DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 841 485 985,23 754 421 827,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 750 49 268 204,97 49 225 053,56 43 702 509,70 88,78% 5,79% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 43 950 769,97 43 869 798,56 38 371 210,50 87,47% 5,09% - wydatki bieŝące 39 871 627,97 40 081 094,56 36 084 999,72 90,03% 4,78% - wydatki majątkowe 4 079 142,00 3 788 704,00 2 286 210,78 60,34% 0,30% inwestycje 4 079 142,00 3 788 704,00 2 286 210,78 60,34% 0,30% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 3 950 600,00 3 950 600,00 3 926 644,31 99,39% 0,52% - wydatki bieŝące 3 950 600,00 3 950 600,00 3 926 644,31 99,39% 0,52% 909 845,00 885 165,00 885 164,89 100,00% 0,12% (GMINA) - wydatki bieŝące 909 845,00 885 165,00 885 164,89 100,00% 0,12% 456 990,00 519 490,00 519 490,00 100,00% 0,07% (POWIAT) - wydatki bieŝące 456 990,00 519 490,00 519 490,00 100,00% 0,07% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 348 835,00 1 358 655,00 1 358 654,89 100,00% 0,18% 909 845,00 885 165,00 885 164,89 100,00% 0,12% (GMINA) - wydatki bieŝące 909 845,00 885 165,00 885 164,89 100,00% 0,12% 438 990,00 473 490,00 473 490,00 100,00% 0,06% (POWIAT) - wydatki bieŝące 438 990,00 473 490,00 473 490,00 100,00% 0,06% 75020 Starostwa powiatowe 2 096 000,00 2 096 000,00 2 072 044,31 98,86% 0,27% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 2 096 000,00 2 096 000,00 2 072 044,31 98,86% 0,27% - wydatki bieŝące 2 096 000,00 2 096 000,00 2 072 044,31 98,86% 0,27% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 456 900,00 1 244 300,00 1 192 498,92 95,84% 0,16% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 456 900,00 1 244 300,00 1 192 498,92 95,84% 0,16% - wydatki bieŝące 1 456 900,00 1 244 300,00 1 192 498,92 95,84% 0,16% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 004 512,97 41 273 948,60 37 281 809,22 90,33% 4,94% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 40 149 912,97 39 419 348,60 35 427 209,22 89,87% 4,70% - wydatki bieŝące 36 070 770,97 35 630 644,60 33 140 998,44 93,01% 4,39% - wydatki majątkowe 4 079 142,00 3 788 704,00 2 286 210,78 60,34% 0,30% inwestycje 4 079 142,00 3 788 704,00 2 286 210,78 60,34% 0,30% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 1 854 600,00 1 854 600,00 1 854 600,00 100,00% 0,25% - wydatki bieŝące 1 854 600,00 1 854 600,00 1 854 600,00 100,00% 0,25% 137
Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000,00 46 000,00 46 000,00 100,00% 0,01% 18 000,00 46 000,00 46 000,00 100,00% 0,01% (POWIAT) - wydatki bieŝące 18 000,00 46 000,00 46 000,00 100,00% 0,01% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 802 240,00 987 240,00 890 619,43 90,21% 0,12% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 802 240,00 987 240,00 890 619,43 90,21% 0,12% - wydatki bieŝące 802 240,00 987 240,00 890 619,43 90,21% 0,12% 75095 Pozostała działalność 1 541 717,00 2 218 909,96 860 882,93 38,80% 0,11% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 541 717,00 2 218 909,96 860 882,93 38,80% 0,11% - wydatki bieŝące 1 541 717,00 2 218 909,96 860 882,93 38,80% 0,11% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 1.358.654,89 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale 75011 realizowane są przez: Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2009 roku: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi Z powyŝszych środków w 2009 roku zrealizowane zostały: 885.164,89 zł 473.490,00 zł Wydatki bieŝące 100,00% planu 1.358.654,89 zł tj. opłaty za usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i planów miasta, pokrycie kosztów realizacji umowy z Biurem Geodezyjnym GEODEX w Bielsku-Białej 1.320.625,00 zł 38.029,89 zł Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 2.072.044,31 zł tj. 98,86% planu Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Komunikacji oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu powiatu, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 98,86% planu 2.072.044,31 zł 138
