UCHWAŁA NR 336/VII/2017 RADY GMINY KŁODZKO. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017.

UCHWAŁA NR 336/VII/2017 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017. Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt od 1 do 6, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 253/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 Wydatki inwestycyjne Gminy Kłodzko na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 5 Wydatki funduszu sołeckiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 3) Załącznik nr 6 Planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy Kłodzko w 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o odpadach komunalnych w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 1

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 917 033,44 7 252,00 924 285,44 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 675,00 6 261,00 17 936,00 0830 Wpływy z usług 11 450,00 6 200,00 17 650,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 31,00 14,00 45,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 194,00 47,00 241,00 01095 Pozostała działalność 855 358,44 991,00 856 349,44 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 324,00 991,00 3 315,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 115,00 115,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 115,00 115,00 0830 Wpływy z usług 0,00 106,00 106,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 9,00 9,00 600 Transport i łączność 559 809,00 167,00 559 976,00 60017 Drogi wewnetrzne 194 250,00 16,00 194 266,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 16,00 16,00 60095 Pozostała działalność 1 043,00 151,00 1 194,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 043,00 151,00 1 194,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 634 482,00 4 544,00 1 639 026,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 709 461,00 4 284,00 713 745,00 0830 Wpływy z usług 361,00 770,00 1 131,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 29 200,00 2 368,00 31 568,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 146,00 1 146,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 925 021,00 260,00 925 281,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 590,00 160,00 3 750,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 42 831,00 100,00 42 931,00 750 Administracja publiczna 221 870,00 848,00 222 718,00 BeSTia Strona 1 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 2

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 916,00 848,00 63 764,00 756 75615 75616 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 716,00 848,00 3 564,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19 494 608,00 170 116,00 19 664 724,00 5 847 718,00 162 790,00 6 010 508,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 288 000,00 122 143,00 5 410 143,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 900,00 40 647,00 43 547,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 058 248,00 7 326,00 4 065 574,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 648,00 7 326,00 16 974,00 758 Różne rozliczenia 18 669 372,00 182 706,00 18 852 078,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 338 232,00 182 706,00 520 938,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 154 000,00-17 294,00 136 706,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200 000,00 200 000,00 851 Ochrona zdrowia 416,00 735,00 1 151,00 85195 Pozostała działalność 416,00 735,00 1 151,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 416,00 735,00 1 151,00 852 Pomoc społeczna 2 023 015,00 14 430,00 2 037 445,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 246 105,00 430,00 246 535,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 247,00 430,00 1 677,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 14 000,00 14 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 14 000,00 14 000,00 855 Rodzina 15 097 179,00 114,00 15 097 293,00 85508 Rodziny zastępcze 45,00 114,00 159,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44,00 114,00 158,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 757 236,00 1 245,00 1 758 481,00 90002 Gospodarka odpadami 1 736 950,00 902,00 1 737 852,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 650,00 902,00 1 552,00 BeSTia Strona 2 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 3

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 343,00 343,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 343,00 343,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 000,00 3 168,00 32 168,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 000,00 1 368,00 13 368,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500,00 1 368,00 7 868,00 92195 Pozostała działalność 0,00 1 800,00 1 800,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 800,00 1 800,00 926 Kultura fizyczna 52 738,00 6 100,00 58 838,00 92601 Obiekty sportowe 1 929,00 6 100,00 8 029,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 929,00 6 100,00 8 029,00 Razem: 65 056 144,44 391 540,00 65 447 684,44 BeSTia Strona 3 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 4

Wydatki budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 215 441,47-7 160,00 1 208 281,47 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 409 907,03-7 160,00 402 747,03 4260 Zakup energii 40 540,00 10 000,00 50 540,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 407,03 132 840,00 280 247,03 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 461,00-77 595,14 25 865,86 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 539,00-72 404,86 24 134,14 600 Transport i łączność 2 892 046,00 723 620,00 3 615 666,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 325 345,00 227 420,00 552 765,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 325 345,00 227 420,00 552 765,00 60017 Drogi wewnetrzne 1 013 072,00 495 200,00 1 508 272,00 4270 Zakup usług remontowych 195 000,00 52 200,00 247 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 072,00 443 000,00 1 145 072,00 60095 Pozostała działalność 87 873,00 1 000,00 88 873,00 4270 Zakup usług remontowych 26 043,00 1 000,00 27 043,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 519 619,00 67 345,00 1 586 964,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 733 749,00 7 345,00 741 094,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 10 160,00 65 160,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 749,00-2 815,00 346 934,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 785 870,00 60 000,00 845 870,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 070,00 60 000,00 655 070,00 750 Administracja publiczna 6 948 240,26 5 000,00 6 953 240,26 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 245 880,26 5 000,00 250 880,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 816,73 5 000,00 26 816,73 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 162 496,00 0,00 2 162 496,00 BeSTia Strona 1 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 5

