UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Projekt z dnia 12 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 j.t.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie w tym: 36 750 977,95 zł 1) Dochody bieżące 33 448 058,00 zł 2) Dochody majątkowe 3 302 919,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala sie wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie w tym: 35 183 302,62 zł 1) Wydatki bieżące 32 555 530,23 zł 2) Wydatki majątkowe 2 627 772,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 567 675,33 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4. Ustala się: 1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 138 337,26 zł 2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 706 012,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Tworzy sie rezerwę budżetu w łącznej kwocie w tym: 250 000,00 zł 1) Rezerwa ogólna 120 000,00 zł 2) Rezerwa celowa w tym: 130 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000,00 zł na realizację zadań z zakresu budżetu obywatelskiego 30 000,00 zł 6. Ustala się: 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 134 000,00 zł 2) Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki 159 000,00 zł i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3) Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 7. Wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 709 588,00 zł 2) dla jednostek spoza sektora finasów publicznych na łączną kwotę 1 440 500,00 zł Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 1

zgodnie z załącznikiem nr 6 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 366 451,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 10. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 000 000,00 zł 3 022 490,00 zł 11. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 022 490,00 zł 12. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do: 1. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4. przekazania uprawnień innym jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zbowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalnia jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Byczynie z dnia... r. Projekt budżetu na 2016 rok DOCHODY według źródeł w zł Dzi Rozdz Nazwa Bieżące Majątkowe Plan razem ał iał 010 Rolnictwo i łowiectwo 215 088,38 800 000,00 1 015 088,38 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639,00 4 639,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 4 639,00 4 639,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 500,00 7 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 500,00 7 500,00 01095 Pozostała działalność 203 000,00 800 000,00 1 003 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00 800 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 203 000,00 203 000,00 020 Leśnictwo 6500,00 20 000,00 26 500,00 02001 Gospodarka leśna 6500,00 6 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500,00 6 500,00 02095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 20 000,00 500 Handel 24 203,34 24 203,34 50095 Pozostała działalność 24 203,34 24 203,34 0830 Wpływy z usług 24 203,34 24 203,34 600 Transport i łączność 10 000,00 10 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 921 500,00 205 000,00 1 126 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 921 500,00 205 000,00 1 126 500,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 46 000,00 46 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 17 500,00 17 500,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 1

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000,00 5 000,00 0770 Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 200 000,00 0830 Wpływy z usług 850 000,00 850 000,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 710 Działalność usługowa 1 226,00 1 226,00 71035 Cmentarze 1 226,00 1 226,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 226,00 1 226,00 750 Administracja publiczna 163 896,00 163 896,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 896,00 46 896,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 46 896,00 46 896,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 2057 Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 85 000,00 85 000,00 2059 Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 15 000,00 15 000,00 75095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 908,00 1 908,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 908,00 1 908,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 908,00 1 908,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 800,00 800,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 2

gmin ) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 890,00 4 890,00 75414 Obrona cywilna 4 890,00 4 890,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 4 890,00 4 890,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 729 514,00 11 729 514,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 4 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 000,00 4 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 020 500,00 4 020 500,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 300 000,00 3 300 000,00 0320 Podatek rolny 650 000,00 650 000,00 0330 Podatek leśny 42 000,00 42 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 20 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 3 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 290 000,00 3 290 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 800 000,00 1 800 000,00 0320 Podatek rolny 1 200 000,00 1 200 000,00 0330 Podatek leśny 10 000,00 10 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 90 000,00 90 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 20 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 150 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 94 000,00 94 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 12 000,00 12 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 3 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32 000,00 32 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00 7 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 321 014,00 4 321 014,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 3