dotacje dofinansowanie kosztów utrzymania stanowiska Rzecznika Konsumentów tj. zakup druków komunikacyjnych (m.in. pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych), koszty wydania praw jazdy oraz dowodów i tablic rejestracyjnych, a takŝe koszty tłumaczenia dokumentów dla celów prowadzonych postępowań administracyjnych; wielkość wydatków w tym zakresie zaleŝy od ilości rejestrowanych pojazdów 68.107,50 zł 2.003.936,81 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.192.498,92 zł tj. 95,84% planu Wydatki w tym rozdziale realizuje Biuro Rady Miejskiej oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego (do 30 kwietnia 2009 r. takŝe Wydział Administracyjno-Gospodarczy). W 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 95,84% planu 1.192.498,92 zł 3.500,00 zł 14.921,43 zł 1.174.077,49 zł Biuro Rady Miejskiej: diety, zakup materiałów i wyposaŝenia ( materiałów biurowych i gospodarczych, artykułów spoŝywczych, wydawnictw, filmów, materiałów promocyjnych, prenumerata czasopism), koszty szkoleń i przyjęć delegacji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i transportowe, koszty ogłoszeń prasowych; MłodzieŜowa Rada Miasta: zakup nagród dla laureatów konkursów MIGAWKA i Moja Mama, zakup materiałów w związku z organizacją imprez mikołajkowych i świątecznych dla młodzieŝy i dzieci korzystających ze świetlic środowiskowych, zakup pieczątek, wizytówek, koszty druku plakatów informacyjnych; Wydział Organizacji i Nadzoru (i Wydział Administracyjno-Gospodarczy): wydatki Rad Osiedli (m.in. zakup materiałów i wyposaŝenia, opłaty za energię, czynsze, opłaty abonamentowe, koszty usług transportowych). Rozdział 75023 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 37.281.809,22 zł tj. 90,33% planu Wydatki w rozdziale 75023 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Inwestycji, Wydział Organizacji i Nadzoru (do 30 kwietnia 2009 r. równieŝ Wydział Administracyjno-Gospodarczy), Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania, 139
Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Zarządzania Energią oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2009 roku: środki własne z budŝetu gminy 35.427.209,22 zł środki własne z budŝetu powiatu 1.854.600,00 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 60,34% planu 2.286.210,78 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) 2.286.210,78 zł Wydatki bieŝące 93,36% planu 34.995.598,44 zł w tym m.in. prace w budynkach Urzędu Miejskiego: drugi etap wymiany okien w budynku przy Placu Ratuszowym 1; remont dachu, prace naprawcze i konserwacyjne systemu klimatyzacji w budynku przy Placu Ratuszowym 6; remont pomieszczeń oraz zabezpieczenie dachu budynku przy Placu Ratuszowym 7 w tym m.in.: 28.838.255,87 zł 1.102.558,50 zł 5.054.784,07 zł opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń i delegacji, opłaty za tłumaczenia, ekspertyzy i opinie, czynsze, prowizje bankowe, koszty monitoringu budynków Urzędu, bieŝąca konserwacja sprzętu i wind, przeglądy techniczne samochodów słuŝbowych, zakup wyposaŝenia, odpisy za ZFŚS; zakup materiałów i usług promocyjnych, koszty szkoleń i delegacji słuŝbowych, opłaty za tłumaczenia związane z realizacją projektów współfinansowanych z budŝetu Unii Europejskiej, opłaty za informacje z Krajowej Informacji Podatkowej; zakup oprogramowania i licencji, sprzętu, akcesoriów komputerowych, przygotowanie dokumentacji technicznej zmian w zasilaniu serwerowni, prace związane z zasilaniem awaryjnym serwerowni w budynku przy Placu Ratuszowym 1, opracowanie koncepcji zasilania rezerwowego w budynkach przy Placu Ratuszowym 1 i 6, prace związane z przygotowaniem projektu Sieci Szerokopasmowej dla Bielska-Białej, z dokumentacją dla potrzeb Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta oraz budową Platformy Integracji Usług Publicznych; koszty przeprowadzania auditów wewnętrznych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zakup materiałów i wyposaŝenia w związku z wdroŝeniem normy PN-EN ISO 9001:2009. NiŜsze niŝ planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75023 wynika przede wszystkim z: ograniczania kosztów wyjazdów słuŝbowych pracowników Urzędu Miejskiego; obniŝenia kosztów usług pocztowych poprzez zwiększenie liczby korespondencji dostarczanej przez kurierów, zmniejszenia wysokości opłat za rozmowy telefoniczne; niŝszego zuŝycia energii; 140
