STRZEGOM Projekt

STRZEGOM 2011 Projekt

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia... 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 78 055 592 zł w tym: 1) dochody bieżące 68 506 068 zł 2) dochody majątkowe 9 549 524 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3. 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 84 892 397 zł w tym: 1) wydatki bieżące 65 399 531 zł 2) wydatki majątkowe 19 492 866 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,5. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 836 805 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. 2. Przychody budżetu w wysokości 10 606 241 zł, rozchody w wysokości 3 769 436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1 250 000 zł 1) rezerwę ogólną w wysokości 800 000 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175 000 zł, 3) rezerwę celową na realizację remontów placówek oświatowych w wysokości 275 000 zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,7a,8. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 449 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 700 000 zł. Id: SAMIIQFCOIZMLIUMKPPJNXPTJ. Projekt Strona 1

Na zadania związane z ochroną środowiska przeznacza się następujące środki: budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny 2 000 000 zł, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.) w związku z kanalizacją sanitarną wsi w Gminie Strzegom 2 740 000 zł, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom 3 277 000 zł. 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUK: 1) przychody w wysokości 11 060 641 zł 2) koszty w wysokości 11 210 335 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 8. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 229 500 zł 1) dotacje podmiotowe 2 844 000 zł 2) dotacja przedmiotowa 1 276 000 zł 3) dotacje celowe 109 500 zł 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 848 690 zł 1) dotacje podmiotowe 608 830 zł 2) dotacje celowe 1 239 860 zł zgodnie z załącznikiem nr 9a. 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 335 119 zł zgodnie z załącznikiem nr 10,10a. 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: krótkoterminowe w wysokości 1 500 000 zł długoterminowe w wysokości 10 606 241 zł 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań: z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 1 500 000 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 10 606 241 zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3 000 000 zł. 2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: SAMIIQFCOIZMLIUMKPPJNXPTJ. Projekt Strona 2

14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn Id: SAMIIQFCOIZMLIUMKPPJNXPTJ. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia.. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok według źródeł Dział Rozdział 1 2 700 70005 710 71035 750 75011 75023 751 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 0470 0750 2020 2010 2360 0750 bieżące Gospodarka mieszkaniowa 4 025 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 025 00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 550 00 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 3 475 00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 3 40 Cmentarze 3 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 40 Administracja publiczna 488 353,00 Urzędy wojewódzkie 168 353,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 168 195,00 158,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 320 00 80 00 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Pozostałe odsetki 210 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 738,00 Strona 1

1 2 75101 752 75212 754 75414 75416 756 75601 75615 3 4 5 2010 2010 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 738,00 4 738,00 Obrona narodowa 40 Pozostałe wydatki obronne 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 40 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 00 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 Straż gminna (miejska) 50 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36 942 269,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 10 00 13 313 00 11 347 00 Podatek rolny 630 00 0330 Podatek leśny 16 00 0340 Podatek od środków transportowych 250 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 00 Strona 2

1 2 75616 75618 75621 3 4 5 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000 00 6 181 00 0310 Podatek od nieruchomości 3 500 00 0320 Podatek rolny 1 470 00 0330 Podatek leśny 1 00 0340 Podatek od środków transportowych 500 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 00 0370 Opłata od posiadania psów 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 459 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 900 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 449 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 979 269,00 758 801 75801 75814 80101 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 379 269,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 00 Różne rozliczenia 13 298 748,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 214 748,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 214 748,00 2030 Różne rozliczenia finansowe 84 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 84 00 Oświata i wychowanie 858 76 97 26 Szkoły podstawowe 97 26 97 26 Strona 3

1 2 80104 851 85121 852 85202 85212 85213 3 4 5 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 82 671,00 14 589,00 Przedszkola 761 50 0830 Wpływy z usług 761 50 0750 Ochrona zdrowia 100 00 Lecznictwo ambulatoryjne 100 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 00 Pomoc społeczna 7 633 40 Domy pomocy społecznej 1 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 80 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 491 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 00 0980 2010 2360 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 95 00 6 337 00 43 00 35 80 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 20 25 60 Strona 4

1 2 85214 85216 85219 85228 85295 900 90019 926 92604 3 4 5 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 2030 379 00 379 00 Zasiłki stałe 246 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 246 00 Ośrodki pomocy społecznej 351 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 351 80 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 00 0830 Wpływy z usług 40 00 Pozostała działalność 88 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 700 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 700 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 700 00 Kultura fizyczna 400 00 Instytucje kultury fizycznej 400 00 0830 Wpływy z usług 400 00 bieżące razem: 68 506 068,00 97 26 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 00 01095 Pozostała działalność 1 500 00 Strona 5

1 2 3 4 5 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500 00 600 60016 Transport i łączność 840 00 840 00 Drogi publiczne gminne 840 00 840 00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 840 00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 4 862 524,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 862 524,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 190 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 500 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 172 524,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 281 00 1 281 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 281 00 1 281 00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 281 00 926 Kultura fizyczna 666 00 Strona 6

1 2 92601 3 4 5 6300 6330 Obiekty sportowe 666 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 333 00 gmin) majątkowe razem: 9 549 524,00 2 121 00 Ogółem: 78 055 592,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 2 218 26 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia.. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 00 01095 Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 1 500 00 użytkowania wieczystego nieruchomości 600 Transport i łączność 840 00 60016 Drogi publiczne gminne 840 00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 840 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 887 524,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 887 524,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 550 00 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 3 475 00 podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 190 00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 500 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 172 524,00 710 Działalność usługowa 3 40 71035 Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 3 40 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 40 750 Administracja publiczna 488 353,00 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 168 353,00 2010 2360 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 168 195,00 158,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 320 00 0750 0830 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 80 00 30 00 0920 Pozostałe odsetki 210 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 4 738,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 500 00 4 738,00 Strona 1

1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 738,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 40 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 00 75414 Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 50 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 36 942 269,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 75616 75618 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 10 00 formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 11 347 00 0320 Podatek rolny 630 00 0330 Podatek leśny 16 00 0340 Podatek od środków transportowych 250 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 6 181 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 500 00 0320 Podatek rolny 1 470 00 0330 Podatek leśny 1 00 0340 Podatek od środków transportowych 500 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 100 00 0370 Opłata od posiadania psów 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 459 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 70 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 900 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 449 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 10 00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 379 269,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 00 758 Różne rozliczenia 13 298 748,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 00 10 00 13 313 00 13 979 269,00 13 214 748,00 Strona 2