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 301 014,00 4 301 014,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 20 000,00 758 Różne rozliczenia 10 981 025,00 10 981 025,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 160 967,00 8 160 967,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 160 967,00 8 160 967,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 595 197,00 2 595 197,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 595 197,00 2 595 197,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 200,00 60 200,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 000,00 60 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 164 661,00 164 661,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 164 661,00 164 661,00 801 Oświata i wychowanie 931 861,00 931 861,00 80101 Szkoły podstawowe 48 000,00 48 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 000,00 13 000,00 PSP w Byczynie 2 300,00 2 300,00 PSP w Biskupicach 9 800,00 9 800,00 PSP w Roszkowicach 900,00 900,00 0830 Wpływy z usług 35 000,00 35 000,00 PSP w Biskupicach 25 000,00 25 000,00 PSP w Roszkowicach 10 000,00 10 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 122 110,00 122 110,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 000,00 7 000,00 PSP Biskupice 5 000,00 5 000,00 PSP Roszkowice 2 000,00 2 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 26 000,00 26 000,00 PSP Biskupice 18 000,00 18 000,00 PSP Roszkowice 8 000,00 8 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 89 110,00 89 110,00 80104 Przedszkola 269 251,00 269 251,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 40 000,00 PP w Byczynie 40 000,00 40 000,00 0830 Wpływy z usług 42 120,00 42 120,00 PP w Byczynie 10 000,00 10 000,00 Gmina Bolesławiec 9 650,00 9 650,00 Gmina Baranów 6 420,00 6 420,00 Gmina Kluczbork 16 050,00 16 050,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 4

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 187 131,00 187 131,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 21 000,00 21 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 21 000,00 21 000,00 80110 Gimnazja 60 000,00 60 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 40 000,00 ZSGLiZ w Byczynie 40 000,00 40 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 ZSGLiZ w Byczynie 20 000,00 20 000,00 80130 Szkoły zawodowe 100 000,00 100 000,00 0830 Wpływy z usług 100 000,00 100 000,00 ZSGLiZ w Byczynie 100 000,00 100 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 311 500,00 311 500,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 150 000,00 150 000,00 PP w Byczynie 150 000,00 150 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 500,00 PSP w Byczynie 1 500,00 1 500,00 0830 Wpływy z usług 160 000,00 160 000,00 PSP w Byczynie 145 000,00 145 000,00 PP w Byczynie 15 000,00 15 000,00 851 Ochrona zdrowia 169 460,00 169 460,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 169 000,00 169 000,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 134 000,00 134 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 35 000,00 Gmina Kluczbork 35 000,00 35 000,00 85195 Pozostała działalność 460,00 460,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 460,00 460,00 852 Pomoc społeczna 6 888 000,00 6 888 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 050 000,00 2 050 000,00 Projekt BIGS - OWES dla Regionu Północnego I 1 050 000,00 1 050 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 5

Projekt BIGS - OWES dla Regionu Północnego II 1 000 000,00 1 000 000,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 750 000,00 1 750 000,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskichrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 026 500,00 3 026 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 OPS w Byczynie 500,00 500,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 OPS w Byczynie 500,00 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 6 500,00 OPS w Byczynie 6 500,00 6 500,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15 000,00 15 000,00 OPS w Byczynie 15 000,00 15 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 3 004 000,00 3 004 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 35 100,00 35 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 OPS w Byczynie 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 9 000,00 9 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 26 000,00 26 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 168 000,00 168 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 OPS w Byczynie 5 000,00 5 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 163 000,00 163 000,00 85216 Zasiłki stałe 98 200,00 98 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 6

OPS w Byczynie 1 200,00 1 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 97 000,00 97 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 153 000,00 153 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1 000,00 1 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 152 000,00 152 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 200,00 32 200,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 OPS w Byczynie 20 000,00 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200,00 7 200,00 OPS w Byczynie 7 200,00 7 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000,00 5 000,00 85232 Centra integracji społecznej 954 000,00 954 000,00 0830 Wpływy z usług 304 000,00 304 000,00 Centrum Integracji Sołecznej w Polanowicach 304 000,00 304 000,00 Projekt CIS 250 000,00 250 000,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 212 500,00 212 500,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 37 500,00 37 500,00 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 400 000,00 400 000,00 Powiatowy Urząd Pracy w KLuczborku 400 000,00 400 000,00 85295 Pozostała działalność 371 000,00 371 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) 71 000,00 71 000,00 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300 000,00 300 000,00 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku 300 000,00 300 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 7