obniŝenia kosztów najmu pomieszczeń w związku z przeniesieniem siedziby Biura Zarządzania Energią do budynku przy Placu Ratuszowym 6; zmniejszenia wysokości środków na zakup materiałów i wyposaŝenia. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 46.000,00 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale 75045 realizuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału w 2009 r. wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 100,00% planu 46.000,00 zł tj. wydatki związane z pokryciem kosztów wynajmu pomieszczeń oraz zakupu materiałów i wyposaŝenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 29.828,16 zł 16.171,84 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 890.619,43 zł tj. 90,21% planu Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 90,21% planu 890.619,43zł tj.: zakup materiałów i wyposaŝenia (upominków promocyjnych, nośników do archiwizacji danych, zakup artykułów spoŝywczych do poczęstunku gości), koszty druku ulotek promocyjnych, koszty organizacji konkursów i imprez promocyjnych, promocja miasta w czasopismach branŝowych, opłaty telekomunikacyjne, koszty tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróŝy słuŝbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, opłata na rzecz ZAIKS 40.964,75 zł 1.830,00 zł 847.824,68 zł NiŜsze niŝ planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75075 związane jest z koniecznością wprowadzenia do planu na 2009 rok kwoty 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Środki te nie zostały wydatkowane, gdyŝ harmonogram realizacji projektu na rok 2009 zakładał jedynie zawarcie umowy, natomiast nie przewidywał wydatkowania środków w tym zakresie. Wydatki związane z powyŝszym projektem będą realizowane od 1 stycznia 2010 roku. 141
Rozdział 75095 Pozostała działalność 860.882,93 zł tj. 38,80% planu Wydatki w rozdziale 75095 realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Biuro Prasowe, Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Polityki Społecznej oraz Biuro Zarządzania Energią. W ramach rozdziału 75095 wydatkowano w 2009 roku środki własne z budŝetu gminy, które zostały przeznaczone na: Wydatki bieŝące 38,80% planu 860.882,93 zł nagrody dla jubilatów, koszty dotyczące organizacji uroczystości jubileuszowych i innych (USC); koszty ekspertyz, analiz i opinii; koszty obsługi prawnej, opłaty za usługi pocztowe, kurierskie, fotograficzne i inne, koszty ogłoszeń prasowych, koszty szkoleń pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.075,33 zł 840.807,60 zł 633.618,27 zł składki członkowskie 227.264,66 zł - Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach 52.707,00 zł - Związek Miast Polskich w Poznaniu 33.164,96 zł - Stowarzyszenie Księgowych Oddział Bielsko-Biała 300,00 zł - Stowarzyszenie Gmin Energie Cities 18.559,25 zł - Stowarzyszenie Region Beskidy 88.672,98 zł - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy 30.000,00 zł - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 3.860,47 zł Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z obniŝenia kosztów wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz kosztów tłumaczeń, a takŝe z wydatkowania niŝszych niŝ pierwotnie zakładano kwot z tytułu opłat związanych z postępowaniem prokuratorskim i sądowym. NiŜsze niŝ planowano kwoty przeznaczono równieŝ na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej. 142
