Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR L/1060/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 25 października 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2017 r. Poz. 4238 UCHWAŁA NR L/1060/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (10) Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. d), i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, 1529 i poz. 1537). uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/771/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr 45/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017r., oraz Zarządzeniem Nr 71/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2017r., Uchwałą Nr XL/827/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr 112/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2017r., Uchwałą Nr XLI/864/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 183/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 196/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XLIII/899/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr 255/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr 288/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 maja 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 307/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2017r. oraz Uchwałą Nr XLV/930/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017r., Uchwałą Nr XLVI/945/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 375/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XLVII/990/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017r., Zarządzeniem nr 400/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 440/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 484/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 511/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 września 2017r., Uchwałą Nr XLIX/1023/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 552/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 sumę dochodów w kwocie zastępuje się kwotą w tym: - w gminie kwotę 1.521.295.546 zł zastępuje się kwotą 1.522.353.356 zł 1.884.702.487 zł 1.887.082.297 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz. 4238 - w powiecie kwotę 363.406.941 zł zastępuje się kwotą 364.728.941 zł 1) Dochody bieżące w kwocie 1.757.971.686 zł zastępuje się kwotą 1.760.636.316 zł w tym: - w gminie kwotę 1.418.420.001 zł zastępuje się kwotą 1.419.802.631 zł - w powiecie kwotę 339.551.685 zł zastępuje się kwotą 340.833.685 zł 2) Dochody majątkowe w kwocie 126.730.801 zł zastępuje się kwotą 126.445.981 zł w tym: - w gminie kwotę 102.875.545 zł zastępuje się kwotą 102.550.725 zł - w powiecie kwotę 23.855.256 zł zastępuje się kwotą 23.895.256 zł 2. w 2 sumę wydatków w kwocie 2.068.122.469 zł zastępuje się kwotą 2.043.075.927 zł z tego: 1) Wydatki bieżące w kwocie 1.612.286.726 zł zastępuje się kwotą 1.614.835.531 zł 2) Wydatki majątkowe w kwocie 455.835.743 zł zastępuje się kwotą 428.240.396 zł 3. w 3 w ust. 1 Deficyt budżetu miasta w kwocie 183.419.982 zł zastępuje się kwotą 155.993.630 zł w ust. 2 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1) kredyt w kwocie 117.004.371zł 2) wolne środki w kwocie 38.989.259 zł 4. w 4 Łączna kwota planowanych: 1) przychodów w wysokości 217.342.274 zł zastępuje się kwotą 189.915.922 zł 2) rozchodów w wysokości 33.922.292 zł pozostaje bez zmian 5. w 5 w pkt. 2

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz. 4238 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 143.315.610 zł zastępuje się kwotą 6. w 7 w pkt. 1 117.004.371 zł Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.800.000 zł zastępuje się kwotą 7.300.000 zł w pkt. 5 Dochody zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 259.570.921 zł pozostają bez zmian oraz wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 259.570.921 zł pozostają bez zmian w pkt. 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zastępuje się kwota 7. w 8 Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie pozostają bez zmian 8. w 9 Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym w kwocie zastępuje się kwotą 9. w 10 w pkt. 1 Plan inwestycyjny na 2017 rok w kwocie zastępuje się kwotą w tym: ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą 10. w 11 444.042.628 zł 416.567.281 zł 40.500 zł 633.600 zł 123.673 zł 2.068.122.469 zł 444.217.145 zł 2.043.075.927 zł 416.749.598 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 4238 Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.422.343 zł zastępuje się kwotą w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 900.450 zł - dotacje podmiotowe 22.103.398 zł - dotacje celowe 5.685.788 zł 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 133.258.935 zł zastępuje się kwotą w tym: - dotacje podmiotowe 100.757.244 zł - dotacje celowe 32.776.691 zł 11. w 12 ust. 1 Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie pozostają bez zmian oraz kosztów w kwocie zastępuje się kwotą 12. w 13 Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie zastępuje się kwotą oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie zastępuję się kwotą 13. w 14 pkt. 3 28.689.636 zł 133.533.935 zł 5.392.511 zł 5.412.496 zł 5.238.726 zł 26.827.186 zł 27.052.014 zł 26.827.186 zł 27.052.014 zł 161.681.278 zł 162.223.571 zł Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 143.315.610 zł zastępuje się kwotą 117.004.371 zł 2. Zmienia się treść tabel nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 15a i 15b oraz załącznika nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 4238 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta dr Zbigniew Sobociński