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 32 986,28 1 958 929,95 1 991 916,23 85305 Żłobki 20 000,00 20 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 Publiczny Żłobek w Byczynie 20 000,00 20 000,00 85395 Pozostała działalność 12 986,28 1 958 929,95 1 971 916,23 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 BIP w Polanowicach 5.000,00 5 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 7 986,28 7 986,26 Projekt Cyfrowy Debiut 50+ 7 986,28 7 986,28 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 958 929,95 1 958 929,95 Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 1 958 929,95 1 958 929,95 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 000,00 12 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 12 000,00 12 000,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 12 000,00 ZSGLiZ w Byczynie 12 000,00 12 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 166 200,00 38 990,00 1 205 190,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 130 000,00 38 990,00 168 990,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000,00 22 000,00 0830 Wpływy z usług 48 000,00 48 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 60 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 22 490,00 22 490,00 6290 Środki na dofinansowanie włąsnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 500,00 16 500,00 90002 Gospodarka odpadami 985 000,00 985 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 000,00 900 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 8

Gospodarka odpadami 900 000,00 900 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 000,00 80 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 51 000,00 51 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 51 000,00 51 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 200,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 200,00 926 Kultura fizyczna 187 000,00 280 000,00 467 000,00 92601 Obiekty sportowe 187 000,00 187 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 187 000,00 187 000,00 92695 Pozostała działalność 280 000,00 280 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 280 000,00 280 000,00 Ministerstwo Sportu 280 000,00 280 000,00 Ogółem 33 448 058,00 3 302 919,95 36 750 977,95 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Byczynie z dnia...2015 r. Projekt budżetu na 2016 rok WYDATKI w zł NAZWA PLAN WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane W tym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Z TEGO Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 p kt 5 lit. a i b Wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwara ncji Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKO WE 010 Rolnictwo i łowiectwo 494 639,00 91 639,00 91 639,00 91 639,00 403 000,00 01005 Prace geodezyjnourzadzeniowe na porzeby rolnictwa 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 w Byczynie w tym: 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 4 639,00 4 639,00 4 639,00 4 639,00 01008 Melioracje wodne 3 000,00 3 000,00 Fundusz sołecki w tym: 3 000,00 3 000,00 Jaśkowice 3 000,00 3 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400 000,00 400 000,00 W tym dotacje Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 1

w Byczynie w tym: 400 000,00 400 000,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 400 000,00 400 000,00 01030 Izby rolnicze 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 w Byczynie w tym: 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 Referat Podatków i Opłat 37 00,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 w Byczynie w tym: 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 01095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 w Byczynie w tym: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 500 Handel 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 50095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 w Byczynie w tym: 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 600 Transport i łączność 106 635,67 92 635,67 92 635,67 5 000,00 87 635,67 14 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 2

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 722,00 20 722,00 20 722,00 20 722,00 w Byczynie w tym: 20 722,00 20 722,00 20 722,00 20 722,00 Wydział Finansowo- Księgowy 20 722,00 20 722,00 20 722,00 20 722,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 442,00 442,00 442,00 442,00 w Byczynie w tym: 442,00 442,00 442,00 442,00 Wydział Finansowo- Księgowy 442,00 442,00 442,00 442,00 60016 Drogi publiczne gminne 85 471,67 71 471,67 71 471,67 5 000,00 66 471,67 14 000,00 Fundusz sołecki w tym: 35 471,67 21 471,67 21 471,67 21 471,67 14 000,00 Biskupice 12 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Janówka 8 622,57 8 622,57 8 622,57 8 622,57 Nasale 3 349,10 3 349,10 3 349,10 3 349,10 Paruszowice 4 000,00 4 000,00 Sarnów 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Wojsławice 4 000,00 4 000,00 w Byczynie w tym: 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 45 000,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 50 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 45 000,00 630 Turystyka 10 000,00 10 000,00 10 000,00 63095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 w Byczynie w tym: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Referat Promocji Rozwoju i Turystyki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 216 806,24 2 206 400,00 2 206 400,00 130 000,00 2 076 400,00 10 406,24 70005 2 216 806,24 2 206 400,00 2 206 400,00 130 000,00 2 076 400,00 10 406,24 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 3