1 2 3 4 5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 214 748,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 84 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 84 00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 858 76 80101 Szkoły podstawowe 97 26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 82 671,00 europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14 589,00 80104 Przedszkola 761 50 0830 Wpływy z usług 761 50 851 Ochrona zdrowia 100 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 00 852 Pomoc społeczna 7 633 40 85202 Domy pomocy społecznej 1 80 85212 85213 85214 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 80 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 95 00 alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 337 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 35 80 społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 25 60 zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 379 00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 246 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 246 00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 351 80 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 491 00 379 00 351 80 40 00 0830 Wpływy z usług 40 00 85295 Pozostała działalność 88 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 88 00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Strona 3

1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 100 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 400 00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 4 700 00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 4 700 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 281 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 281 00 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 281 00 926 Kultura fizyczna 1 066 00 92601 Obiekty sportowe 666 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 333 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 333 00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 92604 Instytucje kultury fizycznej 400 00 0830 Wpływy z usług 400 00 Ogółem: 78 055 592,00 Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa Dział Rozdział 1 2 710 71035 750 75011 751 75101 752 75212 754 75414 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 2020 2010 2010 2010 bieżące Działalność usługowa 3 40 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Cmentarze 3 40 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 40 Administracja publiczna 168 195,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy wojewódzkie 168 195,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 168 195,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4 738,00 prawa oraz sądownictwa mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4 738,00 prawa mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 738,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 40 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe wydatki obronne 40 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 40 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Obrona cywilna 1 00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1

1 2 758 75814 801 80101 852 85212 85213 85214 85216 3 4 5 2010 2030 2007 2009 2010 2010 2030 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Różne rozliczenia 84 00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Różne rozliczenia finansowe 84 00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 84 00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie 97 26 mowa 97 26 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkoły podstawowe 97 26 mowa 97 26 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 82 671,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 14 589,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pomoc społeczna 7 437 60 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 337 00 społecznego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 337 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 35 80 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 25 60 379 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 379 00 Zasiłki stałe 246 00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 246 00 Strona 2

1 2 85219 85295 3 4 5 2030 2030 Ośrodki pomocy społecznej 351 80 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 351 80 zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność 88 00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 88 00 zadań bieżących gmin (związków gmin) bieżące razem: 7 796 593,00 mowa 97 26 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 7 796 593,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 97 26 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 3

Wydatki Gminy Strzegom na 2012 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 221 00 213 00 213 00 213 00 2 008 00 2 008 00 01008 Melioracje wodne 140 00 140 00 140 00 140 00 4270 Zakup usług remontowych 140 00 140 00 140 00 140 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 008 00 2 008 00 2 008 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 008 00 2 008 00 2 008 00 01030 Izby rolnicze 42 00 42 00 42 00 42 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 42 00 42 00 42 00 42 00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 31 00 31 00 31 00 31 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 00 23 00 23 00 23 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 600 Transport i łączność 4 583 00 1 561 00 1 561 00 1 561 00 3 022 00 3 022 00 1 650 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 100 00 100 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 6620 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 100 00 100 00 100 00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 4 434 00 1 512 00 1 512 00 1 512 00 2 922 00 2 922 00 1 650 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 770 00 770 00 770 00 770 00 4300 Zakup usług pozostałych 592 00 592 00 592 00 592 00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 50 00 50 00 50 00 50 00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 272 00 1 272 00 1 272 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840 00 840 00 840 00 840 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 810 00 810 00 810 00 810 00 60095 Pozostała działalność 49 00 49 00 49 00 49 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 Strona 1

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 803 28 4 440 50 4 380 50 4 380 50 60 00 2 362 78 2 362 78 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 743 28 4 380 50 4 380 50 4 380 50 2 362 78 2 362 78 4260 Zakup energii 260 50 260 50 260 50 260 50 4270 Zakup usług remontowych 1 900 00 1 900 00 1 900 00 1 900 00 4300 Zakup usług pozostałych 409 00 409 00 409 00 409 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 070 00 1 070 00 1 070 00 1 070 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 50 13 50 13 50 13 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 00 21 00 21 00 21 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 650 00 650 00 650 00 650 00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 00 15 00 15 00 15 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 50 21 50 21 50 21 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 362 78 2 362 78 2 362 78 70095 Pozostała działalność 60 00 60 00 60 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 60 00 60 00 60 00 710 Działalność usługowa 148 40 148 40 148 40 5 00 143 40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 105 00 105 00 105 00 5 00 100 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 71035 Cmentarze 3 40 3 40 3 40 3 40 4300 Zakup usług pozostałych 3 40 3 40 3 40 3 40 750 Administracja publiczna 9 487 45 9 487 45 8 981 05 6 926 30 2 054 75 506 40 75011 Urzędy wojewódzkie 556 35 556 35 556 35 495 30 61 05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 90 394 90 394 90 394 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 90 29 90 29 90 29 90 Strona 2

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 00 61 00 61 00 61 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 50 9 50 9 50 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 38 00 38 00 38 00 38 00 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 50 2 50 2 50 2 50 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 45 9 45 9 45 9 45 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 524 90 524 90 24 00 24 00 500 90 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 90 500 90 500 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 856 20 7 856 20 7 851 20 6 243 50 1 607 70 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 651 40 4 651 40 4 651 40 4 651 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 407 70 407 70 407 70 407 70 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 40 00 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 942 20 942 20 942 20 942 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 167 20 167 20 167 20 167 20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 00 60 00 60 00 60 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 382 00 382 00 382 00 382 00 4260 Zakup energii 180 00 180 00 180 00 180 00 4270 Zakup usług remontowych 260 00 260 00 260 00 260 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 Strona 3

