Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 500,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 600 Transport i łączność 1 378 845,27 60004 Lokalny transport zbiorowy 192 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 192 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 077 214,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 810,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 317,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 191,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 544 895,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 109 630,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 630,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 178 600,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 115 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 200 000,00 4270 Zakup usług remontowych 780 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 800 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 270 000,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 943 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 220 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 100 000,00 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000,00 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 710 Działalność usługowa 300 000,00 BeSTia Strona 1 z 8
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 133 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 71035 Cmentarze 166 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 136 600,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 29 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 750 Administracja publiczna 4 553 640,05 751 75011 Urzędy wojewódzkie 70 601,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 055,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 098,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 446,86 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 133 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 151 560,05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 410,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 109 537,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 847,87 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383 362,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 926,18 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 4260 Zakup energii 90 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 315 354,81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 121,24 4480 Podatek od nieruchomości 525 000,00 4 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu 151 479,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 106,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 520,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 353,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 75095 Pozostała działalność 32 000,00 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 378,00 BeSTia Strona 2 z 8
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 378,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 152,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,24 752 Obrona narodowa 700,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156 752,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 155 752,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 116,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 223,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4260 Zakup energii 5 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 368,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 045,00 1 000,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 757 Obsługa długu publicznego 160 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek 160 000,00 160 000,00 758 Różne rozliczenia 414 872,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 414 872,00 4810 Rezerwy 414 872,00 801 Oświata i wychowanie 8 092 744,18 80101 Szkoły podstawowe 5 811 224,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 195 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 680 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 308 155,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 232,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 772,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 070,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 297 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 4260 Zakup energii 43 859,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 570,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 552,00 4430 Różne opłaty i składki 16 676,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 304 079,45 4480 Podatek od nieruchomości 60,00 7 899,00 BeSTia Strona 3 z 8
6 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 286 408,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 389,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 184,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 126,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 939,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 631,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 639,73 80104 Przedszkola 1 618 071,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 998,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 4220 Zakup środków żywności 100 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 16 300,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 713,00 3 500,00 1 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 296 540,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 940,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 000,00 80150 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 7 500,00 61 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 80195 Pozostała działalność 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 148 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 BeSTia Strona 4 z 8
1 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 856,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4260 Zakup energii 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 964,00 4480 Podatek od nieruchomości 780,00 200,00 1 500,00 85195 Pozostała działalność 38 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 200,00 852 Pomoc społeczna 1 973 730,00 85202 Domy pomocy społecznej 225 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 200 680,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 85213 85214 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 000,00 21 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 400,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 174 600,00 3110 Świadczenia społeczne 150 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 4 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 178 100,00 3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 530,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 520,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00 500,00 85216 Zasiłki stałe 163 000,00 3110 Świadczenia społeczne 163 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 833 950,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 BeSTia Strona 5 z 8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 570 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 750,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 400,00 3 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 360 000,00 3110 Świadczenia społeczne 73 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 700,00 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 270 000,00 85295 Pozostała działalność 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 390 579,82 85401 Świetlice szkolne 297 579,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 202 586,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 593,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 068,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 861,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 552,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 519,82 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 93 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 51 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 42 000,00 855 Rodzina 4 735 520,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 362 000,00 85502 3110 Świadczenia społeczne 2 325 570,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 166,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 529,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 071 570,00 3110 Świadczenia społeczne 1 866 428,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 370,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 BeSTia Strona 6 z 8
4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 500,00 85504 Wspieranie rodziny 227 850,00 3110 Świadczenia społeczne 131 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 928,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 366,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 104,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 896,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 50 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 384,00 500,00 85508 Rodziny zastępcze 50 000,00 85513 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 50 000,00 24 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 154 496,79 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 565 200,00 4260 Zakup energii 250 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 270 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 200,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 147 415,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 640,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 029,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 612,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 947,40 4300 Zakup usług pozostałych 1 100 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 185,66 90003 Oczyszczanie miast i wsi 58 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 223 381,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 506,68 4260 Zakup energii 5 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 375,11 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 765 000,00 4260 Zakup energii 300 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 90095 Pozostała działalność 3 395 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 000,00 BeSTia Strona 7 z 8
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 340 337,43 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 319 662,57 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 199 994,89 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 800,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 20 800,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 934 539,53 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 880 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 549,53 4260 Zakup energii 10 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 990,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 200,00 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 92116 Biblioteki 220 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220 000,00 92195 Pozostała działalność 24 655,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 681,80 4300 Zakup usług pozostałych 8 973,56 926 Kultura fizyczna 102 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 102 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 102 000,00 Razem: 32 948 353,00 BeSTia Strona 8 z 8