Gospodarka gruntamii nierucho mościami Fundusz sołecki w tym: 19 906,24 9 500,00 9 500,00 9 500,00 10 406,24 Biskupice 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Gołkowice 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Ciecierzyn 10 406,24 10 406,24 Nasale 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 w Byczynie w tym: 2 196 900,00 2 196 900,00 2 196 900,00 130 000,00 2 066 900,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 2 066 900,00 2 066 900,00 2 066 900,00 2 066 900,00 710 Działalność usługowa 132 726,00 12 726,00 12 726,00 12 726,00 120,000,00 71004 Plany zagospodarownia przestrzennego 131 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 120 000,00 w Byczynie w tym: 131 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 120 000,00 Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 131 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 120 000,00 71035 Cmentarze 1 226,00 1 226,00 1 226,00 1 226,00 w Byczynie w tym: 1 226,00 1 226,00 1 226,00 1 226,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 1 226,00 1 226,00 1 226,00 1 226,00 750 Administracja publiczna 4 172 418,52 4 142 418,52 3 807 738,52 3 032 896,00 774 842,52 234 680,00 100 000,00 30 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 896,00 46 896,00 46 896,00 46 896,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 4

w Byczynie w tym: 46 896,00 46 896,00 46 896,00 46 896,00 Wydział Finanowo- Księgowy 46 896,00 46 896,00 46 896,00 46 896,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 158 340,00 158 340,00 25 700,00 25 700,00 132 640,00 w Byczynie w tym: 158 340,00 158 340,00 25 700,00 25 700,00 132 640,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 158 340,00 158 340,00 25 700,00 25 700,00 132 640,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 655 142,52 3 625 142,52 3 615 142,52 2 950 000,00 665 142,52 10 000,00 30 000,00 w Byczynie w tym: 3 655 142,52 3 625 142,52 3 615 142,52 2 950,000,00 665 142,52 10 000,00 30 000,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 3 554 441,58 3 524 441,58 3 516 441,58 2 931 424,00 585 017,58 8 000,00 30 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 62 900,94 62 900,94 62 900,94 62 900,94 USC 8 300,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 Samodzielne stanowisko ds. BHP 8 000,00 8 000,00 6 000,00 6 000,00 2 000,00 Samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu 21 500,00 21 500,00 21 500,00 18 576,00 2 924,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 130 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00 100 000,00 w Byczynie w tym: 130 000,00 130 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00 100 000,00 Referat Promocji Rozwoju i Turystyki 130 000,00 130 000,00 30 000,00 6 000,00 24 000,00 100 000,00 75095 Pozostała działalność 182 040 00 182 040,00 90 000,00 30 000,00 60 000,00 92 040,00 w Byczynie w tym: 182 040,00 182 040,00 90 000,00 30 000,00 60 000,00 92 040,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 5

Wydział Administracyno- Organizacyjny i Oświaty 92 040,00 92 040,00 92 040,00 Referat Podatków i Opłat 60 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 Samodzielne stanowisko ds. BHP 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 908,00 1 908,00 1 908,00 1 908,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 908,00 1 908,00 1 908,00 1 908,00 w Byczynie w tym: 1 908,00 1 908,00 1 908,00 1 908,00 Wydział Finansowo- Księgowy 1 908,00 1 908,00 1 908,00 1 908,00 752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 300,00 1 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 300,00 1 200,00 w Byczynie w tym" 1 500,00 1 500,00 1 500,00 300,00 1 200,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 1 500,00 1 500,00 1 500,00 300,00 1 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180 390,00 180 390,00 162 390,00 29 500,00 132 890,00 18 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 172 500,00 172 500,00 154 500,00 29 500,00 125 000,00 18 000,00 Fundusz sołecki w tym: 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 6

Nasale 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Paruszowice 500,00 500,00 500,00 500,00 Proślice 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 w Byczynie w tym: 166 500,00 166 500,00 148 500,00 29 500,00 119 000,00 18 000,00 Wydział Administracyjno- Organizacyny i Oświaty 166 500,00 166 500,00 148 500,00 29 500,00 119 000,00 18 000,00 75414 Obrona cywilna 4 890,00 4 890,00 4 890,00 4 890,00 w Byczynie w tym: 4 890,00 4 890,00 4 890,00 4 890,00 Wydział Administracyjno- Organizacyny i Oświaty 4 890,00 4 890,00 4 890,00 4 890,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 w Byczynie w tym: 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Samodzielne stanowisko ds. BHP 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 865 000,00 865 000,00 865 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 865 000,00 865 000,00 865 000,00 w Byczynie w tym: 865 000,00 865 000,00 865 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 865 000,00 865 000,00 865 000,00 758 Różne rozliczenia 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 w Byczynie w tym: 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 7