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 26 00 26 00 26 00 26 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 19 00 19 00 19 00 19 00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 29 00 29 00 29 00 29 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 45 00 45 00 45 00 45 00 4430 Różne opłaty i składki 18 00 18 00 18 00 18 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 70 132 70 132 70 132 70 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 00 1 00 1 00 1 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75 00 75 00 75 00 75 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 00 60 00 60 00 60 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 350 00 350 00 350 00 10 00 340 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 286 00 286 00 286 00 286 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 00 8 00 8 00 8 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 75095 Pozostała działalność 200 00 200 00 199 50 177 50 22 00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 00 130 00 130 00 130 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 00 11 00 11 00 11 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 50 20 50 20 50 20 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 00 12 00 12 00 12 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 738,00 4 738,00 4 738,00 4 738,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 4 738,00 4 738,00 4 738,00 4 738,00 kontroli i ochrony prawa Strona 4

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 738,00 4 738,00 4 738,00 4 738,00 752 Obrona narodowa 40 40 40 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 771 09 1 111 09 1 075 09 561 30 513 79 36 00 660 00 660 00 75405 Komendy powiatowe Policji 55 00 55 00 55 00 55 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 55 00 55 00 55 00 55 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 889 00 389 00 354 00 17 20 336 80 35 00 500 00 500 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 00 35 00 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 50 135 50 135 50 135 50 4260 Zakup energii 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 54 00 54 00 54 00 54 00 4300 Zakup usług pozostałych 55 30 55 30 55 30 55 30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 50 1 50 1 50 1 50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 8 50 8 50 8 50 8 50 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 00 5 00 5 00 5 00 telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 15 00 15 00 15 00 15 00 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 27 00 27 00 27 00 27 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 400 00 400 00 400 00 sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 85 85 85 4270 Zakup usług remontowych 15 15 15 15 75416 Straż gminna (miejska) 664 59 604 59 603 59 544 10 59 49 1 00 60 00 60 00 Strona 5

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 418 00 418 00 418 00 418 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 60 34 60 34 60 34 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 50 11 50 11 50 11 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 50 22 50 22 50 22 50 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 5 10 5 10 5 10 5 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 85 85 85 85 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 25 1 25 1 25 1 25 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 55 1 55 1 55 1 55 telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 32 32 32 32 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 92 92 92 92 4430 Różne opłaty i składki 2 10 2 10 2 10 2 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 20 12 20 12 20 12 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 70 1 70 1 70 1 70 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 60 00 60 00 60 00 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 11 50 11 50 11 50 11 50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 11 50 11 50 11 50 11 50 telefonicznej 75495 Pozostała działalność 150 00 50 00 50 00 50 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 757 Obsługa długu publicznego 2 100 00 2 100 00 2 100 00 Strona 6

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 2 100 00 2 100 00 2 100 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 60 00 60 00 60 00 publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą 400 00 400 00 400 00 długu krajowego. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 1 640 00 1 640 00 1 640 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 359 50 1 359 50 1 250 00 1 250 00 109 50 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 109 50 109 50 109 50 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 109 50 109 50 109 50 dofinansowanie własnych zadań bieżących 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 4810 Rezerwy 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 801 Oświata i wychowanie 23 809 00 22 509 00 21 380 35 17 357 37 4 022 98 649 69 381 70 97 26 1 300 00 1 300 00 80101 Szkoły podstawowe 12 230 55 10 930 55 10 325 08 8 824 47 1 500 61 283 75 224 46 97 26 1 300 00 1 300 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 283 75 283 75 283 75 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 224 46 224 46 224 46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 892 36 6 892 36 6 892 36 6 892 36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 543 20 543 20 543 20 543 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 152 48 1 152 48 1 152 48 1 152 48 4120 Składki na Fundusz Pracy 186 43 186 43 186 43 186 43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 00 50 00 50 00 50 00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 82 671,00 82 671,00 82 671,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 14 589,00 14 589,00 14 589,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 00 114 00 114 00 114 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 00 28 00 28 00 28 00 4260 Zakup energii 400 73 400 73 400 73 400 73 4270 Zakup usług remontowych 257 00 257 00 257 00 257 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 38 11 38 11 38 11 38 Strona 7

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 12 10 12 10 12 10 12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 04 6 04 6 04 6 04 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 14 32 14 32 14 32 14 32 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4 80 4 80 4 80 4 80 4430 Różne opłaty i składki 20 24 20 24 20 24 20 24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 544 30 544 30 544 30 544 30 4480 Podatek od nieruchomości 70 70 70 70 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 6 98 6 98 6 98 6 98 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300 00 1 300 00 1 300 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 427 72 427 72 387 31 366 41 20 90 29 02 11 39 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 29 02 29 02 29 02 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 39 11 39 11 39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 56 285 56 285 56 285 56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 10 24 10 24 10 24 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 78 48 78 48 78 48 78 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 97 7 97 7 97 7 97 4280 Zakup usług zdrowotnych 61 61 61 61 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 29 20 29 20 29 20 29 80104 Przedszkola 4 257 32 4 257 32 3 888 94 2 977 59 911 35 336 92 31 46 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień 40 86 40 86 40 86 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 296 06 296 06 296 06 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 46 31 46 31 46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 330 30 2 330 30 2 330 30 2 330 30 Strona 8

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 63 173 63 173 63 173 63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 381 82 381 82 381 82 381 82 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 34 61 34 61 34 61 34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 50 30 50 30 50 30 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 10 100 10 100 10 100 10 4220 Zakup środków żywności 302 70 302 70 302 70 302 70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 50 7 50 7 50 7 50 4260 Zakup energii 201 48 201 48 201 48 201 48 4270 Zakup usług remontowych 74 00 74 00 74 00 74 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 11 2 11 2 11 2 11 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 31 1 31 1 31 1 31 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 65 4 65 4 65 4 65 telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 1 00 1 00 1 00 1 00 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 90 1 90 1 90 1 90 4430 Różne opłaty i składki 4 50 4 50 4 50 4 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152 60 152 60 152 60 152 60 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 00 4 00 4 00 4 00 korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 6 034 20 6 034 20 5 941 81 4 949 40 992 41 92 39 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 39 92 39 92 39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 875 62 3 875 62 3 875 62 3 875 62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 323 35 323 35 323 35 323 35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 638 01 638 01 638 01 638 01 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 92 102 92 102 92 102 92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 9 50 9 50 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 00 105 00 105 00 105 00 Strona 9

