UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 RADY GMINY W KOWALI Nr XI/66/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Kowali uchwala, co następuje: 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26.459.256zł z tego: a) bieżące w kwocie 24.480.401zł b) majątkowe w kwocie 1.978.855zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31.209.256zł z tego: a) bieżące w kwocie 22.313.570zł b) majątkowe w kwocie 8.895.686zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 4.750.000zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów w kwocie 4.750.000zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.046.875zł z następujących tytułów; a) kredyty w kwocie 4.750.000zł b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 296.875zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 296.875zł z następujących tytułów; a) kredyty w kwocie 296.875zł 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w 2 pkt 1a, b) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie określonej w 2, c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 pkt 1 niniejszej uchwały. 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000zł. 4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 8.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Kowali: Roman Wasik Tabela nr 1 Dochody budżetu gminy na 2010 rok Dział Rozdział* Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2010 rok ogółem bieżące w tym: 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 470.100 470.100 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 469.100 469.100 0830 Wpływy z usług 466.600 466.600 0920 Pozostałe odsetki 2.500 2.500 01095 Pozostała działalność 1.000 1.000 0690 Wpływy z opłat 1.000 1.000 majątkowe 600 Transport i łączność 669.800 669.800 60016 Drogi publiczne gminne 669.800 669.800 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 669.800 669.800 700 Gospodarka mieszkaniowa 526.314 73.614 452.700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 526.314 73.614 452.700 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 3.564 3.564 70.050 70.050 452.700 452.700 750 Administracja publiczna 80.450 80.450 75011 Urzędy wojewódzkie 57.920 57.920 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 57.920 57.920
75023 Urzędy gmin 22.530 22.530 0690 Wpływy z różnych opłat 22.530 22.530 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.721 1.721 1.721 1.721 1.721 1.721 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 300 75414 Obrona cywilna 300 300 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300 300 5.731.337 5.731.337 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.300 3.300 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.100 3.100 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 200 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 844.157 844.157 0310 Podatek od nieruchomości 840.200 840.200 0320 Podatek rolny 1.410 1.410 0330 Podatek leśny 1.947 1.947 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 100 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.647.713 1.647.713 0310 Podatek od nieruchomości 546.853 546.853 0320 Podatek rolny 298.860 298.860 0330 Podatek leśny 9.400 9.400 0340 Podatek od środków transportowych 523.120 523.120 0360 Podatek od spadków i darowizn 33.500 33.500 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 200 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 225.200 225.200 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.580 10.580 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 155.930 155.930 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 33.880 33.880 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14.850 14.850 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 106.000 106.000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000 1.000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 200 200 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.080.237 3.080.237 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.079.237 3.079.237 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.000 1.000 758 Różne rozliczenia 13.636.879 13.636.879 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.502.612 8.502.612 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.502.612 8.502.612 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.848.219 4.848.219 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.848.219 4.848.219 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 286.048 286.048 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 286.048 286.048 801 Oświata i wychowanie 772.700 204.000 568.700 80101 Szkoły podstawowe 568.700 568.700 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 568.700 568.700
80104 Przedszkola 204.000 204.000 0830 Wpływy z usług 204.000 204.000 852 Pomoc społeczna 4.282.000 4.282.000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.027.800 4.027.800 4.007.000 4.007.000 20.800 20.800 8.000 8.000 1.600 1.600 6.400 6.400 162.000 162.000 162.000 162.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 77.000 77.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77.000 77.000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.200 7.200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.200 7.200 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 287.655 287.655 90095 Pozostała działalność 287.655 287.655 6208 Dotacje rozwojowe 287.655 287.655 Ogółem 26.459.256 Tabela nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2010 rok Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2010 rok Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.342.514 592.514 750.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.335.009 585.009 750.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.600 56.600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.918 4.918 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.290 9.290 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.508 1.508 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.500 27.500 4260 Zakup energii 172.745 172.745 4270 Zakup usług remontowych 100.000 100.000 4300 Zakup usług pozostałych 150.000 150.000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 963 963 685 685 4410 Podróże służbowe krajowe 5.100 5.100 4430 Różne opłaty i składki 51.000 51.