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dane ogólne budżetu miasta na 2017 rok Lp. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana 1 2 3 4 5 Plan po zmianach I DOCHODY OGÓŁEM 1 884 702 487 2 379 810 1 887 082 297 1 Dochody bieżące 1 757 971 686 2 664 630 1 760 636 316 2 Dochody majątkowe 126 730 801-284 820 126 445 981 II WYDATKI OGÓŁEM 2 068 122 469-25 046 542 2 043 075 927 1 Wydatki bieżące 1 612 286 726 2 548 805 1 614 835 531 w tym: - na odsetki od zadłużenia 26 063 916-1 350 000 24 713 916 2 Wydatki majątkowe 455 835 743-27 595 347 428 240 396 III WYNIK (I - II) -183 419 982 27 426 352-155 993 630 w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1) 145 684 960 115 825 145 800 785 IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : 183 419 982-27 426 352 155 993 630 V PRZYCHODY 217 342 274-27 426 352 189 915 922 w tym: - kredytów, pożyczek i obligacji 176 965 402-26 311 239 150 654 163 - spłata pożyczek udzielonych 45 000 0 45 000 VI ROZCHODY 33 922 292 0 33 922 292 w tym: - udzielone pożyczki 45 000 0 45 000 - spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji 33 877 292 0 33 877 292 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 210 410 634-26 311 239 1 184 099 395 VIII Wskaźnik obsługi długu 3,30 % 3,22 % 9,67% 9,67% Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy IX o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody budżetu miasta na 2017 rok według źródeł ich powstania Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach 1 2 3 4 OGÓŁEM DOCHODY 1 884 702 487 2 379 810 1 887 082 297 A. DOCHODY BIEŻĄCE 1 757 971 686 2 664 630 1 760 636 316 I. Dochody własne 597 140 852 1 812 000 598 952 852 1. Wpływy z podatków 249 403 000 0 249 403 000 a) podatek od nieruchomości 217 750 000 0 217 750 000 -podatek od nieruchomości os. fizyczne 41 250 000 0 41 250 000 -podatek od nieruchomości os. prawne 176 500 000 0 176 500 000 b) podatek rolny i leśny 353 000 0 353 000 c) podatek od środków transportowych 9 100 000 0 9 100 000 d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 600 000 0 600 000 e) podatek od spadków i darowizn 2 600 000 0 2 600 000 f) podatek od czynności cywilnoprawnych 19 000 000 0 19 000 000 2. Wpływy z opłat 86 685 332 0 86 685 332 a) opłata skarbowa 5 200 000 0 5 200 000 b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 2 532 550 0 2 532 550 c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 150 000 0 1 150 000 d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 77 802 782 0 77 802 782 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 135 398 345 112 000 135 510 345 a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 3 088 000 0 3 088 000 b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 5 170 000 112 000 5 282 000 c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 2 038 680 0 2 038 680 d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" 1 030 000 0 1 030 000 e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 78 228 141 0 78 228 141 f) wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 430 000 0 11 430 000 g) wpływy ze strefy płatnego parkowania 7 200 000 0 7 200 000 h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej 500 000 0 500 000 i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego 350 000 0 350 000 j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe 22 436 984 0 22 436 984 k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych 47 540 0 47 540 l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 293 000 0 293 000 ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2 916 000 0 2 916 000 670 000 0 670 000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz. 4238 4. Dochody z majątku miasta 94 883 658 0 94 883 658 a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 206 000 0 7 206 000 b) dzierżawa gruntów 6 173 700 0 6 173 700 c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne 50 000 0 50 000 e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 2 587 400 0 2 587 400 1 500 000 0 1 500 000 g) dywidendy 5 301 000 0 5 301 000 h) pozostałe dochody z majątku 245 427 0 245 427 i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM 71 820 131 0 71 820 131 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 96 290 0 96 290 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 900 000 0 900 000 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu 1 750 000 0 1 750 000 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 6 217 981 0 6 217 981 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 21 806 246 1 700 000 23 506 246 a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 355 000 0 2 355 000 7 651 246 0 7 651 246 6 800 000 500 000 7 300 000 5 000 000 1 200 000 6 200 000 467 577 172 0 467 577 172 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 436 577 172 0 436 577 172 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 31 000 000 0 31 000 000 III. Subwencje 381 410 890 0 381 410 890 1. Subwencja oświatowa 365 111 241 0 365 111 241 2. Subwencja równoważąca 16 299 649 0 16 299 649 IV. Dotacje z budżetu państwa 293 504 545 338 293 293 842 838 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami 242 663 417 0 242 663 417 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie 40 500 0 40 500 porozumień z organami administracji rządowej 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 32 624 249 336 000 32 960 249 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej 16 902 504 0 16 902 504 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 273 875 2 293 1 276 168 V. Dotacje z funduszy celowych 2 735 389 0 2 735 389 1. WFOŚIGW 396 423 0 396 423 2. NFOŚIGW 160 500 0 160 500 3. Funduszu Pracy 1 743 600 0 1 743 600 4. PFRON 239 000 0 239 000 5. Fundusz Rozowju Kultury Fizycznej 109 466 0 109 466 6.Fundusz Promocji Kultury 86 400 0 86 400 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 15 557 838 514 337 16 072 175 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3 623 175 0 3 623 175 2. Europejski Fundusz Społeczny 8 930 615 337 785 9 268 400 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 50 000 0 50 000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz. 4238 4. Pozostałe środki UE 1 668 296 176 552 1 844 848 5. Fundusz Spójności 1 285 752 0 1 285 752 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 45 000 0 45 000 B. DOCHODY MAJĄTKOWE 126 730 801-284 820 126 445 981 I. Dochody własne 41 236 897 0 41 236 897 1. Sprzedaż mienia komunalnego 25 000 000 0 25 000 000 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 280 000 0 280 000 3. Sprzedaż składników majątkowych 317 677 0 317 677 4. Pozostałe dochody majątkowe 15 639 220 0 15 639 220 II. Dotacje z budżetu państwa 5 000 83 173 88 173 1. Dotaje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 83 173 83 173 5 000 0 5 000 III. Dotacje z funduszy celowych 6 195 161 40 000 6 235 161 1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: 6 195 161 40 000 6 235 161 a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 383 000 0 383 000 b) Fundusz Dopłat 3 342 478 0 3 342 478 c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 547 716 0 1 547 716 d) WFOŚIGW 171 967 0 171 967 e) PFRON 750 000 40 000 790 000 IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 79 293 743-407 993 78 885 750 1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego: 79 293 743-407 993 78 885 750 a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 48 331 669 0 48 331 669 b) Europejski Fundusz Społeczny 253 000 20 650 273 650 c) Fundusz Spójności 30 709 074-428 643 30 280 431