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 262 05 262 05 262 05 262 05 4270 Zakup usług remontowych 173 00 173 00 173 00 173 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 05 12 05 12 05 12 05 4300 Zakup usług pozostałych 81 00 81 00 81 00 81 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 56 9 56 9 56 9 56 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 10 3 10 3 10 3 10 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 10 56 10 56 10 56 10 56 telefonicznej. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 80 2 80 2 80 2 80 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 14 71 14 71 14 71 14 71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 286 18 286 18 286 18 286 18 4480 Podatek od nieruchomości 8 80 8 80 8 80 8 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 60 3 60 3 60 3 60 80113 Dowożenie uczniów do szkół 650 02 650 02 650 02 209 85 440 17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 15 166 15 166 15 166 15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 25 12 25 12 25 12 25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 10 27 10 27 10 27 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 35 4 35 4 35 4 35 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 429 39 429 39 429 39 429 39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 28 9 28 9 28 9 28 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 107 54 107 54 107 54 107 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 51 10 51 10 51 10 51 4300 Zakup usług pozostałych 19 50 19 50 19 50 19 50 4410 Podróże służbowe krajowe 15 70 15 70 15 70 15 70 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 61 83 61 83 61 83 61 83 Strona 10

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80195 Pozostała działalność 101 65 101 65 79 65 29 65 50 00 22 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 00 22 00 22 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 20 23 20 23 20 23 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 83 3 83 3 83 3 83 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 62 62 62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 00 29 00 29 00 29 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 00 21 00 21 00 21 00 851 Ochrona zdrowia 511 00 501 00 127 00 26 00 101 00 374 00 10 00 10 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 00 10 00 10 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 51 00 51 00 45 00 2 00 43 00 6 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 00 6 00 6 00 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85153 Zwalczanie narkomanii 130 00 130 00 5 00 5 00 125 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 125 00 125 00 125 00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 320 00 320 00 77 00 24 00 53 00 243 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 243 00 243 00 243 00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 60 22 60 22 60 22 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 Strona 11

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 00 20 00 20 00 20 00 852 Pomoc społeczna 9 810 20 9 810 20 2 203 645,00 1 637 513,00 566 132,00 120 00 7 486 555,00 85202 Domy pomocy społecznej 375 00 375 00 375 00 375 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 375 00 375 00 375 00 375 00 85204 Rodziny zastępcze 20 00 20 00 20 00 3110 Świadczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 10 9 10 9 10 4 00 5 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 4 70 4 70 4 70 4 70 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 337 00 6 337 00 258 05 234 80 23 25 6 078 95 3110 Świadczenia społeczne 6 078 95 6 078 95 6 078 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 00 112 00 112 00 112 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 80 101 80 101 80 101 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 9 50 9 50 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 8 20 8 20 8 20 8 20 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 00 1 00 1 00 1 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 45 3 45 3 45 3 45 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 12

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 41 32 41 32 41 32 41 32 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 32 41 32 41 32 41 32 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 779 00 779 00 779 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 779 00 779 00 779 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 225 00 225 00 225 00 3110 Świadczenia społeczne 225 00 225 00 225 00 85216 Zasiłki stałe 290 00 290 00 290 00 3110 Świadczenia społeczne 290 00 290 00 290 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 943 57 943 57 941 07 852 50 88 57 2 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 662 00 662 00 662 00 662 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 00 49 00 49 00 49 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 00 111 00 111 00 111 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 00 17 00 17 00 17 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 50 13 50 13 50 13 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 36 00 36 00 36 00 36 00 4270 Zakup usług remontowych 1 10 1 10 1 10 1 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 62 62 62 62 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 7 00 7 00 7 00 7 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 40 18 40 18 40 18 40 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 75 1 75 1 75 1 75 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 474 025,00 474 025,00 471 125,00 453 50 17 625,00 2 90 Strona 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 90 2 90 2 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 50 352 50 352 50 352 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 00 27 00 27 00 27 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 00 58 00 58 00 58 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 00 9 00 9 00 9 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 625,00 625,00 625,00 625,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 50 50 50 50 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 80 13 80 13 80 13 80 85295 Pozostała działalność 316 185,00 316 185,00 107 98 92 713,00 15 267,00 120 00 88 205,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 120 00 120 00 120 00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 205,00 205,00 205,00 3110 Świadczenia społeczne 88 00 88 00 88 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 00 73 00 73 00 73 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 70 5 70 5 70 5 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 70 11 70 11 70 11 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 80 1 80 1 80 1 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 513,00 513,00 513,00 513,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 11 30 11 30 11 30 11 30 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 512,00 512,00 512,00 512,00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 255,00 2 255,00 2 255,00 2 255,00 Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 00 35 00 35 00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 25 00 25 00 25 00 niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 25 00 25 00 25 00 stowarzyszeniom 85395 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 00 10 00 10 00 stowarzyszeniom 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 870 92 870 92 757 72 713 33 44 39 113 20 85401 Świetlice szkolne 765 18 765 18 751 98 713 33 38 65 13 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 20 13 20 13 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 574 88 574 88 574 88 574 88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 72 31 72 31 72 31 72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 85 91 85 91 85 91 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 88 14 88 14 88 14 88 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 13 1 13 1 13 1 13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 52 37 52 37 52 37 52 85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 00 100 00 100 00 3240 Stypendia dla uczniów 100 00 100 00 100 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 74 5 74 5 74 5 74 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 74 5 74 5 74 5 74 korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 645 322,00 5 837 736,00 4 553 736,00 238 00 4 315 736,00 1 276 00 8 00 6 807 586,00 4 067 586,00 2 740 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 832 03 355 03 355 03 355 03 6 477 00 3 737 00 2 740 00 4300 Zakup usług pozostałych 355 03 355 03 355 03 355 03 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów 6010 do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 2 740 00 2 740 00 2 740 00 instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 737 00 3 737 00 3 737 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 940 00 940 00 940 00 940 00 Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200 00 1 200 00 1 200 00 1 200 00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 19 00 19 00 19 00 19 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 360 00 1 300 00 1 300 00 1 300 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 900 00 900 00 900 00 900 00 4270 Zakup usług remontowych 400 00 400 00 400 00 400 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 60 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 276 00 1 276 00 1 276 00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 1 276 00 1 276 00 1 276 00 zakładu budżetowego 90095 Pozostała działalność 908 292,00 637 706,00 629 706,00 238 00 391 706,00 8 00 270 586,00 270 586,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 00 8 00 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 00 151 00 151 00 151 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 10 50 10 50 10 50 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 90 28 90 28 90 28 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 706,00 158 706,00 158 706,00 158 706,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 44 00 44 00 44 00 44 00 4300 Zakup usług pozostałych 168 00 168 00 168 00 168 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 00 21 00 21 00 21 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 261 925,00 261 925,00 261 925,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 8 661,00 8 661,00 8 661,00 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 447 767,00 3 340 267,00 336 267,00 2 00 334 267,00 3 004 00 2 107 50 2 107 50 1 708 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 440 231,00 2 338 231,00 188 231,00 188 231,00 2 150 00 2 102 00 2 102 00 1 708 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 2 150 00 2 150 00 2 150 00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 141,00 74 141,00 74 141,00 74 141,00 Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Strona 16