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200 2.200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750.000 750.000 01022 Zwalczanie chorób zakaŝnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego 1.500 1.500 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 1.500 01030 Izby Rolnicze 6.005 6.005 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.005 6.005 150 Przetwórstwo przemysłowe 10.917 10.917 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10.917 10.917 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.917 10.917 600 Transport i łączność 5.119.870 680.270 4.439.600 60004 Lokalny transport zbiorowy 65.500 65.500 4300 Zakup usług pozostałych 65.500 65.500 60014 Drogi publiczne powiatowe 330.000 330.000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 330.000 330.000 60016 Drogi publiczne gminne 4.724.370 614.770 4.109.600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 30.000 4270 Zakup usług remontowych 292.728 292.728 4300 Zakup usług pozostałych 292.042 292.042 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.109.600 4.109.600 630 Turystyka 10.000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 10.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 797.132 485.132 312.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 797.132 485.132 312.000 4270 Zakup usług remontowych 250.000 250.000 4300 Zakup usług pozostałych 235.132 235.132 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 312.000 312.000 710 Działalność usługowa 120.000 120.000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120.000 120.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000 30.000 4300 Zakup usług pozostałych 90.000 90.000 750 Administracja publiczna 3.039.253 3.033.973 5.280 75011 Urzędy wojewódzkie 57.920 57.920 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.896 44.896 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.456 4.456 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.394 7.394 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.174 1.174 75022 Rady gmin 121.100 121.100 3030 Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych 116.100 116.100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000 75023 Urzędy gmin 2.794.953 2.794.953 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.500 6.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.626.047 1.626.047 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131.004 131.004 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266.824 266.824 4120 Składki na Fundusz Pracy 43.293 43.293 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33.960 33.960 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148.550 148.550 4260 Zakup energii 40.573 40.573 4270 Zakup usług remontowych 36.000 36.000 4300 Zakup usług pozostałych 244.100 244.100 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9.850 9.850 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 18.022 18.022
komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.645 15.645 4410 Podróże służbowe krajowe 37.875 37.875 4430 Różne opłaty i składki 18.950 18.950 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.075 42.075 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 14.000 14.000 11.025 11.025 50.660 50.660 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60.000 60.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.200 16.200 4300 Zakup usług pozostałych 43.800 43.800 75095 Pozostała działalność 5.280 5.280 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.280 5.280 1.721 1.721 1.721 1.721 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221 221 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.464 1.464 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125.664 125.664 75412 Ochotnicze straże pożarne 125.364 125.364 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.000 14.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.330 3.330 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.174 1.174 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47.880 47.880 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.500 26.500 4260 Zakup energii 9.520 9.520 4270 Zakup usług remontowych 6.500 6.500 4300 Zakup usług pozostałych 9.610 9.610 4410 Podróże służbowe krajowe 350 350 4430 Różne opłaty i składki 6.500 6.500 75414 Obrona cywilna 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 81.010 81.010 81.010 81.010 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 76.960 76.960 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.050 4.050 757 Obsługa długu publicznego 251.637 251.637 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 251.637 251.637 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 251.637 251.637 758 Różne rozliczenia 60.000 60.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60.000 60.000 4810 Rezerwy 60.000 60.000 801 Oświata i wychowanie 13.105.177 11.028.477 2.076.700 80101 Szkoły podstawowe 7.895.935 5.811.946 2.068.700 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 277.848 277.848 3240 Stypendia dla uczniów 11.800 11.800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.707.490 3.707.490 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 288.059 288.059
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 638.032 638.032 4120 Składki na Fundusz Pracy 102.915 102.915 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180.965 180.965 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57.368 57.368 4260 Zakup energii 37.446 37.446 4270 Zakup usług remontowych 50.000 50.000 4300 Zakup usług pozostałych 128.447 128.447 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.923 5.923 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800 800 17.191 17.191 4410 Podróże służbowe krajowe 13.107 13.107 4430 Różne opłaty i składki 23.177 23.177 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 247.407 247.407 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 7.730 7.730 31.530 31.530 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.068.700 2.068.700 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 433.563 433.563 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 31.284 31.284 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296.411 296.411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.800 23.800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51.254 51.254 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.284 8.284 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 2.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.530 20.530 80104 Przedszkola 1.230.624 1.230.624 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 37.764 37.764 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 676.117 676.117 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.150 45.150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112.259 112.259 4120 Składki na Fundusz Pracy 18.214 18.214 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72.720 72.720 4220 Zakup środków żywności 120.000 120.