Wydział Finansowo- Księgowy 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Rezerwa ogólna 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 600 000,00 12 600 000,00 10 806 854,00 8 431 620,00 2 375 234,00 1 340 228,00 452 918,00 80101 Szkoły podstawowe 4 818 373,00 4 818 373,00 3 967 032,00 3 420 020,00 547 012,00 662 000,00 189 341,00 Fundusz sołecki w tym: 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Biskupice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 PSP w Byczynie 2 241 960,00 2 241 960,00 2 136 322,00 1 847 710,00 288 612,00 105 638,00 PSP w Biskupicach 929 384,00 929 384,00 892 894,00 742 491,00 150 403,00 36 490,00 PSP w Roszkowicach 985 029,00 985 029,00 937 816,00 829 819,00 107 997,00 47 213,00 w Byczynie w tym: 662 000,00 662 000,00 662 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 662 000,00 662 000,00 662 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 262 073,00 262 073,00 175 073,00 139 581,00 35 492,00 79 000,00 8 000,00 PSP w Biskupicach 107 535,00 107 535,00 103 019,00 85 000,00 18 019,00 4 516,00 PSP w Roszkowicach 75 538,00 75 538,00 72 054,00 54 581,00 17 473,00 3 484,00 w Byczynie w tym: 79 000,00 79 000,00 79 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 79 000,00 79 000,00 79 000,00 80104 Przedszkola 1 564 157,00 1 564 157,00 1 506 757,00 1 252 840,00 253 917,00 57 400,00 Publiczne Przedszkole w Byczynie 1 508 157,00 1 508 157,00 1 450 757,00 1 252 840,00 197 917,00 57 400,00 w Byczynie w tym: 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 8

Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 169 700,00 169 700,00 16 700,00 16 700,00 153 000,00 w Byczynie w tym: 169 700,00 169 700,00 16 700,00 16 700,00 153 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 153 000,00 153 000,00 153 000,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 16 700,00 16 700,00 16 700,00 16 700,00 80110 Gimnazja 2 774 310,00 2 774 310,00 2 346 310,00 1 996 245,00 350 065,00 303 000,00 125 000,00 ZSGLiZ w Byczynie 2 471 310,00 2 471 310,00 2 346 310,00 1 996 245,00 350 065,00 125 000,00 w Byczynie w tym: 303 000,00 303 000,00 303 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 303 000,00 303 000,00 303 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 466 670,00 466 670,00 466 670,00 45 000,00 421 670,00 ZSGLiZ w Byczynie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 w Byczynie w tym: 456 670,00 456 670,00 456 670,00 45 000,00 411 670,00 Wydział Finansowo- Księgowy 1 458,57 1 458,57 1 458,57 1 458,57 Wydział administracyjno- Organizacyny i Oświaty 455 211,43 455 211,43 455 211,43 45 000,00 410 211,43 80130 Szkoły zawodowe 1 021 676,00 1 021 676,00 979 799,00 859 203,00 120 596,00 41 877,00 ZSGLiZ w Byczynie 1 021 676,00 1 021 676,00 979 799,00 859 203,00 120 596,00 41 877,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 131,00 27 131,00 18 903,00 18 903,00 8 228,00 PSP w Byczynie 4 840,00 4 840,00 4 840,00 4 840,00 PSP w Biskupicach 1 953,00 1 953,00 1 953,00 1 953,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 9