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 114 09 114 09 114 09 114 09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 160 00 160 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 281 00 1 281 00 1 281 00 1 281 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 427 00 427 00 427 00 427 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 00 4 00 4 00 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 230 00 230 00 230 00 finansów publicznych 92116 Biblioteki 694 00 694 00 694 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 694 00 694 00 694 00 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 00 100 00 100 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 100 00 100 00 100 00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 213 536,00 208 036,00 148 036,00 2 00 146 036,00 60 00 5 50 5 50 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 60 00 60 00 60 00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 70 1 70 1 70 1 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 192,00 71 192,00 71 192,00 71 192,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 844,00 74 844,00 74 844,00 74 844,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 5 50 5 50 926 Kultura fizyczna 3 284 33 2 069 33 1 496 33 815 10 681 23 510 00 63 00 1 215 00 1 215 00 92601 Obiekty sportowe 1 200 00 1 200 00 1 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 00 1 200 00 1 200 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 450 00 1 435 00 1 423 00 814 60 608 40 12 00 15 00 15 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 12 00 12 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 60 566 60 566 60 566 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 00 43 00 43 00 43 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 00 100 00 100 00 100 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 00 15 00 15 00 15 00 Strona 17

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 00 90 00 90 00 90 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 00 200 00 200 00 200 00 4260 Zakup energii 248 30 248 30 248 30 248 30 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 00 2 00 2 00 2 00 telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 00 2 00 2 00 2 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 18 10 18 10 18 10 18 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 510 00 510 00 510 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 510 00 510 00 510 00 92695 Pozostała działalność 124 33 124 33 73 33 50 72 83 51 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11 00 11 00 11 00 3250 Stypendia różne 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 53 57 53 57 53 57 53 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 30 13 30 13 30 13 30 Wydatki razem: 84 892 397,00 65 399 531,00 48 469 226,00 28 286 651,00 20 182 575,00 6 078 19 8 654 855,00 97 26 2 100 00 19 492 866,00 16 752 866,00 3 358 00 2 740 00 Strona 18

Dział Rozdział Paragraf 010 600 700 754 01010 60014 60016 70005 75412 75416 6050 6620 6050 6057 6059 6050 6050 6230 6060 Treść Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom planowanych na 2012 rok Wartość Rolnictwo i łowiectwo 2 008 00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 008 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 008 00 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny 2 000 00 Budowa przykanalików sanitarnych do budynków jednorodzinnych w Żelazowie i Rogoźnicy 8 00 Transport i łączność 3 022 00 Drogi publiczne powiatowe 100 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 100 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie drogi w Morawie 100 00 i Żelazowie Drogi publiczne gminne 2 922 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 272 00 Budowa łącznika drogi od ul. Dębowej do ul. Bukowej w Strzegomiu 45 00 Budowa ulicy Koszarowej w Strzegomiu 180 00 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu projekt 70 00 F.S. Modernizacja chodnika przy PSP w Stanowicach 7 00 Przebudowa chodnika przy ul. Dolnej w Strzegomiu 300 00 Przebudowa ulicy Ceglanej Etap III 300 00 Remont nawierzchni bitumicznej ul. Ogrodowej w Strzegomiu 60 00 Remont ul. Kalcytowej w Strzegomiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 150 00 Remont ulicy Księdza Prałata Siwca w Strzegomiu 150 00 Zakup i montaż wiat przystankowych w Gminie Strzegom 10 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840 00 Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu z budową ciągu pieszojezdnego 840 00 ul. Czerwonego Krzyża i chodników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 810 00 Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu z budową ciągu pieszojezdnego 810 00 ul. Czerwonego Krzyża i chodników Gospodarka mieszkaniowa 2 362 78 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 362 78 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 362 78 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu 400 00 Przejęcie mienia ciepłowniczego od DZT 462 78 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu 1 500 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 660 00 Ochotnicze straże pożarne 500 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu projekt 100 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 400 00 sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Strzegomiu 400 00 Straż gminna (miejska) 60 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 Strona 1

801 851 900 921 75495 80101 85121 90001 90015 90095 92109 6050 6050 6050 6010 6050 6050 6050 6060 6050 Zakup samochodu dla straży gminnej 60 00 Pozostała działalność 100 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Monitoring miasta Strzegomia 100 00 Oświata i wychowanie 1 300 00 Szkoły podstawowe 1 300 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300 00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 w Strzegomiu 300 00 Budowa sali gimnastycznej w Goczałkowie 1 000 00 Ochrona zdrowia 10 00 Lecznictwo ambulatoryjne 10 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 Punkt lekarski w budynku szkoły w Kostrzy projekt 10 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 807 586,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 477 00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 2 740 00 państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 2 740 00 państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 260 00 Budowa sieci wodociągowej w ul. Gronowskiej w Strzegomiu 300 00 Doprowadzenie wody do ogródków działkowych pod Górą Krzyżową w Strzegomiu 50 00 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja 1 800 00 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka 1 477 00 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Osiedle w Goczałkowieprojekt 10 00 Wykonanie odcinków przyłączy kanalizacyjnych we wsi Goczałków i Rogoźnica 100 00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 Dodatkowe punkty świetlne 60 00 Pozostała działalność 270 586,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 261 925,00 Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie działki Nr 20/6 w Gorochotowie 100 00 Budowa placu zabaw w miejscowości Jaroszów opracowanie dokumentacji projektowej 5 00 Budowa placu zabaw we wsi Graniczna 100 00 F.S. Zakup huśtawki, stolików i ław plenerowych oraz namiotu we wsi Żelazów 6 20 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 6 20 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Granicy 7 00 F.S. Zakup karuzeli na plac zabaw w Bartoszówku 5 658,00 F.S. Zakup materiałów na altanę i zakup materiałów na wykonanie placu pod altaną, zakup przenośnego pomieszczenia gospodarczego i wyposażenia 9 837,00 altany w Morawie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rogoźnicy 5 00 F.S. Zakup wiaty przystankowej dla Bartoszówka 3 00 F.S. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Strzegomiu 14 03 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 661,00 F.S. Zakup altany w Granicznej 8 661,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 107 50 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 102 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 Budowa budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą wiejską w Jaroszowieprojekt 50 00 Strona 2

