Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 400,00 01008 Melioracje wodne 5 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 01030 Izby rolnicze 13 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 000,00 Własne 13 000,00 01095 Pozostała działalność 5 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 Własne 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 Własne 400,00 600 Transport i łączność 1 268 748,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 238 748,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 Własne 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 Własne 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 Własne 130 000,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 Własne 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 045 048,00 Własne 1 045 048,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 630 Turystyka 36 850,00 63095 Pozostała działalność 36 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 Własne 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 Własne 14 000,00 Strona 1 z 20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 Własne 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 750,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 715 500,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 715 500,00 Własne 715 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202 250,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 Własne 80 000,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 Własne 750,00 4480 Podatek od nieruchomości 112 000,00 Własne 112 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Własne 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Własne 1 000,00 70095 Pozostała działalność 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 Własne 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 710 Działalność usługowa 261 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Własne 30 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 Własne 30 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Strona 2 z 20

Własne 500,00 71035 Cmentarze 195 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 Własne 95 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Własne 100 000,00 71095 Pozostała działalność 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 750 Administracja publiczna 3 557 057,00 75011 Urzędy wojewódzkie 352 257,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 Własne 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259 500,00 Własne 199 500,00 Zlecone 60 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 200,00 Zlecone 20 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 200,00 Własne 30 000,00 Zlecone 11 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 957,00 Zlecone 1 957,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 Własne 3 800,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 Własne 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 Własne 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800,00 Zlecone 6 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Własne 2 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000,00 Własne 150 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Strona 3 z 20

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 678 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 Własne 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 649 000,00 Własne 1 649 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 000,00 Własne 125 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 Własne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 000,00 Własne 290 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 000,00 Własne 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 Własne 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 Własne 110 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000,00 Własne 9 000,00 4260 Zakup energii 55 000,00 Własne 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 Własne 130 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 4360 4370 Własne 7 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 000,00 Własne 9 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 11 800,00 Własne 11 800,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4400 Własne 500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 Własne 28 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Strona 4 z 20

4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 Własne 40 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 000,00 Własne 47 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 Własne 15 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 Własne 12 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800,00 Własne 800,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Własne 3 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 155 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 Własne 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 Własne 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 Własne 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 Własne 110 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600,00 75095 Pozostała działalność 208 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 Własne 40 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 Własne 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 Własne 50 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 Własne 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00 Własne 13 000,00 Strona 5 z 20

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 Własne 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Własne 20 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 Własne 500,00 4430 Różne opłaty i składki 29 000,00 Własne 29 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 751 Własne 7 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 991,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 991,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 991,00 Zlecone 1 991,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550 570,00 75405 Komendy powiatowe Policji 14 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 14 000,00 Własne 14 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 136 920,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 Własne 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 920,00 Własne 920,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 Własne 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 Własne 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 13 500,00 Strona 6 z 20

Własne 13 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 Własne 400,00 75416 Straż gminna (miejska) 394 650,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 Własne 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 900,00 Własne 187 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 Własne 14 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 Własne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 Własne 19 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 Własne 500,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Własne 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 4360 Własne 90 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 Własne 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 Własne 5 800,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 Własne 150,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 Własne 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 800,00 Własne 5 800,00 75495 Pozostała działalność 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego 330 000,00 Strona 7 z 20

75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 330 000,00 330 000,00 Własne 330 000,00 758 Różne rozliczenia 922 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 920 000,00 4810 Rezerwy 600 000,00 Własne 600 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 320 000,00 Własne 320 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 622 944,00 80101 Szkoły podstawowe 6 443 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135 670,00 Własne 135 670,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 957 320,00 Własne 3 957 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 315 850,00 Własne 315 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 753 500,00 Własne 753 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 910,00 Własne 90 910,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700,00 Własne 8 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 200,00 Własne 131 200,00 4220 Zakup środków żywności 6 580,00 Własne 6 580,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 900,00 Własne 18 900,00 4260 Zakup energii 260 510,00 Własne 260 510,00 4270 Zakup usług remontowych 14 700,00 Własne 14 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 400,00 Własne 4 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 800,00 Własne 75 800,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 050,00 4360 Własne 2 050,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 850,00 Strona 8 z 20

4370 4400 Własne 2 850,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 700,00 Własne 6 700,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300,00 Własne 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 750,00 Własne 9 750,00 4430 Różne opłaty i składki 10 450,00 Własne 10 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 221 910,00 Własne 221 910,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 120,00 Własne 6 120,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 150,00 Własne 9 150,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 Własne 400 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 380,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 Własne 9 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 850,00 Własne 130 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 800,00 Własne 10 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 700,00 Własne 25 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 Własne 3 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Własne 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 Własne 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 Własne 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 730,00 Własne 7 730,00 80104 Przedszkola 3 418 354,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 000,00 Własne 45 000,00 Strona 9 z 20

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 482 000,00 Własne 482 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 560,00 Własne 13 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 598 180,00 Własne 1 598 180,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 799,00 Własne 60 799,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 000,00 Własne 125 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 050,00 Własne 290 050,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 398,00 Własne 10 398,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 840,00 Własne 39 840,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 487,00 Własne 1 487,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 000,00 Własne 56 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Własne 900,00 4220 Zakup środków żywności 277 170,00 Własne 277 170,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37 000,00 Własne 37 000,00 4260 Zakup energii 127 300,00 Własne 127 300,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 850,00 Własne 2 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 690,00 Własne 42 690,00 4307 Zakup usług pozostałych 78 170,00 Własne 78 170,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 710,00 4360 4370 Własne 710,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 870,00 Własne 870,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 250,00 Strona 10 z 20