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.000 10.000 4260 Zakup energii 20.500 20.500 4270 Zakup usług remontowych 34.080 34.080 4300 Zakup usług pozostałych 34.250 34.250 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900 900 4410 Podróże służbowe krajowe 850 850 4430 Różne opłaty i składki 2.800 2.800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.420 39.420 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.800 1.800 3.800 3.800 80110 Gimnazja 3.177.417 3.169.417 8.000 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 169.420 169.420 3240 Stypendia dla uczniów 3.500 3.500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.136.935 2.136.935 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.990 141.990 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 355.630 355.630 4120 Składki na Fundusz Pracy 57.702 57.702 4140 Wpłaty na PFRON 7.200 7.200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72.000 72.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.000 15.000 4260 Zakup energii 24.000 24.000 4270 Zakup usług remontowych 20.000 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.500 20.500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.000 4.000 4410 Podróże służbowe krajowe 5.000 5.000 4430 Różne opłaty i składki 6.000 6.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114.740 114.740 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.800 3.800 12.000 12.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000 8.000 8.000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 313.138 313.138 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.412 53.412 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.975 3.975 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.665 8.665 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.406 1.406 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.500 16.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.200 45.200 4270 Zakup usług remontowych 6.000 6.000 4300 Zakup usług pozostałych 173.250 173.250 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 480 480 4430 Różne opłaty i składki 2.100 2.100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650 1.650 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54.500 54.500 4300 Zakup usług pozostałych 27.000 27.000 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 27.500 27.500 851 Ochrona zdrowia 306.000 106.000 200.000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 200.000 200.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 200.000 85153 Zwalczanie narkomanii 8.000 8.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98.000 98.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.388 25.388 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.035 2.035 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.141 4.141 4120 Składki na Fundusz Pracy 672 672 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.000 24.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.464 9.464 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 30.000 4410 Podróże służbowe krajowe 1.200 1.200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 1.100 852 Pomoc społeczna 5.044.650 5.044.650 85202 Domy pomocy społecznej 40.000 40.000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40.000 40.000 4.007.000 4.007.000 3110 Świadczenia społeczne 3.870.000 3.870.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.500 70.500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.258 2.258 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39.590 39.590 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.782 1.782 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 9.550 9.550 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 1.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.750 2.750 4700 Szkolenia pracowników 2.000 2.000
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.570 1.570 3.000 3.000 12.500 12.500 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.500 12.500 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 417.000 417.000 3110 Świadczenia społeczne 417.000 417.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 370.023 370.023 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.400 2.400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256.375 256.375 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.200 11.200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42.088 42.088 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.473 6.473 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500 1.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 4.000 4300 Zakup usług pozostałych 11.500 11.500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.520 2.520 4410 Podróże służbowe krajowe 13.467 13.467 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.700 7.700 4700 Szkolenia pracowników 5.500 5.500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.200 1.200 4.100 4.100 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28.127 28.127 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.760 23.760 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.785 3.785 4120 Składki na Fundusz Pracy 582 582 85295 Pozostała działalność 170.000 170.000 3110 Świadczenia społeczne 170.000 170.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 966.851 365.662 601.189 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 445.662 365.662 80.000 4260 Zakup energii 320.100 320.100 4300 Zakup usług pozostałych 45.562 45.562 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000 80.000 90095 Pozostała działalność 521.189 521.189 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 233.534 233.534 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287.655 287.655 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 176.500 176.500 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000 10.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 10.000 92116 Biblioteki 166.500 166.500 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 166.500 166.500 926 Kultura fizyczna i sport 650.360 150.360 500.000 92601 Obiekty sportowe 500.000 500.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000 500.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 150.360 150.360 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120.000 120.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.250 11.250 4300 Zakup usług pozostałych 18.110 18.110 4430 Różne opłaty i składki 1.000 1.000 Ogółem 31.209.256 22.313.570 8.895.686