PSP w Roszkowicach 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 PP w Byczynie 2 673,00 2 673,00 2 673,00 2 673,00 ZSGLiZ w Byczynie 7 402,00 7 402,00 7 402,00 7 402,00 w Byczynie w tym: 8 228,00 8 228,00 8 228,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 8 228,00 8 228,00 8 228,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 598 208,00 598 208,00 596 908,00 234 375,00 362 533,00 1 300,00 PSP w Byczynie 280 508,00 280 508,00 279 928,00 84 849,00 195 079,00 580,00 PP w Byczynie 317 700,00 317 700,00 316 980,00 149 526,00 167 454,00 720,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 135 000,00 135 000,00 135 000,00 w Byczynie w tym: 135 000,00 135 000,00 135 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 135 000,00 135 000,00 135 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 603 000,00 603 000,00 573 000,00 481 956,00 91 044,00 30 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 10

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych PSP w Byczynie 211 000,00 211 000,00 201 000,00 185 756,00 15 244,00 10 000,00 PSP w Biskupicach 60 000,00 60 000,00 56 000,00 31 200,00 24 800,00 4 000,00 ZSGLiZ w Byczynie 332 000,00 332 000,00 316 000,00 265 000,00 51 000,00 16 000,00 80195 Pozostała działalność 159 702,00 159 702,00 159 702,00 2 400,00 157 302,00 PSP w Byczynie 47 310,00 47 310,00 47 310,00 47 310,00 PSP w Biskupicach 13 600,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 PSP w Roszkowicach 14 090,00 14 090,00 14 090,00 14 090,00 ZSGLiZ w Byczynie 59 100,00 59 100,00 59 100,00 59 100,00 PP w Byczynie 7 202,00 7 202,00 7 202,00 7 202,00 w Byczynie w tym: 18 400,00 18 400,00 18 400,00 2 400,00 16 000,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 18 400,00 18 400,00 18 400,00 2 400,00 16 000,00 851 Ochrona zdrowia 183 460,00 183 460,00 124 460,00 25 460,00 99 000,00 24 000,00 35 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 w Byczynie w tym: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 Pełnomocnik burmistrza AA 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 159 000,00 159 000,00 114 000,00 20 000,00 94 000,00 10 000,00 35 000,00 Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach 65 000,00 65 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 11

w Byczynie w tym: 84 000,00 84 000,00 84 000,00 20 000,00 64 000,00 10 000,00 Pełnomocnik burmistrza AA 84 000,00 84 000,00 84 000,00 20 000,00 64 000,00 Referat Promocji Rozowju i Turystyki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 85195 Pozostała działalność 14 460,00 14 460,00 460,00 460,00 14 000,00 OPS w Byczynie 460,00 460,00 460,00 460,00 w Byczynie w tym: 14 0000 14 000,00 14 000,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Referat Promocji Rozwoju i Turystyki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 8 475 195,00 8 475 195,00 2 347 001,00 1 647 736,05 699 264,95 3 827 817,00 2 250 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 w Byczynie w tym: 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Referat Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 85204 Rodziny zastępcze 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 OPS w Byczynie 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 516,00 516,00 516,00 516,00 OPS w Byczynie 516,00 516,00 516,00 516,00 85206 Wspieranie rodziny 29 445,00 29 445,00 28 995,00 22 000,00 6 995,00 450,00 OPS w Byczynie 29 445,00 29 445,00 28 995,00 22 000,00 6 995,00 450,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3 100 000,00 3 100 000,00 232 342,00 211 060,00 21 282,00 2 867 658,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 12

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego OPS w Byczynie 2 867 658,00 3 096 500,00 3 096 500,00 228 842,00 211 060,00 17 782,00 w Byczynie w tym: 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Wydział Finansowo- Księgowy 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 35 100,00 35 100,00 35 100,00 35 000,00 100,00 OPS w Byczynie 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 w Byczynie w tym: 100,00 100,00 100,00 100,00 Wydział Finansowo- Księgowy 100,00 100,00 100,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 450 000,00 450 000,00 247 000,00 247 000,00 203 000,00 OPS w Byczynie 450 000,00 450 000,00 247 000,00 247 000,00 203 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 250 638,00 250 638,00 250 638,00 OPS w Byczynie 250 638,00 250 638,00 250 638,00 85216 Zasiłki stałe 98 129,00 98 129,00 1 129,00 1 129,00 97 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 13