4377 Własne 2 250,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 780,00 Własne 780,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 490,00 Własne 98 490,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 Własne 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 360,00 Własne 3 360,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 80110 Gimnazja 3 129 650,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 451 000,00 Własne 451 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 790,00 Własne 12 790,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 805 770,00 Własne 1 805 770,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154 090,00 Własne 154 090,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 700,00 Własne 335 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 510,00 Własne 39 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 590,00 Własne 31 590,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 670,00 Własne 10 670,00 4260 Zakup energii 112 500,00 Własne 112 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 700,00 Własne 2 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 040,00 Własne 52 040,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 330,00 4360 Własne 1 330,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 720,00 Strona 11 z 20

4370 Własne 720,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 300,00 Własne 4 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 Własne 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 600,00 Własne 103 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 840,00 Własne 1 840,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 Własne 3 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 277 930,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 640,00 Własne 1 640,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 230,00 Własne 230,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 400,00 Własne 9 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 266 660,00 Własne 266 660,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Własne 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 360,00 Własne 23 360,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 900,00 Własne 12 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 360,00 Własne 19 360,00 80195 Pozostała działalność 106 890,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Własne 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 490,00 Własne 96 490,00 Strona 12 z 20

851 Ochrona zdrowia 200 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 189 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 35 000,00 Własne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Własne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000,00 Własne 44 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 000,00 Własne 82 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 852 Pomoc społeczna 9 306 298,00 85202 Domy pomocy społecznej 883 150,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 Własne 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 100,00 Własne 189 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 400,00 Własne 12 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 700,00 Własne 34 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 950,00 Własne 4 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 Własne 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 Strona 13 z 20

4220 Zakup środków żywności 322 000,00 Własne 322 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 243 000,00 Własne 243 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 400,00 Własne 9 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Własne 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Własne 30 000,00 85204 Rodziny zastępcze 36 000,00 3110 Świadczenia społeczne 36 000,00 Własne 36 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 Własne 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Własne 200,00 85206 Wspieranie rodziny 36 380,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000,00 Własne 26 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 Własne 1 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 810,00 Własne 4 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 670,00 Własne 670,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 Własne 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 85212 Własne 1 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 211 243,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 660,00 Zlecone 660,00 3110 Świadczenia społeczne 4 730 043,00 Zlecone 4 730 043,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 480,00 Zlecone 107 480,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 Strona 14 z 20

Zlecone 7 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319 900,00 Zlecone 319 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 850,00 Zlecone 2 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 Zlecone 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 7 000,00 Zlecone 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 Zlecone 200,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 Zlecone 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Zlecone 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 Własne 20 000,00 Zlecone 1 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 340,00 4360 4370 Zlecone 340,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 Zlecone 150,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200,00 Zlecone 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Zlecone 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 820,00 Zlecone 5 820,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 200,00 Zlecone 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85213 Zlecone 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 62 323,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 62 323,00 Własne 18 155,00 85214 Zlecone 44 168,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 423 362,00 3110 Świadczenia społeczne 423 362,00 Własne 423 362,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000 000,00 Strona 15 z 20

Własne 1 000 000,00 85216 Zasiłki stałe 171 565,00 3110 Świadczenia społeczne 171 565,00 Własne 171 565,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 875 475,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 500,00 Własne 9 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 541 875,00 Własne 541 875,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 300,00 Własne 45 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 500,00 Własne 99 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 100,00 Własne 14 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Własne 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 Własne 14 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 Własne 200,00 4260 Zakup energii 57 000,00 Własne 57 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 500,00 Własne 43 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 4360 4370 Własne 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 850,00 Własne 850,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 400,00 Własne 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Własne 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 550,00 Własne 21 550,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 Strona 16 z 20

Własne 1 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 Własne 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 85220 Własne 1 300,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 334 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 500,00 Własne 203 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 Własne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 100,00 Własne 37 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 Własne 5 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 Własne 15 000,00 4260 Zakup energii 29 000,00 Własne 29 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4360 Własne 9 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 Własne 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 Własne 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300,00 Własne 9 300,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 Własne 1 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Własne 300,00 85295 Pozostała działalność 271 000,00 3110 Świadczenia społeczne 250 000,00 Własne 250 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Strona 17 z 20

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 87 720,00 85305 Żłobki 38 400,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 38 400,00 Własne 38 400,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 320,00 Własne 24 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 Własne 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4360 Własne 1 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 Własne 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 220 120,00 85401 Świetlice szkolne 220 120,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 490,00 Własne 490,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 080,00 Własne 164 080,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 070,00 Własne 13 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 300,00 Własne 30 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 390,00 Własne 2 390,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 Własne 630,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 130,00 Własne 130,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 930,00 Własne 8 930,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 Własne 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 254 279,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 93 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Własne 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 Własne 90 000,00 Strona 18 z 20

90003 Oczyszczanie miast i wsi 240 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 Własne 240 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 127 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 Własne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 Własne 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 Własne 85 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Własne 25 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 430 000,00 4260 Zakup energii 300 000,00 Własne 300 000,00 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 Własne 130 000,00 90095 Pozostała działalność 334 929,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 278,00 Własne 18 278,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Własne 40 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19 000,00 6010 Własne 19 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 200 000,00 Własne 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 651,00 Własne 54 651,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 136 220,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 876 340,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 876 340,00 Własne 876 340,00 92116 Biblioteki 259 880,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 259 880,00 Strona 19 z 20

Własne 259 880,00 926 Kultura fizyczna 395 400,00 92601 Obiekty sportowe 200 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 Własne 33 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 Własne 45 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00 Własne 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 Własne 36 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Własne 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 180 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 170 000,00 Własne 170 000,00 3250 Stypendia różne 10 000,00 Własne 10 000,00 92695 Pozostała działalność 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Własne 1 000,00 Razem: 34 101 847,00 Strona 20 z 20