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 841 485 985,23 754 421 827,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 751 24 030,00 232 059,00 232 059,00 100,00% 0,03% 24 030,00 232 059,00 232 059,00 100,00% 0,03% (GMINA) - wydatki bieŝące 24 030,00 232 059,00 232 059,00 100,00% 0,03% 75101 Urzędy naczelnych organów własdzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 24 030,00 24 030,00 24 030,00 100,00% 0,00% 24 030,00 24 030,00 24 030,00 100,00% 0,00% (GMINA) - wydatki bieŝące 24 030,00 24 030,00 24 030,00 100,00% 0,00% Wybory do Parlamentu 75113 Europejskiego 0,00 208 029,00 208 029,00 100,00% 0,03% 0,00 208 029,00 208 029,00 100,00% 0,03% (GMINA) - wydatki bieŝące 0,00 208 029,00 208 029,00 100,00% 0,03% Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 24.030,00 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale 75101 realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale 75101 wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 100,00% planu 24.030,00 zł tj. wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców 16.266,00 zł 7.764,00 zł 143
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 208.029,00 zł tj. 100,00% planu Środki w rozdziale 75113 są dotacją przekazaną przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Środki te wydatkowano w następujący sposób: Wydatki bieŝące 100,00% planu 208.029,00 zł tj. diety dla członków komisji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych 69.222,07 zł 138.806,93 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 841 485 985,23 754 421 827,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 754 26 773 140,00 27 074 862,17 26 744 476,97 98,78% 3,55% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 7 291 840,00 6 172 966,17 6 029 110,19 97,67% 0,80% - wydatki bieŝące 4 389 840,00 4 581 616,80 4 572 911,43 99,81% 0,61% - wydatki majątkowe 2 902 000,00 1 591 349,37 1 456 198,76 91,51% 0,19% inwestycje 2 902 000,00 1 591 349,37 1 456 198,76 91,51% 0,19% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 1 640 000,00 2 550 144,00 2 397 753,08 94,02% 0,32% - wydatki bieŝące 500 000,00 550 000,00 550 000,00 100,00% 0,07% - wydatki majątkowe 1 140 000,00 2 000 144,00 1 847 753,08 92,38% 0,24% inwestycje 1 140 000,00 2 000 144,00 1 847 753,08 92,38% 0,24% 17 841 300,00 18 351 752,00 18 317 613,70 99,81% 2,43% (POWIAT) - wydatki bieŝące 13 361 300,00 13 872 326,00 13 838 187,70 99,75% 1,83% - wydatki majątkowe 4 480 000,00 4 479 426,00 4 479 426,00 100,00% 0,59% inwestycje 4 480 000,00 4 479 426,00 4 479 426,00 100,00% 0,59% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 0,07% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 0,07% - wydatki bieŝące 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 0,07% 144
Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 18 977 000,00 20 294 276,00 20 107 746,78 99,08% 2,67% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 1 140 000,00 2 050 144,00 1 897 753,08 92,57% 0,25% - wydatki bieŝące 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,01% - wydatki majątkowe 1 140 000,00 2 000 144,00 1 847 753,08 92,38% 0,24% inwestycje 1 140 000,00 2 000 144,00 1 847 753,08 92,38% 0,24% 17 837 000,00 18 244 132,00 18 209 993,70 99,81% 2,41% (POWIAT) - wydatki bieŝące 13 357 000,00 13 764 706,00 13 730 567,70 99,75% 1,82% - wydatki majątkowe 4 480 000,00 4 479 426,00 4 479 426,00 100,00% 0,59% inwestycje 4 480 000,00 4 479 426,00 4 479 426,00 100,00% 0,59% 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 1 109 730,00 768 430,00 726 821,26 94,59% 0,10% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 109 730,00 768 430,00 726 821,26 94,59% 0,10% - wydatki bieŝące 239 730,00 248 430,00 246 788,49 99,34% 0,03% - wydatki majątkowe 870 000,00 520 000,00 480 032,77 92,31% 0,06% inwestycje 870 000,00 520 000,00 480 032,77 92,31% 0,06% 75414 Obrona cywilna 216 050,00 207 350,00 206 178,84 99,44% 0,03% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 211 750,00 203 050,00 201 878,84 99,42% 0,03% - wydatki bieŝące 11 750,00 10 900,00 9 728,84 89,26% 0,00% - wydatki majątkowe 200 000,00 192 150,00 192 150,00 100,00% 0,03% inwestycje 200 000,00 192 150,00 192 150,00 100,00% 0,03% 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00% 0,00% (POWIAT) - wydatki bieŝące 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00% 0,00% 75416 StraŜ Miejska 4 970 360,00 5 141 