OPS w Byczynie 97 000,00 97 000,00 97 000,00 w Byczynie w tym: 1 129,00 1 129,00 1 129,00 1 129,00 Wydział Finnasowo- Księgowy 1 129,00 1 129,00 1 129,00 1 129,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 550 000,00 550 000,00 545 350,00 486 535,00 58 815,00 4.650,00 OPS w Byczynie 550 000,00 550 000,00 545 350,00 486 535,00 58 815,00 4 650,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 580,00 1 580,00 1 580,00 1 580,00 OPS w Byczynie 1 580,00 1 580,00 1 580,00 1 580,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 787,00 84 787,00 83 962,00 66 824,00 17 138,00 825,00 OPS w Byczynie 84 787,00 84 787,00 83 962,00 66 824,00 17 138,00 825,00 85232 Centra Integracji Społecznej 1 253 623,00 1 253 623,00 691 527,00 529 726,00 161 801,00 312 096,00 250 000,00 Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach 1 253 623,00 1 253 623,00 691 527,00 529 726,00 161 801,00 312 096,00 250 000,00 85295 Pozostała działalność 461 377,00 461 377,00 396 877,00 346 968,05 22 908,95 91 500,00 OPS w Byczynie 91 000,00 91 000,00 91 000,00 w Byczynie w tym: 370 377,00 370 377,00 369 877,00 346 968,05 22 908,95 500,00 Wydział Finansowo- Księgowy 16 408,95 16 408,95 16 408,95 16 408,95 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 353 968,05 353 968,05 353 468,05 346 968,05 6 500,00 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 126 760,00 126 760,00 126 260,00 70 000,00 56 260,00 500,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 14

społecznej 85305 Żłobki 100 000,00 100 000,00 99 500,00 70 000,00 29 500,00 500,00 Publiczny Żłobek w Byczynie 100 000,00 100 000,00 99 500,00 70 000,00 29 500,00 500,00 85334 Pomoc dla repatriantów 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 w Byczynie w tym: 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 85395 Pozostała działalność 24 760,00 24 760,00 24 760,00 24 760,00 w Byczynie w tym: 24 760,00 24 760,00 24 760,00 24 760,00 Wydział Finansowo- Księgowy 14 760,00 14 760,00 14 760,00 14 760,00 Wdział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 556 360,00 358 360,00 278 000,00 230 500,00 47 500,00 15 360,00 65 000,00 198 000,00 85401 Świetlice szkolne 103 000,00 103 000,00 95 500,00 88 000,00 7 500,00 7 500,00 PSP w Byczynie 103 000,00 103 000,00 95 500,00 88 000,00 7 500,00 7 500,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 000,00 15 000,00 15 000,00 w Byczynie w tym: 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 15 000,00 15 000,00 15 000,00 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne 360,00 360,00 360,00 w Byczynie w tym: 360,00 360,00 360,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 15

Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 360,00 360,00 360,00 85410 Internaty i bursy szkolne 388 000,00 190 000,00 182 500,00 142 500,00 40 000,00 7 500,00 198 000,00 ZSGLiZ w Byczynie 190 000,00 190 000,00 182 500,00 142 500,00 40 000,00 7 500,00 w Byczynie w tym: 198 000,00 198 000,00 Wydział Finansowo- Księgowy 198 000,00 198 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 000,00 50 000,00 50 000,00 w Byczynie w tym: 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 50 000,00 50 000,00 50 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 476 762,42 1 877 762,42 1 877 762,42 113 000,00 1 764 762,42 599 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 659 000,00 174 000,00 174 000,00 174 000,00 485 000,00 w Byczynie w tym: 659 000,00 174 000,00 174 000,00 174 000,00 485 000,00 Wdział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 495 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 485 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 164 000,00 164 000,00 164 000,00 164 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 090 000,00 990 000,00 990 000,00 85 000,00 905 000,00 100 000,00 w Byczynie w tym: 1 090 000,00 990 000,00 990 000,00 85 000,00 905 000,00 100 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 16

