 3 279,90 3 279,90 0,00 3 279,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostaa dziaalność 129 000,00 129 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 119 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 725,00 1 725,00 1 725,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 297,00 297,00 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Skadki na Fundusz Pracy 42,00 42,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 288 382,05 238 382,05 198 382,05 87 470,00 110 912,05 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 Wpaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 284 582,05 234 582,05 194 582,05 87 470,00 107 112,05 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 1 626,00 1 626,00 1 626,00 1 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 744,00 54 744,00 54 744,00 54 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 57 005,08 57 005,08 57 005,08 0,00 57 005,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opaty i skadki 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych 546,97 546,97 546,97 0,00 546,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usug pozostaych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 75495 Pozostaa dziaalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsuga dugu publicznego 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 359 300,00 359 300,00 344 300,00 0,00 344 300,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 149 300,00 149 300,00 134 300,00 0,00 134 300,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 43 300,00 43 300,00 43 300,00 0,00 43 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opaty i skadki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usug (VAT). 79 000,00 79 000,00 79 000,00 0,00 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 147 142,54 15 715 133,21 14 176 551,21 11 225 456,00 2 951 095,21 1 017 885,00 520 697,00 0,00 0,00 0,00 1 432 009,33 1 432 009,33 0,00 0,00 80101 Szkoy podstawowe 8 375 992,30 6 963 982,97 6 539 482,97 5 577 976,00 961 506,97 152 000,00 272 500,00 0,00 0,00 0,00 1 412 009,33 1 412 009,33 0,00 0,00 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 500,00 272 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 280 690,00 4 280 690,00 4 280 690,00 4 280 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 352 000,00 352 000,00 352 000,00 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 827 296,00 827 296,00 827 296,00 827 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 117 990,00 117 990,00 117 990,00 117 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 336 330,00 336 330,00 336 330,00 0,00 336 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 850,00 7 850,00 7 850,00 0,00 7 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 216 500,00 216 500,00 216 500,00 0,00 216 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usug remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 93 500,00 93 500,00 93 500,00 0,00 93 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 13 800,00 13 800,00 13 800,00 0,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże sużbowe krajowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opaty i skadki 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych 269 026,97 269 026,97 269 026,97 0,00 269 026,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących czonkami korpusu sużby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412 009,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412 009,33 1 412 009,33 0,00 0,00 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 501 412,93 501 412,93 426 512,93 362 307,00 64 205,93 48 000,00 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 507,00 283 507,00 283 507,00 283 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 300,00 14 300,00 14 300,00 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 56 300,00 56 300,00 56 300,00 56 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 4120 Skadki na Fundusz Pracy 8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych 15 205,93 15 205,93 15 205,93 0,00 15 205,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 391 117,67 2 371 117,67 2 307 117,67 1 674 026,00 633 091,67 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 292 270,00 1 292 270,00 1 292 270,00 1 292 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 500,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 246 936,00 246 936,00 246 936,00 246 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 35 320,00 35 320,00 35 320,00 35 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 33 900,00 33 900,00 33 900,00 0,00 33 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 195 000,00 195 000,00 195 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 250,00 7 250,00 7 250,00 0,00 7 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usug remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 25 400,00 25 400,00 25 400,00 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 4360 Zakup usug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i skadki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na program y finanso wane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypaty z tytuu poręcze ń i gwaran cji obsuga dugu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziaem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże sużbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 4430 Różne opaty i skadki 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych 66 891,67 66 891,67 66 891,67 0,00 66 891,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących czonkami korpusu sużby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 157 885,00 157 885,00 40 000,00 0,00 40 000,00 117 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 117 885,00 117 885,00 0,00 0,00 0,00 117 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 3 371 577,25 3 371 577,25 3 234 577,25 2 780 061,00 454 516,25 0,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 147 110,00 2 147 110,00 2 147 110,00 2 147 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 000,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 407 216,00 407 216,00 407 216,00 407 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 57 735,00 57 735,00 57 735,00 57 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 126 060,00 126 060,00 126 060,00 0,00 126 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 830,00 2 830,00 2 830,00 0,00 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 147 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usug remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20