Tabela nr 3 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010 Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) 1 2 3 4 5 6 600 60016 4270 Huta Mazowsz. Remont drogi gminnej 13.109 4270 Parznice Remont drogi gminnej 7.000 4270 Bardzice Remont drogi gminnej 8.000 4270 Mazowszany Remont drogi gminnej 14.619 4300 Kończyce-Kolonia Wykonanie muld spawalniających na drodze gminnej 3.000 4300 Rożki Wykonan. wiat przystan. 14.046 4300 Dąbrówka Zabłotnia Wykonan. wiat przystan. 10.500 4300 Ruda Mała. Wykonan.wiat przystank 3.300 4300 Kotarwice Prace wyrówn. na drogach gminnych 14.511 4300 Młodocin Mn. Prace wyrówn. na drogach gminnych 5.500 700 70005 4300 Augustów Wykon. tablic z nazwami miejscowości na drogach gminnych 5.000 4300 Młodocin Mn. Urządzenie placu zabaw 10.132 4300 Trablice Wykon. tablic z nazwami miejscowości na drogach gminnych 3.000 4300 Kosów Urządzenie placu zabaw 17.000 754 75412 4300 Trablice Wykon. prac remontowych przy świetlicy wiejskiej 2.110 4210 Ruda Mała Zakup urządzenia myjącego samochody 4.000 900 90015 4300 Augustów Zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze gminnej 9.000 4300 Kończyce-Kolonia Zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze gminnej 8.562 926 92605 4300 Parznice Przygotowanie terenu pod boisko 12.110 Ogółem 164.499 Załącznik nr 1 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki (w zł) 2010 rok 2011 rok 2012 rok Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 010 01010 6050 13.451.782 750.000 6.350.891 6.350.891 Budowa wodociągu w miejscowości Kowala Budowa wodociągu w miejscowości Kowala- Kolonia 50.000 50.000 UG Kowala 100.000 100.000 UG Kowala Budowa kanalizacji 5.000.000 200.000 2.400.000 2.400.000 UG Kowala Budowa oczyszczalni 2.950.000 150.000 1.400.000 1.400.000 UG Kowala Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 5.351.782 250.000 2.550.891 2.550.891 UG Kowala 2. 150 14.220 10.917 3.303 15011 6639 Dotacja dla samorządu Województwa PROJEKT BW 14.220 10.917 3.303 3. 600 4.939.600 4.439.600 500.000 60014 6300 Modernizacja drogi powiatowej Kowala-Ruda Mała Modernizacja drogi powiatowej w Parznicach 60016 6050 Mazowszany 200.000 200.000 Starostwo Powiatowe 130.000 130.000 Starostwo Powiatowe
Augustów Zenonów Kończyce-Kolonia Trablice (Ciborów) Walentynów Ludwinów Młodocin Mn. (Kąty) Młodocin Mn. I Młodocin Mn. II Kotarwice Trablice 120.000 120.000 UG Kowala 150.000 150.000 UG Kowala 150.000 150.000 UG Kowala 250.000 250.000 UG Kowala 1.339.600 1.339.600 UG Kowala 1.400.000 900.000 500.000 UG Kowala 4. 700 712.000 312.000 400.000 70005 6050 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Kosowie 712.000 312.000 400.000 UG Kowala 5. 750 19.830 5.280 8.730 5.820 75095 6639 Dotacja dla Samorządu Województwa na Projekt EA 19.830 5.280 8.730 5.820 6. 801 2.576.700 2.076.700 500.000 80101 6050 Budowa sali gimnastycznej PSP Kowala 6060 Zakup zestawu do prezentacji multimedialnej 7. 851 200.000 200.000 85121 Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kowali 8. 900 601.189 601.189 90015 6050 Budowa oświetlenia Kotarwice Budowa oświetlenia Kowala- Kolonia 2.568.700 2.068.700 500.000 UG Kowala 8.000 8.000 UG Kowala 20.000 20.000 UG Kowala 20.000 20.000 UG Kowala Budowa oświetlenia Kosów 20.000 20.000 UG Kowala Budowa oświetlenia Młodocin Mn. - Rożki 90095 6059 Zagospodarowanie skweru w Kowali 20.000 20.000 U G Kowala 233.534 233.534 UG Kowala 6058 287.655 287.655 UG Kowala 9. 926 2.300.000 500.000 900.000 900.000 92601 6050 Utworzenie kompleksu turystycz. - rekreacyjnego w Kowali 2.300.000 500.000 900.000 900.000 UG Kowala Ogółem 24.815.321 8.895.686 8.662.924 7.256.711
Załącznik nr 1 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki Środki z budżetu z budżetu krajowego UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Planowane wydatki / w zł/ 2010r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, ŝródła finansowania: Wydatki razem z tego, ŝródła finansowania: (14+15+16+17) pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje i kredyty prefinansowane i kredyty z budżetu państwa pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: 1.1 Program: Program Obszarów lata Rozwoju Wiejskich na 2007-2013 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ODNOWA I ROZWÓJ WSI Zagospodarowanie skweru w Kowali Razem wydatki: 521.189 233.534 287.655 521.189 233.534 233.534 287.655 287.655 z tego: 2010r. 900-90095 521.189 233.534 287.655 521.189 233.534 233.534 287.655 287.655 2011r. 2012r. 2013 r 1.2 Program: PROJEKT BW Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 150-15011 10.917 10.917 10.917 10.917 10.917 2011r. 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 2012r. 2013r. Program: 1.3 PROJEKT EA Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 750-75095 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 2011r. 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 2012r. 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 2013r. Ogółem 537.386 249.731 537.386 249.731 249.731 x 287.655 287.655 287.655 Załącznik nr 3 Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Radomiu 330.000 921 92116 2820 Gminna Biblioteka w Kowali 166.500 150 15011 6639 Marszałek Województwa Mazowieckiego 10.917 750 75095 6639 Marszałek Województwa Mazowieckiego 5.280 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 630 63003 2820 Znakowanie atrakcji turystycznych gminy Kowala 5.000 Wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji prezentujących walory turystyczne gminy Kowala 921 92105 2820 Wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek prezentujących dziedzictwo historyczne i kulturowe gminy Kowala 5.000 10.000
926 92605 2820 Zorganizowanie rozgrywek w piłce siatkowej szkolenie młodzieży Zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym szkolenie młodzieży 6.000 8.000 Prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów 100.000 Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy 6.000 Ogółem 166.500 486.197 Załącznik nr 4 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 1 2 3 I. Przychody 1. Stan środków obrotowych na początek roku 2010 10.581 2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 10.700 3. II. Wydatki 1. Wydatki bieżące 21.281 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10.640 4300 zakup usług pozostałych 10.641 Przewodniczący Rady Gminy: Roman Wasik