REALIZACJA BUDŻETU GMINY KRZESZÓW w 2017 roku
Na co są wydawane pieniądze z budżetu gminy? Na zadania własne gminy według art. 6, 7 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalność w zakresie telekomunikacji; 1) lokalnego transportu zbiorowego; 2) ochrony zdrowia; 3) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym biblioteki gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych; 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2017 roku Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1. Dochody w tym: 17 459 316,00 zł 17 322 060,07 zł 99,21% a) bieżące 15 367 401,00 zł 15 249 619,86 zł 99,23% b) majątkowe w tym: 2 091 915,00 zł 2 072 440,21 zł 99,06% - środki na inwestycje 2 030 915,00 zł 2 030 915,21 zł 98,60% - sprzedaż majątku 61 000,00 zł 41 525,00 zł 68,07% 2. Wydatki w tym: 17 010 956,00 zł 16 677 971,08 zł 98,04% a) bieżące 14 186 505,00 zł 13 860 486,86 zł 97,70% b) majątkowe 2 824 451,00 zł 2 817 484,22 zł 99,75% 3. Nadwyżka/Deficyt 448 360,00 zł 644 089,01 zł 143,65% 4. Przychody w tym: 600 000,00 zł 621 979,81 zł 96,00% a) kredyty i pożyczki 600 000,00 zł 600 000,00 zł 100,00% b) wolne środki 21 979,81 zł 5. Rozchody w tym: 1 048 360,00 zł 1 048 360,00 zł 100,00% a) raty kredytów i pożyczek 1 048 360,00 zł 1 048 360,00 zł 100,00% 6. Kwota długu: 5 260 362,60 zł 5 260 362,60 zł 100,00%
BILANS BUDŻETU
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Grupa Plan Wykonanie % wykonania do planu rocznego Dochody 17 459 316,00 zł 17 322 060,09 zł 99,21% w tym: inne dochody własne 738 997,00 zł 743 346,91 zł 100,58% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 184 089,00 zł 1 210 791,43 zł 102,25% subwencje 5 961 774,00 zł 5 961 774,00 zł 100,00% dotacje celowe na zadania zlecone 5 264 813,00 zł 5 195 013,75 zł 98,67% dotacje celowe na zadania 579 150,00 zł 569 916,49 zł 98,40% własne Podatki i opłaty lokalne 1 638 578,00 zł 1 568 777,30 zł 95,74% Dochody majątkowe 2 091 915,00 zł 2 072 440,21 zł 99,06%
UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH DO KWOTY OGÓŁEM
W tabeli poniżej przedstawiono wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych oraz przedstawiono je graficznie na wykresie Źródło dochodu Kwota Udział % w sumie dochodów własnych Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych 1 226 791,43 zł 34,82% Podatek od nieruchomości 941 510,29 zł 26,73% Podatek rolny 290 248,66 zł 8,24% Podatek leśny 14 626,40 zł 0,42% Podatek od środków transportu 54 379,50 zł 1,54% Podatek od czynności cywilnoprawnych 48 296,40 zł 1,37% Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 130 071,05 zł 3,69% Wpływy z opłat lokalnych( targowa, eksploatacyjna, marszałkowska i innych lokalnych opłat) Wpływy z usług (energia, wynajem świetlic, dożywianie, utrzymanie dzieci w przedszkolul ) 205 439,59 zł 5,83% 203 428,36 zł 5,77% Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat 4 069,78 zł 0,12% wpływy z odliczenia vat 23 174,16 zł 0,66% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 192 091,70 zł 5,45% Dochody z tytułu sprzedaży mienia 41 525,00 zł 1,18% Wpływy z opłaty skarbowej 13 531,41 zł 0,38% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55 499,33 zł 1,58% Wpływy z pozostałych dochodów własnych 78 232,59 zł 2,22% Razem dochody własne 3 522 915,65 zł 100,00%
Gmina Krzeszów w 2017 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 2 030 915,21 zł w tym na zadania inwestycyjne 2 030 915,21 zł Dochody majątkowe to 2 072 440,21 zł w tym ze sprzedaży majątku 41 525,00 zł
1. Dotacja z UW na zadanie p.n. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Łazów dz. o nr.ewid. 389, Sigiełki dz. o nr ewid. 523, Kamionka dz. o nr ewid. 1463/7 w kwocie 37 000,00 zł. Wydatki całkowite w wysokości 47 661,28 zł.
2. Dotacja w kwocie 10 000,00 zł otrzymana z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 przeznaczona na zadanie p.n. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamionka Górna Wydatki całkowite 25 491,65 zł.