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów gminy na 2017 rok Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach 1 2 3 4 OGÓŁEM DOCHODY 1 521 295 546 1 057 810 1 522 353 356 A. DOCHODY BIEŻĄCE 1 418 420 001 1 382 630 1 419 802 631 I. Dochody własne 572 869 806 530 000 573 399 806 3.Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 127 088 040 30 000 127 118 040 b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 1 470 000 30 000 1 500 000 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 9 773 000 500 000 10 273 000 c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6 800 000 500 000 7 300 000 IV. Dotacje z budżetu państwa 259 996 808 338 293 260 335 101 3.dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 29 957 037 336 000 30 293 037 5.dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 273 875 2 293 1 276 168 VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych 13 377 288 514 337 13 891 625 2. Europejski Fundusz Społeczny 8 930 615 337 785 9 268 400 4. Pozostałe środki UE 1 668 296 176 552 1 844 848 B. DOCHODY MAJĄTKOWE 102 875 545-324 820 102 550 725 II. Dotacje z budżetu państwa 0 83 173 83 173 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 83 173 83 173 IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 56 195 487-407 993 55 787 494 1. inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych 56 195 487-407 993 55 787 494 b)europejski Fundusz Społeczny 253 000 20 650 273 650 c)fundusz Spójności 30 709 074-428 643 30 280 431