926 92195 92601 92604 6057 6059 6060 6220 6050 6050 6050 Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach projekt 30 00 Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Żółkiewce projekt 30 00 Wykonanie oczyszczalni ścieków i remont świetlicy wiejskiej w Ruskuwykonanie + projekt 50 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 281 00 Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach 411 00 Remont świetlicy wiejskiej w Tomkowicach 225 00 Remont, przebudowa oraz rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach 645 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 427 00 Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach 137 00 Remont świetlicy wiejskiej w Tomkowicach 75 00 Remont, przebudowa oraz rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach 215 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 F.S. Zakup komputera z oprzyrządowaniem i tuszem do drukarki na świetlicę w Jaroszowie 4 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 230 00 finansów publicznych Pierwsze wyposażenie obiektu Strzegomskiego Centrum Kultury 230 00 Pozostała działalność 5 50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 F.S. Zakup i montaż zadaszenia sceny w Goczałkowie 5 50 Kultura fizyczna 1 215 00 Obiekty sportowe 1 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 00 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" w Jaroszowie 1 200 00 Instytucje kultury fizycznej 15 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 Zakup i montaż piłkochwytów na obiekty sportowe OSiR w Strzegomiu 15 00 Razem 19 492 866,00 Strona 3

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 10 606 241,00 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 7 000 00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 3 606 241,00 Rozchody ogółem: 3 769 436,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 3 280 00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 489 436,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 168 195,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 195,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 168 195,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 738,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 738,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 6 347 20 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 738,00 40 1 00 6 337 00 6 337 00 10 20 10 20 Razem: 6 521 533,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia... Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA OGÓŁEM KWOTA KWOTA 0690 0970 0980 2350 2360 750 75011 Urząd Wojewódzki 3 000 Gmina Strzegom Ogółem: 158 3 158 158 852 85212 Urząd Wojewódzki 8 000 60 000 68 000 Gmina Strzegom Ogółem: 8 000 35 000 43 000 16 000 95 000 43 000 RAZEM: 3 158 16 000 95 000 71 000 43 158

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 168 195,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 195,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 825,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 738,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 738,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 738,00 752 Obrona narodowa 40 75212 Pozostałe wydatki obronne 40 4300 Zakup usług pozostałych 40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 4270 Zakup usług remontowych 15 852 Pomoc społeczna 6 347 20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 337 00 3110 Świadczenia społeczne 6 078 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4300 Zakup usług pozostałych 8 20 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 85213 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012 rok Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 45 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 20 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 20 Razem: 6 521 533,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok Stan środków obrotowych na początek roku 253 371,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 253 371,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 253 371,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 103 677,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 103 677,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 103 677,00 Przychody 11 060 641,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 060 641,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 11 060 641,00 Koszty 11 210 335,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 210 335,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 11 210 335,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia.. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na zadania bieżące na 2012 rok Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 276 00 1 276 00 w tym dotacje: 90017 2650 Zakłady gospodarki komunalnej 1 276 00 1 276 00 Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Uwagi Razem 1 276 00 1 276 00 2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 844 00 2 844 00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 150 00 2 150 00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 92116 2480 Biblioteki 694 00 694 00 Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu w Strzegomiu Razem 2 844 00 2 844 00 3.POZOSTAŁE PODMIOTY 758 Różne rozliczenia 109 50 109 50 75809 2710 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 109 50 109 50 7 50 7 50 spłata kredytu na zakup drabiny strażackiej 102 00 102 00 pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego Razem Ogółem: 109 50 109 50 4 229 50 1 276 00 2 844 00 109 50 II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 801 Oświata i wychowanie 649 69 608 83 40 86 80101 2590 Szkoły podstawowe 283 75 283 75 80103 2590 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 29 02 29 02 80104 Przedszkola 336 92 296 06 40 86 2310 40 86 40 86 7 434,00 7 434,00 10 53 10 53 3 51 3 51 14 508,00 14 508,00 4 878,00 4 878,00 2540 296 06 296 06 161 816,00 161 816,00 71 916,00 71 916,00 62 328,00 62 328,00 851 Ochrona zdrowia 374 00 374 00 85149 2820 Programy polityki zdrowotnej 6 00 6 00 środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" śodki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" środki dla Niepublicznego Przedszkola "Prymusek" w Jaworze środki dla Niepublicznego Przedszkola "Chatka Małolatka" w Żarowie środki dla Publicznego Punktu Przdszkolnego "Bajlandia" w Zastrużu środki dla Niepublicznego Przedszkola "Koniczynka" w Świebodzicach środki dla Niepublicznego Przedszkola "Tęcza" w Wałbrzychu środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzone przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie środki dla Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzony przez Stowarzyszenie " Mała Szkoła" w Rogoźnicy środki dla Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzony przez osobę fizyczną środki na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Promocji Ochrony Zdrowia Psychicznego 85153 2820 Zwalczanie narkomani 125 00 125 00 środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani 85154 2820 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 243 00 243 00 852 Pomoc społeczna 120 00 120 00 środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 85295 2580 Pozostała działalność 120 00 120 00 środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 00 35 00 85311 2820 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 25 00 25 00 środki na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych 85395 2820 Pozostała działalność 10 00 10 00 środki na uniwersytet trzeciego wieku 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 160 00 160 00 92120 2720 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 100 00 100 00 środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami 92195 2820 Pozostała działalność 60 00 60 00 środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna i sport 510 00 510 00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 510 00 510 00 Razem 1 848 69 608 83 1 239 86 środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu RAZEM DOTACJE 6 078 19 1 276 00 3 452 83 1 349 36 Strona 2