3. Środki ze skutków klęsk żywiołowych jakie miały miejsce w latach ubiegłych w kwocie 341 000,00 zł przeznaczone na: a) 70 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w km 0+000-0+147 w miejscowości Kamionka Kolonia całkowity wydatek 106 115,89 zł
b) 271 000,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr.102410R(Droga koło Łoja) w km 0+050-1+997 w miejscowości Bystre całkowity wydatek 344 357,12 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 755,00 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa ( zwrot z wydatków funduszu sołeckiego z roku 2016) 5 915,21 zł: a) wykonanie projektu oświetlenia Koziarnia I b) zakup działki pod budowę świetlicy w Krzeszowie Dolnym 5 000,00 zł c) remont dróg gminnych Nr 551,558 w m. Bystre 6 090,59 zł
6. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. Osuwisko Rotunda w miejscowości Krzeszów w kwocie 1 647 000,00 zł.
7. Dochody majątkowe ze sprzedaży działek oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 30 770,00 zł.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG PLANU Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco: Wydatki Plan % wykonania do planu rocznego Wydatki 17 010 956,00 zł 100% w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 849 626,00 zł 34,39% wydatki statutowe 2 488 942,00 zł 14,63% dotacje, bez dotacji na inwestycje 415 869,00 zł 2,44% wydatki na obsługę długu 188 088,00 zł 1,11% świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 217 477,00 zł 30,67% wydatki inwestycyjne 2 824 451,00 zł 16,60% wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 20 966,00 zł 0,12% wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o f.p. 5 537,00 zł 0,03%
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu. Dział Nazwa działu Kwotowo % udziału 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 300,07 zł 2,20% 400 600 Transport i łączność 578 804,89 zł 3,47% 630 Turystyka 0,00 zł 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 627,32 zł 0,33% 710 Działalność usługowa 25 690,10 zł 0,15% 750 Administracja publiczna 1 928 189,33 zł 11,56% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 912,00 zł 0,01% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 232 066,99 zł 1,39% 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 171 266,49 zł 1,03% 758 Różne rozliczenia 2 542 zł 0,02% 801 Oświata i wychowanie 4 420 978,69 zł 26,51% 851 Ochrona zdrowia 53 822,50 zł 0,32% 852 Pomoc społeczna 819 533,31 zł 4,91% 853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 112,57 zł 0,67% 855 Rodzina 4 750 223,31 zł 28,48% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 736 300,48 zł 16,41% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 263 000,00 zł 1,58% 926 Kultura fizyczna i sport 161 201,03 zł 0,97% RAZEM 16 677 971,08 zł 100,00%
Rolnictwo i łowiectwo W 2017 roku w tym dziale wydatkowano kwotę 367 300,07 zł. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym zakresie należą: 1) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre,Sigiełki,Łazów,Kustrawa,Krzeszów Dolny,Kamionka Dolna, Kamionka Średnia,Kamionka Górna,Kamionka -Kolonia,Podolszynka Ordynacka i Podolszynka Plebańska oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeszów o przepustowości do 360 m w 79 045,82 zł; 2) Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Koziarnia 2 460,00 zł; 3) Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Podolszynka Plebańska 3 444,00 zł; 4) Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w m. Kamionka-Kolonia 5 166,00 zł; 5) Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Łazów dz. o nr 389, Sigiełki dz. o nr 523, Kamionka-Kolonia dz. o nr 1463/7 47 661,28 zł.
Transport i łączność W tym dziale w roku 2017 wydatkowano kwotę 578 804,89 zł z tego: 1) na drogi gminne przeznaczono kwotę 127 054,48 zł, 2) na drogi powiatowe kwotę 1 000,00 zł, 3) na inwestycje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 450 473,01 zł. w tym: a) Przebudowa drogi gminnej ul.brzozowa w m. Kamionka- Kolonia 106 115,89 zł b) Przebudowa drogi gminnej w m. Bystre (koło Łoja) 344 357,12 zł
Transport i łączność W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w transporcie i łączności w 2017 roku została wydatkowana na kwotę 52 033,14 zł w tym między innymi na : 1) budowa chodnika przy drodze gminnej Koziarnia I 7 608,32 zł, 2) remont dróg gminnych Koziarnia I 7 999,99 zł, 3) remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sigiełki 9 977,76 zł, 4) remont dróg na terenie sołectwa Kustrawa 10 000,00 zł, 5) przebudowa drogi o Nr 537 na terenie sołectwa Bystre 16 447,07 zł.