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów powiatu na 2017 rok Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach 1 2 3 4 OGÓŁEM DOCHODY 363 406 941 1 322 000 364 728 941 A. DOCHODY BIEŻĄCE 339 551 685 1 282 000 340 833 685 I.Dochody własne 24 271 046 1 282 000 25 553 046 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 8 310 305 82 000 8 392 305 b)odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 3 700 000 82 000 3 782 000 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 12 033 246 1 200 000 13 233 246 d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów 4 382 000 1 200 000 5 582 000 z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa B. DOCHODY MAJĄTKOWE 23 855 256 40 000 23 895 256 III. Dotacje z funduszy celowych 750 000 40 000 790 000 1. dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych 750 000 40 000 790 000 e) PFRON 750 000 40 000 790 000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 4238 Zmiana tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów gminy na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 557 680 83 173 640 853 75495 Pozostała działalność 0 83 173 83 173 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 83 173 83 173 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 657 274 877 500 000 657 774 877 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 31 045 000 500 000 31 545 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6 800 000 500 000 7 300 000 801 Oświata i wychowanie 32 536 766 176 552 32 713 318 80195 Pozostała działalność 12 221 453 176 552 12 398 005 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 11 038 230 176 552 11 214 782 852 Pomoc społeczna 24 320 035 407 214 24 727 249 85203 Ośrodki wsparcia 3 217 500 30 000 3 247 500 0830 Wpływy z usług 245 000 30 000 275 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 716 610 336 000 5 052 610 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 677 800 336 000 5 013 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 642 254 31 360 2 673 614 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności 0 29 616 29 616 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 1 744 1 744 85295 Pozostała działalność 6 238 9 854 16 092 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności 0 9 305 9 305 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 549 549 855 Rodzina 221 084 377 319 514 221 403 891 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4 180 528 319 514 4 500 042 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności 0 298 864 298 864

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz. 4238 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 20 650 20 650 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93 273 973-428 643 92 845 330 90002 Gospodarka odpadami 79 163 630-428 643 78 734 987 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 457 786-428 643 29 143 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 000 0 130 000 2057 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności 0 0 0 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogółem dochody 1 521 295 546 1 057 810 1 522 353 356

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 4238 Zmiana tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów powiatu na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 191 694 1 200 000 6 391 694 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 191 694 1 200 000 6 391 694 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 380 900 1 200 000 5 580 900 852 Pomoc społeczna 6 831 968 122 000 6 953 968 85202 Domy pomocy społecznej 6 808 100 122 000 6 930 100 0830 Wpływy z usług 3 670 000 82 000 3 752 000 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 750 000 40 000 790 000 publicznych Ogółem dochody 363 406 941 1 322 000 364 728 941

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 4238 Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2017 według działów i źródeł Plan dochodów na 2017 rok A. DOCHODY BIEŻĄCE B. DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Dochody własne Dotacje z budżetu państwa Środki pochodzące z funduszy pomocowych Dotacje z funduszy celowych Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencje Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Dochody własne Środki pochodzące z funduszy pomocowych Dotacje z funduszy celowych Dotacje z budżetu państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 046 14 046 3 483 10 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Leśnictwo 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 600 Transport i łączność 172 362 971 97 280 150 97 086 047 0 194 103 0 0 0 0 75 082 821 4 649 527 70 433 294 0 0 630 Turystyka 160 200 160 200 160 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 710 Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa 118 661 230 90 038 752 89 211 458 827 294 0 0 0 0 0 28 622 478 25 280 000 0 3 342 478 0 4 727 550 4 722 550 2 711 050 1 925 100 0 86 400 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 720 Informatyka 340 000 340 000 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 751 752 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa 9 666 504 9 412 504 3 586 826 4 372 611 1 453 067 0 0 0 0 254 000 1 000 253 000 0 0 41 060 41 060 0 41 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz. 4238 754 755 756 758 801 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie 17 635 464 17 508 641 606 137 16 902 504 0 0 0 0 0 126 823 43 650 0 0 83 173 876 800 876 800 0 876 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 582 418 764 582 418 297 005 246 0 0 0 467 577 172 0 0 0 0 0 0 0 394 433 110 383 173 890 1 763 000 0 0 0 0 381 410 890 0 11 259 220 11 259 220 0 0 0 36 102 694 34 898 244 4 792 811 16 599 635 13 395 332 110 466 0 0 0 1 204 450 2 000 819 450 383 000 0 851 Ochrona zdrowia 8 883 280 8 883 280 2 038 980 6 844 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 31 681 217 30 891 217 5 614 484 25 237 812 38 921 0 0 0 0 790 000 0 0 790 000 0 853 Pozostałe zadania w zakresie 4 770 162 4 770 162 1 754 605 1 032 957 0 1 982 600 0 0 0 0 0 0 0 0 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 1 435 652 1 435 652 385 060 1 050 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wychowawcza 855 Rodzina 224 399 142 224 378 492 5 679 199 218 114 610 584 683 0 0 0 0 20 650 0 20 650 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona 93 651 330 84 572 291 83 754 389 0 261 979 555 923 0 0 0 9 079 039 0 7 359 356 1 719 683 0 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 618 967 1 618 967 1 429 877 0 144 090 0 0 0 45 000 0 0 0 0 0 narodowego 926 Kultura fizyczna 1 030 000 1 030 000 1 030 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RAZEM 1 887 082 297 1 760 636 316 598 952 852 293 842 838 16 072 175 2 735 389 467 577 172 381 410 890 45 000 126 445 981 41 236 897 78 885 750 6 235 161 88 173

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 454 696 139 10 553 454 706 692 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 127 696 802 90 000 127 786 802 2. Wydatki majątkowe 112 494 753 90 000 112 584 753 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 350 000-10 000 18 340 000 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 94 144 753 100 000 94 244 753 samorządu terytorialengo Drogi publiczne gminne 59 977 598-100 000 59 877 598 2. Wydatki majątkowe 53 878 204-100 000 53 778 204 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 378 204-100 000 44 278 204 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 20 553 20 553 1. Wydatki bieżące 0 20 553 20 553 dotacje na zadania bieżące 0 20 553 20 553 700 Gospodarka mieszkaniowa 104 407 596 143 280 104 550 876 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 135 507 135 507 1. Wydatki bieżące 0 135 507 135 507 dotacje na zadania bieżące 0 135 507 135 507 Pozostała działalność 16 860 980 7 773 16 868 753 1. Wydatki bieżące 1 710 830 7 773 1 718 603 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 0 7 773 7 773 samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 107 332 591 546 631 107 879 222 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54 855 701-350 000 54 505 701 1. Wydatki bieżące 52 288 879 89 000 52 377 879 wydatki jednostek budżetowych 51 975 353 89 000 52 064 353 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 763 988 89 000 11 852 988 2. Wydatki majątkowe 2 566 822-439 000 2 127 822 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 213 822-439 000 1 774 822 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9 130 759 899 345 10 030 104 1. Wydatki bieżące 9 129 646 899 345 10 028 991 wydatki jednostek budżetowych 9 097 996 899 345 9 997 341 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 086 864 899 345 8 986 209 Pozostała działalność 11 107 289-2 714 11 104 575 1. Wydatki bieżące 11 107 289-2 714 11 104 575 wydatki jednostek budżetowych 8 857 783-2 714 8 855 069 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 741 639-2 714 2 738 925 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 276 442 127 776 35 404 218

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz. 4238 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 34 603 34 603 2. Wydatki majątkowe 0 34 603 34 603 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 34 603 34 603 Pozostała działalność 3 848 051 93 173 3 941 224 2. Wydatki majątkowe 2 466 841 93 173 2 560 014 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 466 841 93 173 2 560 014 757 Obsługa długu publicznego 28 430 786-1 350 000 27 080 786 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 26 063 916-1 350 000 24 713 916 1. Wydatki bieżące 26 063 916-1 350 000 24 713 916 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 26 063 916-1 350 000 24 713 916 758 Różne rozliczenia 26 996 767-151 066 26 845 701 Rezerwy ogólne i celowe 23 966 102-151 066 23 815 036 1. Wydatki bieżące 12 172 987-31 066 12 141 921 wydatki jednostek budżetowych 12 172 987-31 066 12 141 921 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 172 987-31 066 12 141 921 2. Wydatki majątkowe 11 793 115-120 000 11 673 115 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 793 115-120 000 11 673 115 801 Oświata i wychowanie 575 903 299-39 618 575 863 681 Szkoły podstawowe specjalne 10 057 562 317 000 10 374 562 1. Wydatki bieżące 10 007 562 317 000 10 324 562 dotacje na zadania bieżące 0 317 000 317 000 Przedszkola specjalne 1 563 658 209 000 1 772 658 1. Wydatki bieżące 1 563 658 209 000 1 772 658 dotacje na zadania bieżące 1 563 658 209 000 1 772 658 Gimnazja 74 141 796-880 345 73 261 451 1. Wydatki bieżące 74 101 796-880 345 73 221 451 wydatki jednostek budżetowych 69 660 019-354 345 69 305 674 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 509 015-354 345 60 154 670 dotacje na zadania bieżące 4 315 297-526 000 3 789 297 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 59 337 59 337 1. Wydatki bieżące 0 10 000 10 000 dotacje na zadania bieżące 0 10 000 10 000 2. Wydatki majątkowe 0 49 337 49 337 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 49 337 49 337 Pozostała działalność 45 230 559 255 390 45 485 949 1. Wydatki bieżące 27 122 263 126 810 27 249 073 wydatki jednostek budżetowych 11 989 332 400 11 989 732 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 004 245 400 10 004 645 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 14 422 490 126 410 14 548 900 2. Wydatki majątkowe 18 108 296 128 580 18 236 876 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 108 296 128 580 18 236 876 851 Ochrona zdrowia 16 395 930 500 000 16 895 930 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 210 000 500 000 6 710 000 1. Wydatki bieżące 6 210 000 500 000 6 710 000 wydatki jednostek budżetowych 4 777 000 500 000 5 277 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 830 000 50 000 2 880 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 947 000 450 000 2 397 000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 4238 852 Pomoc społeczna 94 355 675 1 344 651 95 700 326 Domy pomocy społecznej 27 072 495 1 050 792 28 123 287 1. Wydatki bieżące 25 069 495 2 032 000 27 101 495 wydatki jednostek budżetowych 25 047 495 2 032 000 27 079 495 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 904 493 2 032 000 16 936 493 2. Wydatki majątkowe 2 003 000-981 208 1 021 792 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 003 000-981 208 1 021 792 Ośrodki wsparcia 5 631 586 0 5 631 586 1. Wydatki bieżące 5 631 586 0 5 631 586 wydatki jednostek budżetowych 4 404 756 0 4 404 756 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 629 241 49 000 3 678 241 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 775 515-49 000 726 515 Ośrodki pomocy społecznej 16 160 934 11 000 16 171 934 1. Wydatki bieżące 16 078 934 11 000 16 089 934 wydatki jednostek budżetowych 15 885 163 11 000 15 896 163 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 352 251 11 000 14 363 251 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 817 865-36 700 781 165 1. Wydatki bieżące 817 865-36 700 781 165 wydatki jednostek budżetowych 816 865-36 700 780 165 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 264 192-36 700 227 492 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 900 254 361 360 5 261 614 1. Wydatki bieżące 4 900 254 361 360 5 261 614 dotacje na zadania bieżące 2 670 000 330 000 3 000 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 0 31 360 31 360 samorządu terytorialnego Pozostała działalność 4 155 988-41 801 4 114 187 1. Wydatki bieżące 4 065 988-41 801 4 024 187 dotacje na zadania bieżące 2 126 000-55 000 2 071 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 750 3 345 136 095 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 0 9 854 9 854 samorządu terytorialnego 855 Rodzina 256 879 455 169 514 257 048 969 Świadczenia rodzinne, śwadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85 027 293-150 000 84 877 293 1. Wydatki bieżące 84 911 293-150 000 84 761 293 wydatki jednostek budżetowych 10 382 835-150 000 10 232 835 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 569 295-150 000 1 419 295 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 13 404 140 319 514 13 723 654 1. Wydatki bieżące 13 363 955 298 864 13 662 819 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 298 864 298 864 2. Wydatki majątkowe 40 185 20 650 60 835 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 0 20 650 20 650 samorządu terytorialengo 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 183 028 989-26 034 525 156 994 464 Gospodarka odpadami 79 417 098-619 286 78 797 812 2. Wydatki majątkowe 757 914-619 286 138 628 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 653 572-619 286 34 286 samorządu terytorialengo Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 663 081 521 400 10 184 481