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 1. 2. 3. 4. 5. 600 60016 Sołectwo Stanowice Modernizacja chodnika przy PSP Stanowice 7 000 Razem 7 000 754 75412 Sołectwo Olszany Zakup i montaż okien do remizy OSP 3 000 Zakup materiałów na remont remizy OSP 1 000 Sołectwo Stanowice Zakup i montaż okien do OSP 5 000 Razem 9 000 801 80101 Sołectwo Olszany Zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły podstawowej 4 000 Razem 4 000 801 80110 Sołectwo Jaroszów Zakup szafek do szatni szkolnej gimnazjum 5 000 Razem 5 000 900 90001 Sołectwo Stanowice Wykonanie dokumentacji technicznej na wyczyszczenie i zagospodarowanie stawu 5 030 Razem 5 030 900 90095 Sołectwo Bartoszówek Zakup karuzeli na plac zabaw 5 658 Zakup wiaty przystankowej 3 000 Sołectwo Goczałków Górny Zakup sadzonek, ziemi, nawozów, art. BHP i posiłków regeneracyjnych w ramach poprawy estetyki wsi 1 000 Sołectwo Granica Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw 7 000 Zakup roślin ozdobnych 565 Sołectwo Graniczna Zakup altany 8 661 Sołectwo Grochotów Zakup ław i stołów, huśtawki ogrodowej, grilla, namiotów plenerowych doposażenie terenu rekreacyjnosportowego Sołectwo Jaroszów Zakup namiotu, stołów i ław plenerowych 3 200 Sołectwo Kostrza Zakup kosiarki i kosy spalinowej 4 000 6 300 Sołectwo Morawa Zakup materiałów na altanę i zakup materiałów na wykonanie placu pod altanę, zakup przenośnego pomieszczenia gospodarczego i wyposażenia altany 9 837 Sołectwo Rogoźnica Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw 5 000 Zakup kosiarki ręcznej i paliwa 4 500 Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. Sołectwo Rusko Zakup roślin ozdobnych do upiększenia terenów gminnych 500 Sołectwo Skarżyce Zakup sadzonek drzew, kołków i taśm stabilizujących, paliwa do kosiarki 4 008 Sołectwo Stawiska Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej 6 200 Zakup grilla na plac przed świetlicą 633 Sołectwo Strzegom Zakup wyposażenia na plac zabaw 14 030 Sołectwo Żelazów Zakup huśtawki, stolików i ław plenerowych oraz namiotu 6 200 Razem 90 292 921 92109 Sołectwo Goczałków Zakup bramy wjazdowej na plac przy świetlicy wiejskiej 4 000 Zakup materiałów na remont pomieszczenia socjalnego i WC w świetlicy 3 000 Zakup komputera z drukarką, stołów do świetlicy oraz zestawów plenerowych (ław i stołów) 7 200 Sołectwo Godzieszówek Zakup sprzętu AGD i audio video, oraz krzeseł do świetlicy 8 461 Sołectwo Jaroszów Zakup komputera z oprzyrządowaniem i tuszem do drukarki na świetlicę 4 000 Sołectwo Kostrza Remont świetlicy wiejskiej zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy, rolety antywłamaniowej do garderoby, malowanie dużej sali świetlicy, remont sanitariatów Sołectwo Międzyrzecze Zakup i montaż okien w świetlicy 11 766 Sołectwo Modlęcin Zakup i montaż okien oraz zrobienie szatni z części korytarza świetlicy 5 320 Zakup krzeseł do świetlicy 7 080 Sołectwo Olszany Zakup i montaż drzwi do świetlicy 6 000 Zakup materiałów na wykonanie podłogi w małej sali świetlicy 2 000 Zakup zastawy stołowej i karniszy do świetlicy 5 000 Sołectwo Rogoźnica Zakup odkurzacza na świetlicę 1 000 Pokrycie kosztów projektu, kosztorysu i prac remontowych w świetlicy 10 654 18 850 Sołectwo Rusko Zakup sprzętu AGD i multimedialnoedukacyjnego, urządzeń plenerowych i artykułów dekoracyjnych do świetlicy 7 718 Sołectwo Stanowice Zakup mebli i artykułów dekoracyjnych do świetlicy 6 000 Sołectwo Strzegom Zakup sprzętu RTV, AGD, art. spożywcze, nagród, materiałów dekoracyjnych na świetlicę 5 000 Sołectwo Tomkowice Zakup zastawy stołowej, podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej 8 306 Sołectwo Wieśnica Zakup kuchni gazowoelektrycznej i sprzętu gastronomicznego (zastawa stołowa itp.) 7 509 Sołectwo Żółkiewka Zakup i montaż okien, drzwi do świetlicy wiejskiej 8 500 Zakup materiałów na remont podłóg i toalet w świetlicy 4 867 Razem 142 231 921 92195 Sołectwo Bartoszówek Pokrycie kosztów transportu i biletów wstępu na wycieczkę 1 805 Sołectwo Goczałków Zakup i montaż zadaszenia sceny 5 500 Strona 2