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 151 939,00-633,00 2 151 306,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 139,00-633,00 125 506,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 457,00 633,00 8 090,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 633,00 633,00 758 Różne rozliczenia 177 590,00-7 100,00 170 490,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 177 590,00-7 100,00 170 490,00 4810 Rezerwy 177 590,00-7 100,00 170 490,00 801 Oświata i wychowanie 21 347 162,00-466 000,00 20 881 162,00 80104 Przedszkola 5 363 156,00-497 000,00 4 866 156,00 4270 Zakup usług remontowych 28 174,00 3 000,00 31 174,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 289 500,00-500 000,00 789 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 743 526,00 31 000,00 774 526,00 4300 Zakup usług pozostałych 737 806,00 31 000,00 768 806,00 851 Ochrona zdrowia 169 416,00 735,00 170 151,00 85195 Pozostała działalność 6 416,00 735,00 7 151,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214,51 375,09 589,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37,44 65,51 102,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,25 9,20 14,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 30,00 48,00 4300 Zakup usług pozostałych 140,80 255,20 396,00 852 Pomoc społeczna 3 880 446,50 34 000,00 3 914 446,50 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 284 500,00 14 000,00 298 500,00 3110 Świadczenia społeczne 284 500,00 14 000,00 298 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 193 040,00 6 000,00 1 199 040,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 615,00 6 000,00 29 615,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 14 000,00 14 000,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 14 000,00 14 000,00 855 Rodzina 15 829 825,00-20 000,00 15 809 825,00 85508 Rodziny zastępcze 383 200,00-20 000,00 363 200,00 BeSTia Strona 2 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 6

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 383 200,00-20 000,00 363 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 209 311,16 2 700,00 3 212 011,16 90003 Oczyszczanie miast i wsi 217 373,16 5 700,00 223 073,16 4190 Nagrody konkursowe 28 700,00 100,00 28 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 203,31 1 550,80 132 754,11 4270 Zakup usług remontowych 5 751,45 49,20 5 800,65 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 410,00 4 000,00 10 410,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 054 000,00-3 000,00 1 051 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00-3 000,00 23 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 625 013,28 30 900,00 2 655 913,28 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 144 525,00-3 000,00 141 525,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 845,00-3 000,00 80 845,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 480 825,28 15 300,00 1 496 125,28 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 094 000,00 13 000,00 1 107 000,00 4190 Nagrody konkursowe 9 350,00 2 300,00 11 650,00 92116 Biblioteki 860 350,00 14 000,00 874 350,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 860 000,00 14 000,00 874 000,00 92195 Pozostała działalność 37 813,00 4 600,00 42 413,00 4190 Nagrody konkursowe 12 200,00 1 000,00 13 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 780,00 1 600,00 24 380,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 833,00 2 000,00 4 833,00 926 Kultura fizyczna 672 156,77 27 500,00 699 656,77 92601 Obiekty sportowe 284 604,00 7 500,00 292 104,00 4190 Nagrody konkursowe 950,00 1 000,00 1 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 156,00-2 800,00 56 356,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96 937,00 9 300,00 106 237,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 267 343,77 20 000,00 287 343,77 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 000,00 20 000,00 38 000,00 BeSTia Strona 3 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 7

Razem: 64 049 431,44 391 540,00 64 440 971,44 BeSTia Strona 4 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 8