211,39 5 040 135,31 98,03% 0,67% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 4 970 360,00 5 141 211,39 5 040 135,31 98,03% 0,67% - wydatki bieŝące 4 138 360,00 4 309 211,39 4 303 318,69 99,86% 0,57% - wydatki majątkowe 832 000,00 832 000,00 736 816,62 88,56% 0,10% inwestycje 832 000,00 832 000,00 736 816,62 88,56% 0,10% 75421 Zarządzanie Kryzysowe 1 000 000,00 60 274,78 60 274,78 100,00% 0,01% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 000 000,00 60 274,78 60 274,78 100,00% 0,01% - wydatki bieŝące 0,00 13 075,41 13 075,41 100,00% 0,00% - wydatki majątkowe 1 000 000,00 47 199,37 47 199,37 100,00% 0,01% inwestycje 1 000 000,00 47 199,37 47 199,37 100,00% 0,01% 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0,00 103 320,00 103 320,00 100,00% 0,01% 0,00 103 320,00 103 320,00 100,00% 0,01% (POWIAT) - wydatki bieŝące 0,00 103 320,00 103 320,00 100,00% 0,01% 145
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 500.000,00 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale 75404 realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budŝetu powiatu, w ramach których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 100,00% planu 500.000,00 zł tj. wydatki związane z dodatkowymi słuŝbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej 500.000,00 zł Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 20.107.746,78 zł tj. 99,08% planu Dysponentem środków wydatkowanych w tym rozdziale jest Miejska Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej. W 2009 roku w ramach rozdziału 75411 wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu 1.897.753,08 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi 18.209.993,70 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 97,65% planu 6.327.179,08 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) 6.327.179,08 zł Wydatki bieŝące 96,61% planu 13.780.567,70 zł remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, naprawy sprzętu transportowego w tym m.in.: zakup umundurowania i odzieŝy ochronnej, zakup paliwa, opłaty za energię, wodę i odprowadzenie ścieków, koszty badań profilaktycznych i orzeczeń lekarskich, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, koszty szkoleń pracowników, koszty podróŝy słuŝbowych krajowych, podatki i opłaty lokalne 12.006.827,93 zł 70.716,06 zł 1.703.023,71 zł 146
Rozdział 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 726.821,26 zł tj. 94,59% planu Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale 75412 jest Wydział Inwestycji i Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Na wydatki w tym rozdziale w 2009 roku przeznaczono środki własne z budŝetu gminy. W ramach powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 92,31% planu 480.032,77 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) 480.032,77 zł Wydatki bieŝące 99,34% planu 246.788,49 zł remonty, bieŝąca konserwacja i legalizacja sprzętu będącego na wyposaŝeniu jednostek OSP, remonty części operacyjnych baz lokalowych, bieŝąca konserwacja i naprawy sprzętu łączności zakup sprzętu, umundurowania, części do samochodów poŝarniczych, zakup opału, opłaty za media w straŝnicach OSP, koszty organizacji ćwiczeń i zawodów, składki na ubezpieczenia członków OSP, koszty badań lekarskich 42.231,25 zł 48.635,77 zł 155.921,47 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna 206.178,84 zł tj. 99,44% planu W ramach rozdziału 75414 w 2009 roku przeznaczono na wydatki: środki własne z budŝetu gminy 201.878,84 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi 4.300,00 zł Dysponentem wydatkowanych środków jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale 75414 zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 100,00% planu 192.150,00 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) 192.150,00 zł Wydatki bieŝące 92,30% planu 14.028,84 zł tj. wydatki na konserwację sprzętu Obrony Cywilnej, znajdującego się w magazynach Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz wydatki na utrzymanie Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta 5.300,00 zł 147