1. 2. 3. 4. 5. Sołectwo Goczałków Górny Zakup art. spożywczych i nagród dla uczestników imprez integracyjnokulturalnosportowych 2 330 Zakup wyposażenia muzycznego dla zespołu Goczałkowianie 1 000 Usługa transportowa dla zespołu Goczałkowianie w ramach promocji sołectwa 2 000 Zakup artykułów na imprezy integracyjne, degustacja lokalnych potraw na szlaku turystycznym, apteczka pierwszej pomocy Usługa transportowa na baseny, wycieczkę edukacyjnokrajoznawczą, bilety wstępu, usługa prowadzenia imprez i opłata za zespół muzyczny (SCK) Sołectwo Granica Zakup artykułów spożywczych dla uczniów imprez integracyjnych 2 000 Zakup usługi transportowej i biletów na wycieczkę integracyjnokulturalną 1 300 Sołectwo Grochotów Zakup nagród, artykułów spożywczych i cukierniczych dla uczestników pikniku rodzinnego 1 159 Sołectwo Jaroszów Zakup artykułów spożywczych i nagród dla uczestników imprez plenerowych 5 730 Pokrycie kosztów wynajmu zespołu muzycznego i ZAIKSu, zakup usługi transportowej na wycieczki i basen Sołectwo Rogoźnica Zakup art. spożywczych i nagród dla uczestników imprez integracyjnych 2 000 Sołectwo Rusko Zakup artykułów spożywczych i nagród na imprezy integracyjnokulturalnosportowe 4 000 Pokrycie kosztów transportu i biletów na wycieczkę edukacyjnokrajoznawczą 2 500 Sołectwo Skarżyce Zakup art. spożywczych i dekoracyjnych na imprezy integracyjne 1 500 Zakup usługi transportowej i biletów na wycieczkę edukacyjnoturystyczną 1 200 Sołectwo Strzegom Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach organizowanego szkolenia 300 Wynagrodzenie bezosobowe w ramach organizowanego szkolenia (umowa zlecenie) 1 700 Zakup materiałów szkoleniowych i artykułów na poczęstunek w ramach organizowanego szkolenia Wynajęcie autokaru, usługa gastronomiczna w ramach organizowanej wycieczki i imprezy integracyjnych Sołectwo Tomkowice Zakup namiotów plenerowych 5 386 Sołectwo Żelazów Zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników imprez integracyjnych 1 587 Razem 63 536 926 92695 Sołectwo Goczałków Górny Zakup sprzętu sportowego 1 000 Sołectwo Olszany Zakup materiałów na wykonanie sceny na boisku sportowym 1 030 Wykonanie projektu i kosztorysu przyłącza wodnokanalizacyjnego na boisku sportowym 3 000 Sołectwo Stanowice Zakup strojów sportowych dla LKS 2 000 Sołectwo Żelazów Zakup przenośnych bramek piłkarskich 2 000 Razem 9 030 Razem 335 119 5 000 4 439 7 100 1 000 3 000 Strona 3

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 z podziałem na sołectwa Lp. Nazwa sołectwa Wysokość funduszu sołeckiego 1 Bartoszówek 10 463 2 Goczałków 25 030 3 Goczałków Górny 11 439 4 Godzieszówek 8 461 5 Granica 10 865 6 Graniczna 8 661 7 Grochotów 7 459 8 Jaroszów 25 030 9 Kostrza 22 850 10 Międzyrzecze 11 766 11 Modlęcin 12 400 12 Morawa 9 837 13 Olszany 25 030 14 Rogoźnica 23 154 15 Rusko 14 718 16 Skarżyce 6 708 17 Stanowice 25 030 18 Stawiska 6 833 19 Strzegom 25 030 20 Tomkowice 13 692 21 Wieśnica 7 509 22 Żelazów 9 787 23 Żółkiewka 13 367 Razem 335 119

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia.. Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok Dochody Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów 1. 801 Oświata i wychowanie 103 355,00 80101 Szkoły podstawowe 41 535,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 075,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 18 0830 Wpływy z usług 2 13 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 65 2. 80104 Przedszkola 21 17 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 0830 Wpływy z usług 3 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 57 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 10 3. 80110 Gimnazja 40 65 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 15 90 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 60 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 35 Strona 1

Wydatki Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Przed zmianą 1. 801 Oświata i wychowanie 103 355,00 80101 Szkoły podstawowe 41 535,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 08 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 205,00 4270 Zakup usług zdrowotnych 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 25 2. 80104 Przedszkola 21 17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 67 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 00 4270 Zakup usług zdrowotnych 2 50 3. 80110 Gimnazja 40 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 65 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 40 4300 Zakup usług pozostałych 5 60 Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia... w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2012 DOCHODY BUDŻETOWE Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie: wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa na rok 2012 informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Świdnicy oraz Wojewody Dolnośląskiego. Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2012 stanowić będą kwotę 78 055 592 zł. Na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą: DOCHODY WŁASNE 56 808 511 zł, co stanowi 72,78 % dochodów ogółem, DOTACJE 8 032 333 zł, co stanowi 10,29 % dochodów ogółem, SUBWENCJE 13 214 748 zł, co stanowi 16,93% dochodów ogółem. Razem: 78 055 592 zł 10 % Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 1

Dochody własne Na dochody własne gminy składają się: podatki przyznane gminom, udziały we wpływach z dodatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty przyznane gminom jako ich dochody własne, dochody z majątku gminy, inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów (w tym dotacje unijne). Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są podatki i opłaty. (Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawierają załączniki Nr 1,2,3). Do największych z nich zaliczyć należy podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie 14 847 000 zł. Do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości na rok 2012 przyjęte zostały aktualne wielkości fizyczne oraz proponowane stawki podatkowe. Dodać trzeba, że założona została ściągalność tego podatku na poziomie 95%. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 2

Podatek rolny Dochód z tego podatku szacuje się na 2 100 000 zł, przy założeniu, że cena za q żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego wynosi 60 zł za 1 kwintal i jest niższa od ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie GUS o 14,18 zł (74,18 zł/ q). Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2, 5 q żyta, w przypadku gdy areał przekracza 1 ha. W sytuacji gdy areał jest mniejszy niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5 q żyta. Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 17 000 zł, czyli nieco więcej od kwoty planowanej do uzyskania w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości 750 000 zł, czyli nieco więcej od przewidywanego wykonania roku 2011. Wymieniona kwota wynika z przeliczenia stawek proponowanych do uchwały podatkowej na rok 2012 i aktualnych ilości pojazdów. Przy wyliczeniu dochodu założona została ściągalność podatku na poziomie 95%. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 3

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości 10 000 zł, czyli na poziomie mniejszym od przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok. Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został (także na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Świdnicy) w wysokości 100 000 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości 70 000 zł. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie 20 000 zł, czyli na poziomie mniejszym od przewidywanego wykonania za rok 2011. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 449 000 zł. Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 4

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości 2 900 000 zł, tj. niewiele większej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do przewidzenia z różnych powodów. Uzależniona jest ona od ceny i ilości wydobytej kopaliny. Od roku 2004 dochody Gminy z tego tytułu rosły, na co miał istotny wpływ popyt na kruszywa. Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę 510 000 zł, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy, a także o przewidywane wykonanie roku 2011. Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę 10 215 000 zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie 4 500 000 zł 1 500 000 zł 190 000 zł 3 475 000 zł 550 000 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na około 600 000 zł. Szacunek ten oparty został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok Strona 5