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KŁODZKO NA 2017 ROK. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 447 407,03-17 160,00 430 247,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 347 407,03-17 160,00 330 247,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 407,03 132 840,00 280 247,03 Budowa odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągów w Gminie Kłodzko 5 000,00 50 000,00 55 000,00 Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach 50 000,00 82 840,00 132 840,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 461,00-77 595,14 25 865,86 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku. 103 461,00-77 595,14 25 865,86 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 539,00-72 404,86 24 134,14 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku. 96 539,00-72 404,86 24 134,14 600 Transport i łączność 2 351 503,00 670 420,00 3 021 923,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 325 345,00 227 420,00 552 765,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Dolnej na długości 1,5 km Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego- Przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długosci 600 m. 325 345,00 227 420,00 552 765,00 0,00 250 000,00 250 000,00 100 000,00-22 580,00 77 420,00 60017 Drogi wewnetrzne 702 072,00 443 000,00 1 145 072,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 072,00 443 000,00 1 145 072,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 63/3, cz. 80, cz. 78, 79 we wsi Mikowice 299 250,00 443 000,00 742 250,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 944 819,00 57 185,00 1 002 004,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 349 749,00-2 815,00 346 934,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 349 749,00-2 815,00 346 934,00 Przebudowa budynku po byłej szkole w Szalejowie Górnym na mieszkania - II etap 349 749,00-2 815,00 346 934,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 595 070,00 60 000,00 655 070,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595 070,00 60 000,00 655 070,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 9 Strona 1 z 1

Zakup działek pod budowę dróg 95 070,00 60 000,00 155 070,00 801 Oświata i wychowanie 2 130 809,00-500 000,00 1 630 809,00 80104 Przedszkola 1 582 309,00-500 000,00 1 082 309,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 289 500,00-500 000,00 789 500,00 Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej 1 289 500,00-500 000,00 789 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 055,00 4 000,00 207 055,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 410,00 4 000,00 10 410,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 410,00 4 000,00 10 410,00 Zakup kosiarki traktorka dla Szalejowa Dolnego 0,00 4 000,00 4 000,00 926 Kultura fizyczna 232 321,77 9 300,00 241 621,77 92601 Obiekty sportowe 217 998,00 9 300,00 227 298,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96 937,00 9 300,00 106 237,00 Zakup kosiarek dla sołectw 0,00 9 300,00 9 300,00 Razem 8 119 544,55 223 745,00 8 343 289,55 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 10 Strona 2 z 1

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Rozdział Paragraf Plan na 2017 r 01010 60016 60095 71035 75075 75412 80101 90003 90015 92105 92109 92116 92195 92601 92605 92695 Razem: 6050 12 407,03 zł 12 407,03 zł 4210 1 007,40 zł 4300 1 992,60 zł 6050 10 000,00 zł 13 000,00 zł 4210 12 664,24 zł 4300 4 335,76 zł 4270 16 000,00 zł 6060 9 000,00 zł 42 000,00 zł 4210 3 000,00 zł 4300 2 000,00 zł 5 000,00 zł 4210 1 816,73 zł 4300 5 543,50 zł 4360 761,00 zł 8 121,23 zł 4210 10 400,00 zł 6050 15 000,00 zł 6060 4 400,00 zł 29 800,00 zł 4210 12 000,00 zł 12 000,00 zł 4210 127 754,11 zł 4270 1 800,65 zł 4300 3 718,40 zł 6060 3 000,00 zł 136 273,16 zł 4210 9 500,00 zł 4300 8 000,00 zł 6050 24 500,00 zł 42 000,00 zł 4210 7 000,00 zł 7 000,00 zł 4210 88 834,53 zł 4270 6 650,00 zł 4300 3 140,00 zł 6050 47 747,75 zł 146 372,28 zł 4210 350,00 zł 350,00 zł 4210 22 780,00 zł 4300 2 833,00 zł 25 613,00 zł 4210 10 100,00 zł 4300 4 000,00 zł 6050 21 300,00 zł 35 400,00 zł 4210 1 000,00 zł 6050 9 323,77 zł 10 323,77 zł 4210 9 000,00 zł 6050 5 000,00 zł 14 000,00 zł 539 660,47 zł Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 11

Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 12

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2017 rok Lp. 1 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Planowane wydatki dział rozdział paragraf kwota 4210 3 392,63 4300 120,00 Projekt boiska wielofunkcyjnego 926 92601 4300 2 000,00 Zakup wiaty przystankowej 600 60095 6060 6 000,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko Bierkowice 19 512,63 sportowe w Bierkowicach 19 512,63 900 90003 w tym: 926 92601 4210 500,00 Organizacja Dnia Dziecka 921 92195 4300 500,00 2 Boguszyn 18 374,62 Zakup nowego elementu do zewnetrznej przy świetlicy 921 92109 4210 4 000,00 Zakup sprzetu sportowego i strojów dla Klubu spotowego LKS Bierkowice 926 92605 4210 1 000,00 Zagospodarowanie placu przy świetlicy 921 92109 4210 2 000,00 4210 4 846,22 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4300 1 328,40 18 374,62 Zakup kosy spalinowej 900 90003 4210 2 200,00 Utwardzenie drogi na działce nr 1/7 600 60016 6050 10 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 605,59 3 Droszków 7 105,59 2 105,59 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 500,00 4 Gołogłowy Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 500,00 12 323,77 Organizacja festynu integracyjnego 12 323,77 921 92105 4210 1 500,00 Zakup i montaż siłowni zewnetrznej 926 92605 6050 9 323,77 Zakup koszy na śmieci 900 90003 4210 2 100,00 Zakup tablic kierunkowych do budynków 600 60095 4210 1 188,66 4300 1 311,34 Zakup ławek na plac zabaw 921 92109 4210 700,00 5 Gorzuchów 11 241,27 11 241,27 Zakup kostki brukowej - przystanek przy PKP 600 60095 4210 2 000,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 13

Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4210 965,00 4270 35,00 Zakup materiałów na budowę namiotu piknikowego 921 92109 4210 2 941,27 Utworzenie strony internetowej 750 75075 4300 120,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 438,50 4270 61,50 Doswietlenie wsi 900 90015 4300 3 000,00 6 Jaszkowa Dolna 27 756,23 Montaż witaczy oraz tablic informacyjnych 600 60095 4210 1 000,00 27 756,23 Dofinansowanie imprez integracyjnych 921 92195 4210 3 000,00 Zakup i montaż elemenów siłowni plenerowej 921 92109 6050 7 000,00 Zakup rocznego abonamentu na internet w świetlicy 750 75075 4300 1 000,00 Zakup flag 921 92195 4210 1 500,00 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego 921 92109 4210 7 636,23 Doposażenie Domu Ludowego 921 92109 4210 13 000,00 Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna 900 90015 6050 7 000,00 7 Jaszkowa Górna 27 756,23 27 756,23 4210 7 020,13 Utrzymanie porzadku i estetyki wsi 900 90003 4270 86,10 4300 650,00 8 Jaszkówka 8 132,57 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 8 132,57 900 90003 4210 632,57 Doświetlenie wsi 900 90015 6050 7 500,00 Promocja wsi 750 75075 4210 769,00 4360 761,00 Zakup kosy spalinowej 900 90003 4210 2 938,50 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 4210 1 983,52 900 90003 4270 61,50 9 Kamieniec 11 213,52 11 213,52 Doposażenie świetlicy (zakup AGD) 921 92109 4210 1 600,00 Działalność integracyjna 921 92195 4210 2 000,00 4300 600,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko 926 92601 4210 500,00 sportowe w Bierkowicach Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 14

Lp. 10 Korytów Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo 8 299,11 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 499,11 Organizacja Dnia Dziecka 4210 800,00 8 299,11 921 92195 4300 1 200,00 Doposażenie świetlicy 921 92109 4210 3 800,00 Modernizacja alejek przy cmentarzu 710 71035 4210 3 000,00 11 Krosnowice 27 756,23 4300 2 000,00 Wykonanie projektu oświetlenia Łysej Góry 900 90015 6050 5 000,00 Organizacja imprez okolocznościowych 921 92105 4210 2 500,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 500,00 Utworzenie nowej strony internetowej 27 756,23 750 75075 4300 1 000,00 Budowa przystanku na Czerwonej Górze 600 60095 6060 3 000,00 Doposażenie biblioteki 921 92116 4210 350,00 Tablice informacyjne 600 60095 4300 1 000,00 Doposażenie SP w Krosnowicach 801 80101 4210 2 000,00 4210 7 344,73 Utrzymanie porządku i estetyki wsi 900 90003 4270 61,50 Zagospodarowanie oraz utrzymanie boiska 926 92601 4210 1 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 4 349,58 Organizacja imprez oklolicznościowych 921 92105 4210 1 000,00 12 Ławica 14 849,58 Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świelicy 14 849,58 921 92109 4210 5 500,00 921 92109 4210 1 500,00 Doświetlenie miejscowości 900 90015 4210 1 500,00 Łączna Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 069,33 4300 420,00 Utrzymanie strony internetowej Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany 750 75075 4300 250,00 Strona 15

Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota 13 13 739,33 Zakup urzadzeń siłowni zewnetrznej wraz z montażem 13 739,33 926 92601 6050 6 300,00 Zakup strojów ludowych 921 92195 4210 2 200,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 500,00 Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 173/1 oraz 247/3 (droga) Utrzymanie porządku i estetyki wsi oraz konserwacja placu zabaw 600 60016 4210 1 000,00 900 90003 4210 1 200,00 Doposażenie boiska sportowego 926 92601 4210 1 100,00 14 Marcinów 9 964,49 9 964,49 Zakup wyposażenia do świetlicy 921 92109 4210 4 344,49 4300 20,00 15 Mikowice 7 466,43 Zakup kosy 900 90003 4210 3 300,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 7 466,43 900 90003 4210 1 466,43 Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Mikowice 921 92195 4210 6 000,00 Utrzymanie strony internetowej 750 75075 4300 365,00 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92105 4210 1 000,00 Organizacja Dnia Dziecka 921 92109 4210 1 000,00 16 Młynów 9 742,44 4210 3 429,14 900 90003 9 742,44 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 4270 135,30 Zakup zestawów piknikowych 921 92195 4210 780,00 4300 33,00 Doświetlenie drogi gminnej wewnętrznej przy budynku nr 20 900 90015 4300 3 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 384,26 17 Morzyszów 6 494,96 4270 110,70 6 494,96 Zakup namiotu piknikowego 921 92109 4210 1 000,00 Zakup tablicy informacyjnej i tablic kierunkowych 600 60095 4210 2 000,00 Ołdrzychowice Kł. Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 7 756,23 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 16

Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo 27 756,23 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Dofinansowanie ogrodzenia SP W Ołdrzychowicaach Kłodzkich 27 756,23 801 80101 4210 10 000,00 Remont parkingu dz. 814 600 60095 4270 8 000,00 Podwieszenie lamp na słupach na terenie sołectwa 900 90015 4300 2 000,00 Dofinansowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w Bierkowicach 926 92601 4300 2 000,00 19 Piszkowice 14 683,04 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 860,04 4270 123,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko 926 92601 4210 500,00 sportowe w Bierkowicach 14 683,04 Załozenie strony internetowej 750 75075 4300 1000,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 900,00 Doposażenie OSP Piszkowice 754 75412 4210 1 800,00 4210 1 000,00 921 92195 Organizacja imprez okolicznościowych 4300 500,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 688,09 20 Podtynie 8 188,09 Zakup kosy spalinowej 8 188,09 900 90003 4210 3 000,00 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 3 500,00 21 Podzamek 12 407,03 Budowa wodociągu w Podzamku 12 407,03 010 01010 6050 12 407,03 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 439,44 22 Rogówek 6 439,44 Wykonanie elewacji świetlicy, podbitki dachu oraz rynny 6 439,44 921 92109 4300 3 000,00 Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 3 270,58 Zakup kosiarki spalinowejj 900 90003 4210 1 300,00 23 Romanowo 9 270,58 Organizacja imprez okolicznościowych 921 92195 4210 500,00 9 270,58 Częściowe ogrodzenie świetlicy wiejskiej (od drogi w kierunku Piotrowice Grn.) 921 92109 4210 1 800,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 400,00 Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 000,00 Roszyce Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 200,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 17

