z tego z tego Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje

Transkrypt

1

2 Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenie planu na 2011 rok Zwiększenie planu wydatków budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok bieŝące jednostek budŝetowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje Świadczeni a na rzecz osób fizycznych na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypł aty z tytułu porę czeń i gwar ancji Obs ługa dług u Załącznik Nr 1 do uchwały majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e, dotacje (w złotych) w tym na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów oraz wniesi enie wkład ów do spółek prawa handlo wego Kategoria Transport i łączność Pozostała działalność P 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność G 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie G Pozostała działalność G 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie G 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej P

3 Oświata i wychowanie Przedszkola G DowoŜenie uczniów do szkół G Pozostała działalność G 851 Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze G Szpitale ogólne G Pozostała działalność G Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu G Oświetlenie ulic, placów i dróg P Razem: Ze zwiększenia planu wydatków budŝetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami: 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie G 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie G 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej P 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność G 3

4 (w złotych) w tym zakup i objęci na e akcji na Wypła programy i programy udział Zwiększenie ty finansowa finansowa inwestycje i ów N a z w a z a d a n i a Świadczeni planu na 2011 z ne z Wynagrodze ne z Obsł zakupy związane z a na rzecz majątkowe oraz rok udziałem bieŝące tytułu nia i składki Dotacje udziałem uga inwestycyjn jednostek realizacją ich osób poręc środków, wniesi od nich środków, długu e, dotacje budŝetowych statutowych fizycznych zeń i o których enie naliczane o których zadań gwara mowa w wkład mowa w ncji art.5 ust.1 ów do art. 5 ust. pkt 2 i 3 spółek 1 pkt 2 i 3 prawa handlo wego Wydział Organizacyjny Dział Rozdział własne z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie G Wynagrodzenia osobowe pracowników G Uzasadnienie do Załacznika Nr 1 Składki na ubezpieczenia społeczne G Składki na Fundusz Pracy G Zakup materiałów i wyposaŝenia G 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kategoria 4

5 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie G Wynagrodzenia bezosobowe G Zakup usług pozostałych G Wydział Edukacji własne 801 Oświata i wychowanie DowoŜenie uczniów do szkół G Składki na ubezpieczenia społeczne G Wynagrodzenia bezosobowe G Zakup usług pozostałych G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność G Wynagrodzenia osobowe pracowników G Zakup materiałów i wyposaŝenia G Zakup usług pozostałych G PodróŜe słuŝbowe krajowe G Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy własne 851 Ochrona zdrowia

6 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze G Wynagrodzenia osobowe pracowników G Zakup materiałów i wyposaŝenia G Zakup usług pozostałych G Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa własne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu G Program ogranizcenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania G Program ogranizcenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania G Wydział Geodezji i Katastru własne Gospodarka 700 mieszkaniowa Pozostała działalność G Zakup usług pozostałych - SIT rozbudowa baz danych - serwis oprogramowania G Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych własne 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne G 6

7 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji G Wydział Inwestycji i InŜynierii Miejskiej własne 600 Transport i łączność Pozostała działalność P Zakup usług pozostałych P Opracowanie dokumentacji technicznej dróg powiatowych P 801 Oświata i wychowanie Przedszkola G Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo G Pozostała działalność G Usuwanie awarii w placówkach oświatowych G Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg P Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Długiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo P 7

8 Zespół Projektów Europejskich własne 750 Administracja publiczna Pozostała działalność G Zakup usług pozostałych G Komenda Miejska Państwowej StraŜy z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej P UposaŜenia funkcjonariuszy P Zakupy inwestycyjne P Razem: PowyŜszych zmian dokonuje się celem: - w rozdz zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Inwestycji i InŜynierii Miejskiej wprowadzając zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji technicznej dróg powiatowych" w kwocie zł, - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/203/1/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w kwocie zł w Wydziale Organizacyjnym, - w rozdz zwiększenia planu finansowego wydatków Zespołu Projektów Europejskich o kwotę zł na zadaniu "Zakup usług pozostałych" na opłaty z tytułu najmu powierzchni pod urzadzenia telekomunikacyjne, - w rozdz dokonania zmian pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Wydziale Organizacyjnym w kwocie 352 zł, - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/251/11 z dnia 28 lipca 2011 roku z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu poŝarniczego o wartości jednostkowej powyŝej zł lub na współfinansowanie zakupu tego sprzętu, decyzją tą zmniejszono dotacje otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł (ogólna kwota dotacji nie ulega zmianie) - w rozdz uzupełnienia środków na zakup biletów dla matki niepełnosprawnego dziecka, które będzie dowoŝone w róznych porach do szkoły i na rehabilitacje oraz na przewóz dzieci autystycznych do Katowic (2 dzieci) w kwocie zł do końca roku budŝetowego w Wydziale Edukacji, - w rozdz wprowadzenia nowego zadania w Wydziale Inwestycji i InŜynierii Miejskiej pn: "Usuwanie awarii w placówkach oświatowych" w kwocie zł, - w rozdz zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na zadaniu "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji" w kwocie zł, - w rozdz zwiększenia planu finansowego wydatków Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego o kwotę zł w związku z podpisaniem w dniu r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zadania w ramach programu "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu w 2011 roku", 8

9 w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, - w rozdz zmiany klasyfikacji budŝetowej realizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zadania pn:"program ograniczenia niskiej emisji przez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania", kwota zadania nie ulega zmianie. 9

10 Dział Wyszczególnienie Zwiększenie planu dochodów budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok Zwiększenie planu na 2011 rok w tym: w tym: bieŝące majątkowe Załącznik Nr 2 do uchwały w tym: bieŝące ( w złotych) majątkowe Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realziację zadań bieŝących jst Razem dochody Ze zwiększenia planu dochodów budŝetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej: 750 Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Razem GMINA Razem POWIAT 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 Dział w tym: ( w złotych) Wydział BudŜetu z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i 6410 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami własne od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realziację zadań 2440 bieŝących jst Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Uzasadnienie do Załacznika Nr 2 Zwiększenie planu na 2011 rok 12 Razem GMINA bieŝące majątkowe Razem POWIAT w tym: bieŝące majątkowe

13 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Razem dochody PowyŜszych zmian dokonuje się celem: - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/251/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, decyzją tą zmniejszono dotacje otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę zł, jednocześnie zwiększając dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu poŝarniczego o wartości jednostkowej powyŝej zł lub na współfinansowanie zakupu tego sprzętu, - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/203/1/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w kwocie zł, - w rozdz wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie zł, - w rozdz zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę zł w związku z podpisaniem w dniu r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania w ramach programu "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu w 2011 roku". 13

14 Załącznik Nr 3 do uchwały WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a majątkowe OGÓŁEM inwestycyjne jednostek budŝetowych Opracowanie dokumentacji technicznej dróg powiatowych Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Długiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zakupy inwestycyjne Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Program ogranizcenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania

15 Załącznik Nr 4 do uchwały DOTACJE W RAMACH BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Kwota dotacji na 2011 rok Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki poza sektorem finansów publicznych 1 O G Ó Ł E M w tym dotacje celowe: Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Program ogranizcenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania