DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 609 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 22.107.369 zł, w tym: 1) dochody 19.739.699 zł, 2) dochody majątkowe 2.367.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 22.747.369 zł, w tym: a) wydatki w łącznej wysokości 18.994.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.753.224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 2.413.224 zł, - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 1.340.000 zł, c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 678.970 zł. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 640.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki. 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.692.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.052.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 48.000 zł, 2) celową w wysokości 48.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.768.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 609 2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 4. budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 351.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1.315.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 6. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 336.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.408.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 77.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł. 10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 11.700 zł. 11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 556.200 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 556.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 7. Ustala się dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka plan przychodów w wysokości 3.097.600 zł i kosztów/nakładów w wysokości 3.097.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 640.000 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.503.514 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.104.860 zł. 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 640.000 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.503.514 zł,w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.104.860 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy, tj.: - wpływy z podatków i opłat lokalnych, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, - dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000 zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 609 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka Tadeusz Gralak
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 609 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2015 r. Dochody budżetu gminy na 2015 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2015 Dochody w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 u st.1 pkt. 2 i 3 uofp Dochody majątkowe w złotych w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 u st.1 pkt. 2 i 3 uofp 400 600 700 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 25 000 25 000 0 0 0 elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 25 000 25 000 0 0 0 0830 Wpływy z usług 25 000 25 000 0 0 0 Transport i łączność 10 000 10 000 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 10 000 10 000 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 0 0 0 Gospodarka mieszkaniowa 312 000 162 000 0 150 000 0 Gospodarka 70005 gruntami 312 000 162 000 0 150 000 0 i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 6 000 6 000 0 0 0 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych 0750 jednostek zaliczanych do 156 000 156 000 0 0 0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze 0870 sprzedaży składników 150 000 0 0 150 000 0 majątkowych Działalność usługowa 500 500 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 609 750 751 71035 Cmentarze 500 500 0 0 0 Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realizowane przez 2020 gminy na podstawie porozum. z organami administracji rządowej 500 500 0 0 0 Administracja publiczna 72 216 72 216 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 46 700 46 700 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań 2010 bieżących z zakresu 46 700 46 700 0 0 0 admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 25 516 25 516 0 0 0 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 25 000 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 500 0 0 0 Dochody JST związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji 16 16 0 0 0 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 965 965 0 0 0 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, 965 965 0 0 0 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań 2010 bieżących z zakresu 965 965 0 0 0 admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 609 756 75601 75615 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 544 312 4 544 312 0 0 0 Wpływy z podatku dochodowego od 2 000 2 000 0 0 0 osób fizycznych Podatek od działalności 0350 gospod. osób fiz. 2 000 2 000 0 0 0 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 070 900 1 070 900 0 0 0 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 570 000 570 000 0 0 0 0320 Podatek rolny 35 000 35 000 0 0 0 0330 Podatek leśny 450 000 450 000 0 0 0 Podatek od 0340 środków 10 000 10 000 0 0 0 transportowych Podatek od 0500 czynności 200 200 0 0 0 cywilnoprawnych Odsetki od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 2 000 2 000 0 0 0 podatków i opłat Rekompensaty utraconych 2680 dochodów 3 700 3 700 0 0 0 w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 1 581 200 1 581 200 0 0 0 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 800 000 800 000 0 0 0 0320 Podatek rolny 550 000 550 000 0 0 0 0330 Podatek leśny 10 000 10 000 0 0 0 0340 Podatek od 50 000 50 000 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 609 75618 75621 0360 0430 0440 0500 0910 0410 0480 0490 0010 0020 środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000 15 000 0 0 0 200 200 0 0 0 16 000 16 000 0 0 0 120 000 120 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 123 000 123 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 1 767 212 1 767 212 0 0 0 1 607 212 1 607 212 0 0 0 160 000 160 000 0 0 0 758 Różne rozliczenia 10 762 936 10 762 936 0 0 0 801 75801 75807 75814 75831 2920 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 6 763 254 6 763 254 0 0 0 6 763 254 6 763 254 0 0 0 3 864 312 3 864 312 0 0 0 3 864 312 3 864 312 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0920 Pozostałe odsetki 10 000 10 000 0 0 0 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie 125 370 125 370 0 0 0 125 370 125 370 0 0 0 431 510 431 510 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 609 80103 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 216 410 216 410 0 0 0 216 410 216 410 0 0 0 80148 Stołówki szkolne 215 100 215 100 0 0 0 0830 Wpływy z usług 215 100 215 100 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 200 200 0 0 0 85195 2010 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 200 200 0 0 0 200 200 0 0 0 852 Pomoc społeczna 3 163 860 3 163 860 0 0 0 85212 2010 2360 2910 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2 725 640 2 725 640 0 0 0 2 700 000 2 700 000 0 0 0 20 640 20 640 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 609 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej 30 000 30 000 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań 2010 bieżących z zakresu 12 000 12 000 0 0 0 admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18 000 18 000 0 0 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 000 72 000 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane 2030 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 72 000 72 000 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 132 000 132 000 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane 2030 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 132 000 132 000 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społeczej 93 220 93 220 0 0 0 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz. 609 900 85228 85295 90001 90002 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 92 220 92 220 0 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 11 000 11 000 0 0 0 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 2 000 2 000 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań 2010 bieżących z zakresu 9 000 9 000 0 0 0 admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność 100 000 100 000 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane 2030 z budżetu państwa na realizację 100 000 100 000 0 0 0 własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona 1 788 285 566 200 0 1 222 085 1 189 965 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 1 181 311 0 0 1 181 311 1 149 191 wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa 1 149 191 0 0 1 149 191 1 149 191 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 (związków 32 120 0 0 32 120 0 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami 556 200 556 200 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 609 921 90019 90095 92105 92195 0490 0690 6207 6207 6207 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 556 200 556 200 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 40 774 0 0 40 774 40 774 40 774 0 0 40 774 40 774 831 233 0 0 831 233 831 233 667 319 0 0 667 319 667 319 667 319 0 0 667 319 667 319 163 914 0 0 163 914 163 914 163 914 0 0 163 914 163 914
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 609 budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 164 352 0 0 164 352 158 852 92601 5 500 0 0 5 500 0 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 5 500 0 0 5 500 0 92695 Pozostała działalność 158 852 0 0 158 852 158 852 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 158 852 0 0 158 852 158 852 Dochody ogółem 22 107 369 19 739 699 0 2 367 670 2 180 050
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 609 budżetu gminy na 2015 r. Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 700,00 11 70 11 70 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 70 0,00 01030 Izby rolnicze 11 700,00 11 700,00 11 70 11 70 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 11 700,00 11 700,00 11 70 11 70 wpływów z podatku rolnego 25 000,00 25 00 25 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25 00 0,00 40001 Dostarczanie ciepła 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 23 000,00 23 000,00 23 00 23 00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 442 000,00 442 000,00 6 000,00 436 00 694 775,00 694 775,00 600 Transport i łączność 1 136 775,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 136 775,00 442 000,00 442 000,00 6 000,00 436 00 694 775,00 694 775,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00 860,00 860,00 86 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,00 140,00 140,00 14 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 235 000,00 235 000,00 235 00 235 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 694 775,00 0,00 694 775,00 694 775,00 48 000,00 48 00 48 00 30 000,00 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 000,00 42 000,00 42 00 42 00 30 000,00 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 000,00 30 000,00 70095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 5 17 18 4210 1 000,00 1 00 1 00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 42 500,00 42 50 42 50 120 000,00 120 000,00 710 Działalność usługowa 162 50 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 162 000,00 42 000,00 42 00 42 00 120 000,00 120 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 00 40 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 000,00 120 000,00 71035 Cmentarze 500,00 500,00 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 50 50 3 034 950,00 2 801 950,00 2 165 450,00 636 500,00 8 000,00 225 00 15 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 3 049 95 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 700,00 46 700,00 46 700,00 46 70 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 740,00 6 740,00 6 740,00 6 74 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 960,00 960,00 960,00 96 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 193 000,00 193 000,00 30 00 30 00 163 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 163 000,00 163 00 0,00 163 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 00 12 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 497 750,00 2 482 750,00 2 481 750,00 2 088 750,00 393 00 1 00 15 000,00 15 000,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 00 0,00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 610 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 750,00 114 750,00 114 750,00 114 75 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 286 000,00 286 000,00 286 000,00 286 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 00 130 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 000,00 21 000,00 21 00 21 00 4410 Podróże służbowe krajowe 21 000,00 21 000,00 21 00 21 00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 000,00 45 000,00 45 00 45 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 9 000,00 9 00 9 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 000,00 15 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 500,00 61 500,00 56 500,00 2 000,00 54 500,00 5 00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2810 5 000,00 5 00 5 00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 19 000,00 19 00 19 00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 50 50 75095 Pozostała działalność 251 000,00 251 000,00 187 000,00 28 000,00 159 000,00 3 000,00 61 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2810 3 000,00 3 00 3 00 0,00 zleconych do realizacji fundacjom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 000,00 61 00 0,00 61 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 000,00 128 000,00 128 00 128 00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 965,00 965,00 965,00 0,00 965,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 965,00 965,00 965,00 0,00 965,00 0,00 prawa 4300 Zakup usług pozostałych 965,00 965,00 965,00 0,00 965,00 0,00 169 560,00 166 560,00 71 960,00 94 60 3 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 169 56 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 169 560,00 169 560,00 166 560,00 71 960,00 94 60 3 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 00 0,00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 30 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 10 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 560,00 70 560,00 70 560,00 70 56 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 45 000,00 45 00 45 00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600,00 2 600,00 2 60 2 60 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 12 00 12 00 245 000,00 5 00 5 00 0,00 240 00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 245 00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 245 000,00 245 000,00 5 00 5 00 0,00 240 00 0,00 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 240 000,00 240 00 240 00 0,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 96 000,00 96 00 96 00 758 Różne rozliczenia 96 00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 96 000,00 96 000,00 96 00 96 00 4810 Rezerwy 96 000,00 96 000,00 96 00 96 00 8 094 220,00 7 756 800,00 6 311 400,00 1 445 400,00 6 500,00 330 92 801 Oświata i wychowanie 8 094 22 0,00 80101 Szkoły podstawowe 4 239 020,00 4 239 020,00 4 100 600,00 3 585 100,00 515 50 138 42 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138 420,00 138 42 0,00 138 42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 744 000,00 2 744 000,00 2 744 000,00 2 744 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 215 500,00 215 500,00 215 500,00 215 50 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 535 800,00 535 800,00 535 800,00 535 80 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 5 17 18 4120 76 500,00 76 500,00 76 50 0,00 Składki na Fundusz Pracy 76 50 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 30 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 700,00 130 700,00 130 70 130 70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 100,00 18 100,00 18 10 18 10 4260 Zakup energii 75 300,00 75 300,00 75 30 75 30 4270 Zakup usług remontowych 8 800,00 8 800,00 8 80 8 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 200,00 6 200,00 6 20 6 20 4300 Zakup usług pozostałych 99 200,00 99 200,00 99 20 99 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 700,00 15 700,00 15 70 15 70 4410 Podróże służbowe krajowe 8 600,00 8 600,00 8 60 8 60 4430 Różne opłaty i składki 8 100,00 8 100,00 8 10 8 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 100,00 139 100,00 139 10 139 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 700,00 5 700,00 5 70 5 70 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 702 900,00 702 900,00 652 800,00 610 900,00 41 90 50 10 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 100,00 50 10 0,00 50 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 500,00 465 500,00 465 500,00 465 50 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 900,00 36 900,00 36 900,00 36 90 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 900,00 94 900,00 94 900,00 94 90 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 600,00 13 600,00 13 600,00 13 60 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 900,00 34 900,00 34 90 34 90 80104 Przedszkola 18 000,00 18 000,00 18 00 18 00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 18 00 18 00 80110 Gimnazja 1 966 900,00 1 966 900,00 1 857 400,00 1 649 100,00 208 300,00 6 500,00 103 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 500,00 6 50 6 50 0,00 terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 000,00 103 00 0,00 103 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 259 000,00 1 259 000,00 1 259 000,00 1 259 00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 200,00 102 200,00 102 200,00 102 20 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251 800,00 251 800,00 251 800,00 251 80 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 100,00 36 100,00 36 100,00 36 10 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 700,00 46 700,00 46 70 46 70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 100,00 9 100,00 9 10 9 10 4260 Zakup energii 29 900,00 29 900,00 29 90 29 90 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 33 300,00 33 300,00 33 30 33 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800,00 5 800,00 5 80 5 80 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 3 400,00 3 40 3 40 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 3 10 3 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 900,00 69 900,00 69 90 69 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00 2 100,00 2 10 2 10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 340 000,00 340 000,00 340 00 340 00 4300 Zakup usług pozostałych 340 000,00 340 000,00 340 00 340 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 301 100,00 301 100,00 300 500,00 254 400,00 46 10 60 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 60 0,00 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 800,00 197 800,00 197 800,00 197 80 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 50 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 20 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 90 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 11 00 11 00 4260 Zakup energii 400,00 400,00 40 40 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 21 000,00 21 00 21 00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 5 17 18 telekomunikacyjnych 4360 3 400,00 3 40 3 40 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 40 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 1 700,00 1 70 1 70 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4 400,00 4 40 4 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 600,00 38 60 0,00 38 60 3250 Stypendia różne 38 600,00 38 60 0,00 38 60 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 433 100,00 433 100,00 433 100,00 211 400,00 221 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 000,00 164 000,00 164 000,00 164 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 400,00 12 400,00 12 400,00 12 40 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 500,00 30 500,00 30 500,00 30 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 4 200,00 4 20 4 20 4220 Zakup środków żywności 210 900,00 210 900,00 210 90 210 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 6 600,00 6 60 6 60 80195 Pozostała działalność 54 600,00 54 600,00 54 400,00 500,00 53 90 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 20 0,00 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 300,00 4 300,00 4 30 4 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 600,00 49 600,00 49 60 49 60 80 200,00 40 200,00 20 600,00 19 600,00 30 000,00 10 00 851 Ochrona zdrowia 80 20 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 000,00 77 000,00 37 000,00 20 600,00 16 400,00 30 000,00 10 00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 2800 30 000,00 30 00 30 00 0,00 sektora finansów publicznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 00 0,00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 10 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 5 17 18 4170 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 700,00 10 700,00 10 70 10 70 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 50 50 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 20 20 85195 Pozostała działalność 200,00 200,00 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 10 10 3 898 350,00 750 855,00 465 150,00 285 705,00 0,00 3 147 495,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 898 35 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 130 000,00 130 000,00 130 00 130 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 130 000,00 130 000,00 130 00 130 00 jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 35 000,00 35 000,00 35 00 35 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 35 000,00 35 000,00 35 00 35 00 jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 85206 Wspieranie rodziny 14 950,00 14 950,00 14 950,00 14 95 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 20 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 40 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 350,00 35 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 705 000,00 2 705 000,00 88 505,00 76 000,00 12 505,00 0,00 2 616 495,00 0,00 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2910 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 2 616 495,00 2 616 495,00 2 616 495,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 5 17 18 4040 4 500,00 4 500,00 4 50 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 50 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 405,00 405,00 405,00 0,00 405,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 1 10 1 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 157 000,00 157 00 0,00 157 00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 157 000,00 157 00 0,00 157 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000,00 100 00 0,00 100 00 3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 100 00 0,00 100 00 85216 Zasiłki stałe 132 000,00 132 00 0,00 132 00 3110 Świadczenia społeczne 132 000,00 132 00 0,00 132 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 410 900,00 410 900,00 408 900,00 337 800,00 71 10 2 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 00 0,00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 000,00 263 000,00 263 000,00 263 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 80 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 17 00 17 00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 22 00 22 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 6 600,00 6 60 6 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 500,00 39 500,00 39 500,00 36 400,00 3 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 80 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 60 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 1 10 1 10 85295 Pozostała działalność 140 000,00 140 00 0,00 140 00 3110 Świadczenia społeczne 140 000,00 140 00 0,00 140 00 306 500,00 250 300,00 240 700,00 9 60 56 20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 306 50 0,00 85401 Świetlice szkolne 265 500,00 265 500,00 250 300,00 240 700,00 9 60 15 20 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 200,00 15 20 0,00 15 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 300,00 182 300,00 182 300,00 182 30 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 100,00 16 100,00 16 100,00 16 10 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 900,00 36 900,00 36 900,00 36 90 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 40 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600,00 9 600,00 9 60 9 60 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00 40 00 0,00 40 00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 40 00 0,00 40 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 1 00 0,00 1 00 3250 Stypendia różne 1 000,00 1 00 0,00 1 00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 5 17 18 900 środowiska 1 154 200,00 803 300,00 8 000,00 795 300,00 350 90 0,00 2 161 970,00 2 161 970,00 Gospodarka komunalna i ochrona 3 316 170,00 47 97 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 362 000,00 262 00 262 00 0,00 2 100 000,00 2 100 000,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 262 000,00 262 00 262 00 0,00 budżetowego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 800 00 800 000,00 800 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 1 300 00 1 300 000,00 1 300 000,00 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 556 200,00 556 200,00 481 30 481 300,00 74 90 0,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 74 900,00 74 90 74 90 0,00 budżetowego 4300 Zakup usług pozostałych 481 300,00 481 300,00 481 30 481 30 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 256 000,00 242 000,00 242 00 242 00 14 000,00 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 110 000,00 110 000,00 110 00 110 00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 14 00 14 000,00 14 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 8 00 korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 90095 Pozostała działalność 125 970,00 78 000,00 64 000,00 6 000,00 58 000,00 14 00 0,00 47 970,00 47 970,00 47 97 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 14 000,00 14 00 14 00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 900,00 90 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 10 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 774,00 0,00 40 774,00 40 774,00 40 774,00 0,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 7 196,00 0,00 7 196,00 7 196,00 7 196,00 0,00 1 315 00 1 315 00 0,00 50 200,00 50 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 365 20 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 230 200,00 1 180 00 1 180 00 0,00 50 200,00 50 200,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 180 000,00 1 180 00 1 180 00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 50 20 50 200,00 50 200,00 finansów publicznych 92116 Biblioteki 135 000,00 135 00 135 00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 135 000,00 135 00 135 00 0,00 30 000,00 30 00 30 00 681 279,00 681 279,00 926 Kultura fizyczna 711 279,00 631 00 92601 Obiekty sportowe 40 00 40 000,00 40 000,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 000,00 40 000,00 92695 Pozostała działalność 671 279,00 30 000,00 30 00 30 00 641 279,00 641 279,00 631 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10 279,00 0,00 10 279,00 10 279,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 405 15 405 150,00 405 150,00 405 15 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 225 85 225 850,00 225 850,00 225 85 18 994 145,00 13 271 130,00 9 289 260,00 3 981 870,00 1 710 400,00 3 772 615,00 240 000,00 3 753 224,00 3 753 224,00 razem: 22 747 369,00 678 97