Lp. 24 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo 10 047,75 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Utrzymanie porządku na boisku sportowym przez grupę 926 92601 4210 600,00 młodzieżową 10 047,75 Zakup kosiarki - traktora 900 90003 6060 3 000,00 Organizcja cyklicznej imprezy "Biesiadne lato w Roszycach" 921 92195 4210 1 500,00 Budowa placy zabaw 921 92109 6050 3 747,75 25 26 Ruszowice 9 409,36 Starków 11 074,73 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 Promocja i integracja wsi 4210 1 149,36 4270 260,00 75075 4210 660,50 4300 339,50 Doposażenie ternu przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 6 500,00 Dofinansowanie zakupu kontenera na śmieci na boisko sportowe w Bierkowicach 9 409,36 926 92601 4210 500,00 4210 927,13 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 11 074,73 4270 147,60 Odwodnienie boiska oraz przygotowanie ternu pod budowę 926 92601 6050 10 000,00 szatni Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 20 000,00 750 27 Stary Wielisław 27 756,23 Doposażenie świetlicy 27 756,23 921 92109 4210 5 000,00 28 Szalejów Dolny 24 758,56 Szalejów Górny Utrzymanie porzadku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 756,23 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 7 526,31 4270 232,25 Zakup wyposażenia dla OSP 4210 600,00 24 758,56 754 75412 6060 4 400,00 Zakup wyposażenia świetlicy 921 92109 4210 5 000,00 Zmiana projektu przebudowy Domu Ludowego 921 92109 6050 7 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 5 877,00 4270 123,00 4210 5 230,00 4270 6 650,00 Remont i doposażenie Domu Ludowego 921 92109 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 18

Lp. 29 Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo 27 756,23 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki 27 756,23 w tym: dział rozdział paragraf kwota 4300 120,00 30 31 32 Ścinawica 14 211,19 Święcko 12 323,77 Wilcza Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - skwery, plac zabaw Promocja i integracja wsi 750 926 92695 4210 9 000,00 4210 387,23 4300 369,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 711,19 4210 3 975,58 Zakup tablic informacyjnych i powitalnych 600 60095 4300 2 024,42 14 211,19 Zakup ławek - teren przy świetlicy 921 92109 4210 3 000,00 Zakup koszy na śmieci 900 90003 4210 1 000,00 Wykonanie podłoża z kostki wokół przystanku 600 60095 4210 2 500,00 Doświetlenie wsi 900 90015 4210 8 000,00 Montaż barier ochronnych przy drodze na Huberek 12 323,77 4300 1 992,60 4210 7,40 Prowadzenie stony internetowej 750 75075 4300 100,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 223,77 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 1 854,24 Budowa wiaty-altany na boisku sportowym 926 92695 6050 5 000,00 8 854,24 Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 8 854,24 921 92195 4210 1 000,00 600 75075 60016 Organizacja imprez dla mieszkańców wsi 921 92105 4210 1 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 5 565,23 4270 191,00 33 Wojbórz 27 756,23 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców 921 92195 4210 2 000,00 Dokończenie budowy i doposażenie szatni przy boisku sportowym oraz zakup sprzetu sportowego. 27 756,23 926 92601 4210 5 000,00 Doposażenie OSP 754 75412 4210 5 000,00 Remont przepustów w drodze gminnej oraz przepustu przy parkingu OSP 600 60095 4270 5 000,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 19

Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Planowane wydatki w tym: dział rozdział paragraf kwota Doświetlenie wsi Wojbórz 900 90015 6050 5 000,00 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4210 2 477,00 34 Wojciechowice 22 482,54 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi 900 90003 4270 123,00 Remont schodów i muru oporowego przy terenie rekreacyjnosportowym Wykonanie piłko chwytu na boisku sportowym 22 482,54 921 92109 6050 10 000,00 926 92601 6050 5 000,00 35 Zakup wiaty na narzedzia 926 92601 4210 400,00 Doposażenie i umundurowanie OSP Wojciechowice 754 75412 4210 3 000,00 Ogrodzenie oplacu zabaw 921 92109 4210 1 482,54 Utrzymanie porządku oraz estetyki wsi Żelazno 27 756,23 Zielona sala (teren boiska sportowego oraz remizy OSP Żelazno) - kontunuacja 27 756,23 900 754 90003 75412 4210 6 507,03 4270 49,20 4300 1 200,00 6050 15 000,00 Naprawa kładki w ciagu drogi gminnej nr 118912 D 600 60095 4270 3 000,00 Zakup kosiarki 900 90003 4210 2 000,00 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie 544 660,47 539 660,47 539 660,47 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 20