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz. 4238 1. Wydatki bieżące 6 812 081 1 400 6 813 481 wydatki jednostek budżetowych 6 812 081-4 600 6 807 481 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 812 081-4 600 6 807 481 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 6 000 6 000 2. Wydatki majątkowe 2 851 000 520 000 3 371 000 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo 5 000 120 000 125 000 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 300 000 400 000 1 700 000 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 52 356 375-25 941 239 26 415 136 1. Wydatki bieżące 1 229 039 40 000 1 269 039 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 761 439 40 000 801 439 2. Wydatki majątkowe 51 127 336-25 981 239 25 146 097 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 889 355-200 000 7 689 355 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 43 237 981-25 781 239 17 456 742 samorządu terytorialengo Pozostała działalność 18 536 465 4 600 18 541 065 1. Wydatki bieżące 2 323 622-17 150 2 306 472 wydatki jednostek budżetowych 2 323 622-17 150 2 306 472 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 308 844-17 150 2 291 694 2. Wydatki majątkowe 16 212 843 21 750 16 234 593 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 684 999 21 750 3 706 749 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 940 117 15 975 50 956 092 Teatry 6 915 720 17 293 6 933 013 2. Wydatki majątkowe 354 720 17 293 372 013 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 354 720 17 293 372 013 Pozostała działalność 13 946 632-1 318 13 945 314 1. Wydatki bieżące 1 791 632-1 318 1 790 314 wydatki jednostek budżetowych 490 140-1 318 488 822 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 442 050-1 318 440 732 926 Kultura fizyczna 58 084 604-329 713 57 754 891 Obiekty sportowe 40 342 328-330 000 40 012 328 2. Wydatki majątkowe 33 698 847-330 000 33 368 847 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 698 847-330 000 33 368 847 Instytucje kultury fizycznej 5 277 100 0 5 277 100 1. Wydatki bieżące 5 277 100 0 5 277 100 wydatki jednostek budżetowych 5 268 100 0 5 268 100 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 380 350 37 400 1 417 750 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 887 750-37 400 3 850 350 Pozostała działalność 295 680 287 295 967 1. Wydatki bieżące 295 680 287 295 967 wydatki jednostek budżetowych 295 680 287 295 967 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 295 680 287 295 967 Ogółem wydatki 2 068 122 469-25 046 542 2 043 075 927

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2017 rok Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 I PRZYCHODY 189 915 922 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 39 216 759 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 45 000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 33 649 792 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 117 004 371 II ROZCHODY 33 922 292 991 Udzielone pożyczki i kredyty 45 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 14 757 376 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 19 119 916 NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II) 155 993 630 W przychodach: - zmniejsza się: wolne środki o kwotę 1.115.113 zł, tj. do kwoty 39.216.759 zł przychody z tytułu kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 26.311.239 zł, tj. do kwoty 117.004.371 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Dz. Rozdz. Treść Plan na 2017 rok Zmiana Po zmianach DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 800 000 500 000 7 300 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6 800 000 500 000 7 300 000 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6 800 000 500 000 7 300 000 Ogółem dochody 6 800 000 500 000 7 300 000 WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 6 800 000 500 000 7 300 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 210 000 500 000 6 710 000 BYDGOSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - BYDGOSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 4 180 000 500 000 4 680 000 1. Wydatki bieżące 4 180 000 500 000 4 680 000 wydatki jednostek budżetowych 4 177 000 500 000 4 677 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 460 000 50 000 2 510 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 717 000 450 000 2 167 000 Ogółem wydatki 6 800 000 500 000 7 300 000