Gospodarka mieszkaniowa W 2017 r. została wydatkowana kwota w wysokości 55 627,32 zł. Przeznaczona na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz dokumentację w związku z wyceną działek do sprzedaży.
Działalność usługowa 1) Plany zagospodarowania przestrzennego 9 866,72 zł; 1) Organizacja targów i wystaw 15 223,38 zł.
Administracja publiczna Poniesione wydatki w 2017 r. w tym dziale na zadania zlecone i własne wynoszą 1 928 189,33 zł (środki Wojewody 46 403,00 zł), z tego: a) obsługa Rady Gminy b) obsługa administracyjna c) obsługa sołectw d) promocja gminy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki wynosiły 232 066,99 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 49 539,80 zł
1) remont remizy OSP Kamionka Dolna 15 345,44 zł;
2) remont remizy OSP Podolszynka Ordynacka 15 666,18 zł;
3) remont remizy OSP Podolszynka Plebańska 12 428,89 zł;
4) remont remizy Kustrawa 1 099,29 zł;
5) remont remizy Bystre 5 000,00 zł.
Oświata i wychowanie W okresie 2017 roku na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 4 803 981,58 zł. W tym: z budżetu państwa otrzymano 2 956 950,00 zł subwencji oświatowej, 140 237,02 zł dotacji, 8 231,38 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin, 162 442,80 zł koszty utrzymania w przedszkolu oraz wpłaty za dożywianie dzieci uzyskano dochód z wynajmu 7 300,00 zł. dotacja na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej 33 536,24 zł Gmina Krzeszów z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 495 284,14 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 68,88 %.
Najważniejsze wydarzenia w Zespole Szkół w Krzeszowie I. Realizowane programy zewnętrzne w latach 2017 2018: 1) Program dla szkół współfinansowany przez UE Mleko w szkole i Owoce w szkole ; 2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; 3) Program Akademia Bezpiecznego Puchatka 4) Ogólnopolski program edukacji stomatologicznej Niesamowity świat higieny jamy ustnej 5) Projekt Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie wspierają wszechstronny rozwój uczniów realizowany w ramach programu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 6) Akcje charytatywne: Szlachetna paczka, Przywróćmy dzieciom uśmiech - fundacja Przyjazny Świat Dziecka; 7) Projekt edukacyjny Maraton Pisania Listów z Amnesty International. II. Dodatkowe zajęcia dla uczniów: 1) Koło zainteresowań z informatyki; 2) Zajęcia pozalekcyjne realizowane przez nauczycieli w ramach zadań statutowych szkoły; 3) Różne zajęcia dla uczniów finansowane przez organ prowadzący (basen, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne); 4) Zajęcia sportowe SKS finansowane przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Sportowy w Rzeszowie. III. Udział uczniów w zewnętrznych konkursach w latach 2017 2018: 1) Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium w Rzeszowie: języka angielskiego, polonistyczny, matematyczny, historyczny, chemiczny, biologiczny, przyrodniczy; 2) V Powiatowy konkurs historyczny Józef Piłsudski - współtwórca polskiej niepodległości; 3) Ogólnopolska Olimpiada OMNIBUS: matematyka, przyroda; 4) Etapy wojewódzkie: Igrzysk Dzieci - mini piłka ręczna, sztafetowe biegi przełajowe, Indywidualnych Mistrzostw SZS w lekkiej atletyce; 5) Inne.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrem Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem chętnie biorą udział w imprezach środowiskowych i gminnych. Uczestniczą w akcjach wolontariatu tj.: Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Sigiełkach Góra grosza Woda dla Afryki Uczniowie biorą udział w różnorodnych programach i konkursach, m.in.: Ogólnopolski konkurs Śniadanie Daje Moc ; Powiatowe zawody w Tenisie Stołowym; Powiatowy Konkurs Ortograficzny Sówka Mądra Główka.
Z życia Przedszkola I. Przedszkolaki aktywnie włączają się w życie kulturalne Gminy Krzeszów: 1) Powidlaki; 2) Obchody Dnia Niepodległości; 3) Spotkanie z Mikołajem; 4) Bal karnawałowy; 5) Dzień Babci i Dziadka. II. Udział przedszkolaków w organizowanych konkursach: 1) konkurs zbiórki zużytych baterii; 2) konkurs wiedzy ogólnej organizowany w Stalowej Woli Omnibus 2018 3) Festiwal Piosenki Dziecięcej w Ulanowie. III. Dodatkowo: 1) organizują spotkania z kolegami Szkoły Podstawowej w Bystrem.