Wydział Administracyjno- Organizacyjny i Oświaty 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 Referat Podatków i Opłat 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 955 000,00 855 000,00 855 000,00 855 000,00 100 000,00 Wydział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 w Byczynie w tym: 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91 862,42 91 862,42 91 862,42 91 862,42 Fundusz sołecki w tym: 30 362,42 30 362,42 30 362,42 30 362,42 Biskupice 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Borek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ciecierzyn 500,00 500,00 500,00 500,00 Chudoba 500,00 500,00 500,00 500,00 Dobiercice 800,00 800,00 800,00 800,00 Gołkowice 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Gosław 100,00 100,00 100,00 100,00 Janówka 300,00 300,00 300,00 300,00 Jaśkowice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Kochłowice 600,00 600,00 600,00 600,00 Kostów 3 562,42 3 562,42 3 562,42 3 562,42 Miechowa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Nasale 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 17

Paruszowice 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Polanowice 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Pszczonki 500,00 500,00 500,00 500,00 Roszkowice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Sierosławice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Wojsławice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 w Byczynie w tym: 61 500,00 61 500,00 61 500,00 61 500,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 61 500,00 61 500,00 61 500,00 61 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 w Byczynie w tym: 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 w Byczynie w tym: 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 Wdział Inwestycji Gospodarki i Funduszy Europejskich 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 51 000,00 51 000,00 51 000,00 28 000,00 23 000,00 w Byczynie w tym: 51 000,00 51 000,00 51 000,00 28 000,00 23 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 51 000,00 51 000,00 51 000,00 28 000,00 23 000,00 90020 200,00 200,00 200,00 200,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 18

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w Byczynie w tym: 200,00 200,00 200,00 200,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 200,00 200,00 200,00 200,00 90095 Pozostała działalność 59 700,00 45 700,00 45 700,00 45 700,00 14 000,00 Fundusz sołecki w tym: 24 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 14 000,00 Biskupice 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Chudoba 8 000,00 8 000,00 Dobiercice 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 Gołkowice 6 000,00 6 000,00 Jaśkowice 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Nasale 500,00 500,00 500,00 500,00 w Byczynie w tym: 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 067 741,77 874 375,62 184 375,62 184 375,62 690 000,00 193 366,15 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 65 910,43 65 910,43 65 910,43 65 910,43 Fundusz sołecki w tym: 50 910,43 50 910,43 50 910,43 50 910,43 Borek 956,78 956,78 956,78 956,78 Biskupice 4 965,18 4 965,18 4 965,18 4 965,18 Ciecierzyn 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 Chudoba 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 Dobiercice 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Gołkowice 1 010,80 1 010,80 1 010,80 1 010,80 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 19

Gosław 300,00 300,00 300,00 300,00 Jakubowice 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Jaśkowice 1 223,29 1 223,29 1 223,29 1 223,29 Kochłowice 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Kostów 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Miechowa 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Nasale 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Paruszowice 2 767,71 2 767,71 2 767,71 2 767,71 Pogorzałka 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Polanowice 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Proślice 3 726,89 3 726,89 3 726,89 3 726,89 Pszczonki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Roszkowice 4 831,93 4 831,93 4 831,93 4 831,93 Sarnów 1 627,85 1 627,85 1 627,85 1 627,85 Sierosławice 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Wojsławice 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 w Byczynie w tym: 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Referat Promocji Rozwoju i Turystyki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 839 831,34 708 465,19 108 465,19 108 465,19 600 000,00 131 366,15 Fundusz sołecki w tym: 183 600,61 108 465,19 108 465,19 108 465,19 75 135,42 Borek 8 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 Ciecierzyn 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Chudoba 1 540,46 1 540,46 1 540,46 1 540,46 Dobiercice 11 463,98 1 463,98 1 463,98 1 463,98 10 000,00 Gosław 7 850,90 850,90 850,90 850,90 7 000,00 Janówka 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Jaśkowice 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Jakubowice 13 084,03 13 084,03 13 084,03 13 084,03 Kochłowice 12 069,27 1 500,00 1 500,00 1 500,00 10 569,27 Kostów 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 Miechowa 7 466,99 7 466,99 7 466,99 7 466,99 Nasale 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 Paruszowice 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Id: 4947C187-106D-4CAE-BFC2-257C2932E872. Projekt Strona 20