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 336/VII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLANOWANE DO UDZIELANIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KŁODZKO w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Podmiotowa Przedmiotowa JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 981 000,00-600 Transport i łączność - - 60014 Drogi publiczne powiatowe - - Celowa 757 910,00 552 765,00 552 765,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę dróg powiatowych nr 3291D SZALEJÓW Górny- Stary Wielisław- Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław- Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko- Stary Wielisław- Polanica Zdrój. 51 345,00 6300 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- Opracowanie projektu na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3227D w Jaszkowej Dolnej na długości 1,5 km Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3261D w miejscowości Marcinów na długości 600 m. 250 000,00 174 000,00 Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Kłodzkiego- przebudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długości 600 m. 77 420,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2300 Fundusz wsparcia- nagrody dla dzielnicowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0 2710 Starostwo Powiatowe Kłodzko- utrzymanie systemu alarmowego przeciwpowodziowego. 0,00 0 801 Oświata i wychowanie 0,00 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0 1 845,00 600,00 600,00 1 245,00 1 245,00 57 000,00 15 000,00 2800 OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych 15 000,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 21

80104 Przedszkola 2800 OKSiR Gminy Kłodzko zlecenie realizacji zajęć sportowych 0,00 0 851 Ochrona zdrowia 42 000,00 42 000,00 108 300,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2800 Zlecenie zadania OKSiR w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie Animatora- Orlik Ołdrzychowice 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 981 000,00 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 107 000,00 0 2480 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko 1 107 000,00 0 0 92116 Biblioteki 874 000,00 0 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko 874 000,00 0 108 300,00 108 300,00 - - - - 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 38 000,00 38 000,00 2800 OKSiR Gminy Kłodzko- powierzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 38 000,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻACE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. 764 302,00 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0 2820 Ochotnicza Straż Pożarna-zakup sprzętu i umundurowania. 0,00 0 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 764 302,00 0 80101 Szkoły podstawowe 471 396,00 0 2540 Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania szkolnego. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66 880,00 471 396,00 0 379 945,00 40 000,00 40 000,00 0 0 0 2540 Utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego. 66 880,00 80110 Gimnazja 204 336,00 2540 Utrzymanie dzieci gimjazjalnych w innych formach wychowania szkolnego. 204 336,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 22

80149 2540 Realizacja zadań wymagających stosoweania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Utrzymanie dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w innych formach wychowania szkolnego. 21 690,00 21 690,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0 2820 85195 Pozostała działalność Klub "Orlęta"- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0,00 0 21 000,00 15 000,00 15 000,00 6 000,00 2820 Dotacja dla stowarzyszenia " Amazonki" 6 000,00 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 344 615,88 344 615,88 2007 Fundacja "Razem" Wałbrzych- projekt unijny "Nowe perspektywy" 334 615,88 2820 Stowarzyszenie Brata Alberta- paczki żywnościowe 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 145,00 19 145,00 6230 Dotacje do przydomowych oczyszczalni scieków 19 145,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 Fundacja Dolnośląski Festiwal Muzyczny- cykl koncertów 2820 Towarzystwo Miłośników Krosnowic- Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0 115 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 85 000,00 2720 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 0,00 0 85 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0 184 800,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 0 184 800,00 2820 Kluby sportowe- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0,00 0 184 800,00 Razem: 2 745 302,00-1 482 470,88 OGÓŁEM 4 227 772,88 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 23

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 336/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 sierpnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O ODPADACH KOMUNALNYCH W 2017 r. Rozdział Paragraf Treść par. Dochody Wydatki w tym: 90002 Gospodarka odpadami 1 737 852,00 - bieżące 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 1 735 000,00-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 552,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 1 857 938,00 1 857 938,00 4010 4040 4110 4120 4190 4210 4300 1 300,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników 83 310,00 83 310,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 290,00 6 290,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 400,00 15 400,00 Składki na Fundusz Pracy 2 147,00 2 147,00 Nagrody konkursowe 3 171,00 3 171,00 Zakuo materiałów i wyposażenia 90 600,00 90 600,00 Zakup usług pozostałych 1 654 767,00 1 654 767,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 253,00 2 253,00 Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 24

Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 25

UZASADNIENIE Dochody- zwiększenie o 391 540,00 zł, w tym: Dział 010- zwiększenie o 7 252,00 zł z tytułu usług przesyłu wody i ścieków oraz odsetki. Dział 400- zwiększenie 115,00 zł- dostawa wody. Dział 600- zwiększenie 167,00 zł z tytułu odszkodowań i odsetek. Dział 700- zwiększenie 4 544,00 zł z tytułu usług, odszkodowań i odsetek. Dział 750- zwiększenie 848,00 zł z tytułu odsetek bankowych. Dział 756- zwiększenie 170 116,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 122 143,00 zł oraz z tytułu odsetek. Dział 758- zwiększenie 182 706,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT Budowa boiska w Krosnowicach. Dział 851- zwiększenie 735,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej. Dział 852- zwiększenie 14 430,00 zł dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dział 855- zwiększenie 114,00 zł- rozliczenia z lat ubiegłych. Dział 900- zwiększenie 1245,00 zł z tytułu odsetek oraz opłaty produktowej. Dział 921- zwiększenie 3 168,00 zł z tytułu najmu świetlic oraz dotacji z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych - dotyczy Krosnowic i Żelazna. Dział 926- zwiększenie 6 100,00 zł darowizna na zakup kosiarek dla Piszkowic i Starego Wielisławia. Wydatki- zwiększenie 391 540,00 zł, w tym: Dział 010- zmniejszenie 150 000,00 zł w zadaniu Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, Podzamku i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej w Święcku, zwiększenie 50 000,00 zł na Budowę odcinków odgałęzień rozdzielczych od wodociągu w Gminie Kłodzko oraz 82 840,00 zł na zadanie :Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kł Zwiększono również wydatki na energię elektryczna za przepompownie 10 000,00 zł. Dział 600- zwiększenie 723 620,00 zł, w tym 250 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę drogi nr 3327D w Jaszkowej Dolnej na odcinku 1,5 km, 443 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi dz. 63/3, 80, 78, cz. 79 w Mikowicach, 42 200,00 zł na przebudowę mostu w Szalejowie Górnym oraz 10 000,00 zł na remonty dróg. Zmniejszono 22 580,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na Przebudowę trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3340D w Wojborzu o łącznej długości 600 m. Dział 700- zwiększenie 70 160,00 zł, w tym 60 000,00 zł na wykup nieruchomości po firmie Sanatex w Ołdrzychowicach Kł., 10 160,00 zł na remonty mieszkań oraz zmniejszenie 2 815,00 jako zmiana między paragrafami. Dział 750- zwiększenie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych. Dział 754- zmiany między rozdziałami i paragrafami. Dział 758- zmniejszenie 7 100,00 zł rozwiązanie częściowe rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizacje nagród w konkursach gminnych- 5 300,00 zł oraz na wkład gminy w konkursie na najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych- 1 800,00 zł. Dział 801- zmniejszenie 500 000,00 zł z tytułu zadania Przebudowy z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej oraz zwiększenie 3 000,00 zł wynikające ze zmiany między działami i 31 000,00 zł przeznaczone na dowóz uczniów do szkół. Dział 851- zwiększenie 735,00 zł- koszt wydawania decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej. Dział 852- zwiększenie 34 000,00 zł, w tym wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych- 14000,00 zł oraz zmiany między działami. Dział 855- zmniejszenie 20 000,00 zł- zmiana między działami. Dział 900- zwiększenie 8 700,00 zł, zmniejszenie 3 000,00 zł wynikające z realizacji nagród w konkursach gminnych i zmian w funduszu sołeckim oraz zakup kosiarki dla wsi Szalejów Dolny. Dział 921- zwiększenie 33 900,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki- 14 000,00 zł i dla OKSiR 13 000,00 zł. Zmniejszenie 3 000,00 zł wynikające ze zmian między działami. W rozdziale tym ujęto realizację nagród w konkursach gminnych. Dział 926- zwiększenie 30 300,00 zł, w tym 9 300,00 przeznaczone na zakup kosiarek do koszenia boisk dla Piszkowic i Starego Wielisławia oraz 20 000,00 zł na dotację dla OKSiR na realizacje zadań sportowych, Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 1

zmniejszenie 2 800,00 zł z tytułu zmian między paragrafami. Id: 2DFF3E3F-C7FC-4BA1-BF94-7B4661BFD593. Podpisany Strona 2