Ochrona zdrowia Na ochronę zdrowia wydano w roku 2017 kwotę 53 822,50 zł. Na kwotę tę składa się na: 1) realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 51 822,50 zł; 2) realizację gminnego programu zwalczania narkomanii 2 000,00 zł,
Pomoc społeczna Poniesione wydatki na opiekę społeczną w okresie 2017 r. wynoszą 819 533,31 zł w tym dotacje i dofinansowanie 515 681,91 zł. Gmina Krzeszów wydaje na utrzymanie pomocy społecznej 303 851,40 zł.
Rodzina Poniesione wydatki na dział rodzina wynosiły w 2017 roku 4 750 223,31 zł. W tym 4 736 371,55 zł dotacja na realizację programów : 1) świadczenie wychowawcze 2) świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3) karta Dużej Rodziny 4) wspieranie rodziny 5) rodziny zastępcze
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Poniesione wydatki w okresie 2017 r. wyniosły 2 736 300,48 zł. Na kwotę tą składają się m.in.: wydatki związane z funduszem sołeckim zrealizowane w wysokości 70 539,69 zł i są to: a) doposażenie placu zabaw sołectwa Krzeszów 11 901,50 zł b) budowa placu zabaw na terenie sołectwa Kamionka Górna 15 500,00 zł c) budowa placu zabaw w miejscowości Łazów 13 199,20 zł d) doposażenie świetlicy wiejskiej w Koziarnii II 15 415,47 zł e) budowa świetlicy na terenie sołectwa Krzeszów Dolny 13 978,52 zł, utrzymanie placu zabaw 220,00 zł f) utrzymanie świetlicy na terenie sołectwa Sigiełki 567,23 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2017 r. w tym dziale zrealizowano również zadanie inwestycyjne w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 046 601,44 zł przeznaczone na przedsięwzięcie p.n. Osuwisko Rotunda w miejscowości Krzeszów etap II Dofinansowane w wysokości 1 637 000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2017 r. wydatki na kulturę wyniosły 263 000,00 zł. a) Kwotę 262 000,00 zł przeznaczono na: bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury; 254 000,00 zł dotacja celowa na organizowanie imprezy promocyjnej Powidlaki 8 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego b) na ochronę zabytków wydatkowano 1 000,00 zł, przeznaczona na prace konserwatorskie przy konfesjonałach oraz feretronach.
Kultura fizyczna i sport W 2017 roku wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 161 201,03 zł. w tym: a) dotacja w kwocie 59 881,10 zł do kosztów usług Gminnego zakładu budżetowego Błękitny San b) dotacja celowa inwestycyjna przeznaczona na zakup samochodu typu bus dla potrzeb GZSiR 20 000,00 zł c) dotacja w kwocie 46 000,00 zł dla klubu sportowego ROTUNDA
Kultura fizyczna i sport Wydatkowana na zajęcia sportowe dla grup trenujących młodzieży i dzieci W 2017 roku zapisanych do treningów były: 1) Skrzaty -dzieci w wieku ⅘ liczba trenujących 15 osób 2) Żaki -dzieci w wieku 6/7 lat liczba trenujących 18 osób 3)Orlik -dzieci w wieku 8/10 lat liczba trenujących 24 osób 4)Młodzik -dzieci w wieku 11/13 lat liczba trenujących 18 osób 5)Junior młodszy -młodzież w przedziale wiekowym od 14/17 lat 18 osób 6)Seniorzy -młodzież, dorośli od 16 lat w wzwyż Ogółem na Orliku i Klubie Sportowym Rotunda Krzeszów trenuje około 120 osób, w grupach młodszych trenują.zarówno dziewczynki jak i chłopcy
Poniesione wydatki na fundusz sołecki wynosiły 19 258,30 zł i były to: 1) wydatki na sport (zakup stroju sportowego oraz zakup kosiarki do koszenia trawy ) 17 000,00 zł; 2) utrzymanie boisk sportowych 2 016,07 zł.
Ustawowe wymogi ustawy o finansach publicznych Wskaźniki zadłużenia liczone według starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej wskaźników ustawowych 15%,60% i wynoszą odpowiednio 7,04% i 30,37 % Wskaźnik obsługi długu według nowej ustawy o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie i nie przekracza dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia t.j. dopuszczalny 11,08% wykonany 7,04% Zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosi 5 260 362,60 zł
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Krzeszów, 25 maja 2018 r.