zakup sprzętu i wyposaŝenia (m.in.: zakup radiotelefonów, zasilaczy i akcesoriów dla Miejskiej Radiowej Sieci Kierowania), opłaty za energię pobieraną na potrzeby zasilania syren alarmowych, wydatki na materiały szkoleniowe OC, składki za 2009 rok na rzecz Urzędu Kontroli Elektronicznej, opłaty abonamentowe 8.728,84 zł Rozdział 75416 StraŜ Miejska 5.040.135,31 zł tj. 98,03% planu Wydatki w rozdziale 75416 w 2009 roku zrealizowane zostały ze środków własnych budŝetu gminy i kształtowały się w następujący sposób: Wydatki majątkowe 88,56% planu 736.816,62 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) 736.816,62 zł Wydatki bieŝące 99,86% planu 4.303.318,69 zł naprawy pojazdów słuŝbowych, wyposaŝenia i sprzętu sorty mundurowe dla funkcjonariuszy, zakup wyposaŝenia, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup paliwa oraz części zamiennych do pojazdów słuŝbowych, opłaty za energię, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, koszty monitoringu, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, koszty podróŝy słuŝbowych i szkoleń pracowników, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, czynsze, składki na ubezpieczenia, podatki i opłaty lokalne i na rzecz budŝetu państwa, odpisy na ZFŚS 3.698.251,39 zł 18.000,00 zł 587.067,30 zł Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 60.274,78 zł tj. 100,00% planu W rozdziale 75421 wydatkowano w 2009 roku środki własne z budŝetu gminy, których dysponentem jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 100,00% planu 47.199,37 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) 47.199,37 zł Wydatki bieŝące 100,00% planu 13.075,41 zł tj. wydatki związane z realizacją projektu Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej 13.075,41 zł 148
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 103.320,00 zł tj. 100,00% planu Dysponentem środków wydatkowanych w tym rozdziale jest Miejska Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej. W 2009 roku w rozdziale 75478 wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 100,00% planu 103.320,00 zł 23.258,08 zł 80.061,92 zł W rozdziale 75478 wydatkowano dotację na odtworzenie sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w 2009 roku. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 841 485 985,23 754 421 827,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 756 808 780,00 878 780,00 732 167,80 83,32% 0,10% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 808 780,00 878 780,00 732 167,80 83,32% 0,10% - wydatki bieŝące 808 780,00 878 780,00 732 167,80 83,32% 0,10% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 808 780,00 878 780,00 732 167,80 83,32% 0,10% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 808 780,00 878 780,00 732 167,80 83,32% 0,10% - wydatki bieŝące 808 780,00 878 780,00 732 167,80 83,32% 0,10% 149
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 732.167,80 zł tj. 83,32% planu Wydatki w rozdziale 75647, związane z poborem podatków, realizują: Wydział Dochodów BudŜetowych oraz Wydział Organizacji i Nadzoru (do 30 kwietnia 2009 r. równieŝ Wydział Administracyjno-Gospodarczy) Urzędu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy w następujący sposób: Wydatki bieŝące 83,32%planu 732.167,80 zł Wydział Organizacji i Nadzoru (Wydział Administracyjno- Gospodarczy): opłaty pocztowe, zakup druków i materiałów biurowych, artykułów papierniczych (wg zapotrzebowania Wydziału Dochodów BudŜetowych) oraz koszty usług (m.in. przeglądów kas fiskalnych) Wydział Dochodów BudŜetowych: prowizja dla inkasentów za pobór opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej, prowizje bankowe 216.431,00 zł 515.736,80 zł 200.002,38 zł 315.734,42 zł NiŜsze niŝ planowano wykonanie wydatków w rozdziale 75647 wynika przede wszystkim z obniŝenia kosztów usług pocztowych w związku z dostarczaniem korespondencji przez kurierów. Ponadto wysokość wydatkowanych środków związana jest z ilością zawieranych umów zlecenia na realizację zadań przewidzianych w ramach tego rozdziału. 150