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 10 do Uchwały NrXXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody GMINA Zmiana Wydatków Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 5 896 668-49 000 49 000 5 896 668 85203 Ośrodki wsparcia 2 784 500-49 000 49 000 2 784 500 1. Wydatki bieżące 0-49 000 49 000 2 784 500 wydatki jednostek budżetowych 0-49 000 49 000 2 780 520 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 49 000 2 297 549 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0-49 000 0 482 971 Ogółem: 259 570 921-49 000 49 000 259 570 921 Gmina: 228 725 396-49 000 49 000 228 725 396 Powiat 30 845 525 0 0 30 845 525

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Zmniejszenie Zmiana Wydatków Zwiększenie Wielkości po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 83 173 0 83 173 83 173 75495 Pozostała działalność 83 173 0 83 173 83 173 1. Dochody +83 173 83 173 2. Wydatki majątkowe 0 0 83 173 83 173 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 0 83 173 83 173 Razem: 123 673 0 83 173 123 673

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2017 rok Lp. Rada Osiedla Dz. 750 Dz. 801 Dz. 852 Dz. 921 Dz. 926 Plan ogółem po zmianach 1. Wilczak - Jary - 1 614 - + 2 245-518 - 113 22 200 3 Tatrzańskie - 1 900 + 1 500 - + 400-21 400 3. Szwederowo - - - - 500 + 500 28 200 4. Czyżkówko + 800 - - - 700-100 19 900 Ogółem - 2 714 + 1 500 + 2 245-1 318 + 287 633 600

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz. 4238 Zmiana tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan inwestycyjny na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Źródło finansowania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM 444 217 145-27 467 547 416 749 598 Wydatki majątkowe Budżetu Miasta 444 042 628-27 475 347 416 567 281 budżet miasta 193 040 719 18 088 187 211 128 906 Dotacja celowa z PFRON 750 000 0 750 000 dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową 0 83 173 83 173 dotacje zlecone 5 000 0 5 000 Fundusz Dopłat 941 027 0 941 027 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 383 000 0 383 000 Fundusze pomocowe 103 949 718-19 335 468 84 614 250 Kredyt 143 315 610-26 311 239 117 004 371 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 1 298 299 0 1 298 299 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 215 000 0 215 000 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 144 255 0 144 255 Środki pozabudżetowe 174 517 7 800 182 317 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody środki własne jednostek oświatowych 174 517 7 800 182 317 budżet miasta 6 511 0 6 511 RAZEM 6 511 0 6 511 budżet miasta 6 511 0 6 511 RAZEM 6 511 0 6 511 Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś budżet miasta 6 511 0 6 511

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 Poz. 4238 RAZEM 6 511 0 6 511 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy "Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania Bydgoski Rower Aglomeracyjny Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej Fundusze pomocowe 60 058 119 0 60 058 119 Kredyt 84 082 383-19 357 475 64 724 908 budżet miasta 94 436 103 19 347 475 113 783 578 RAZEM 238 576 605-10 000 238 566 605 Fundusze pomocowe 32 458 950 0 32 458 950 Kredyt 24 391 595 0 24 391 595 budżet miasta 13 741 103 0 13 741 103 RAZEM 70 591 648 0 70 591 648 budżet miasta 702 523 0 702 523 RAZEM 702 523 0 702 523 budżet miasta 944 638 0 944 638 RAZEM 944 638 0 944 638 budżet miasta 28 722 0 28 722 RAZEM 28 722 0 28 722 Fundusze pomocowe 255 000 0 255 000 Kredyt 245 000 0 245 000 RAZEM 500 000 0 500 000 Fundusze pomocowe 823 500 0 823 500 Kredyt 526 500 0 526 500 RAZEM 1 350 000 0 1 350 000 Fundusze pomocowe 17 952 600 0 17 952 600 Kredyt 15 637 445 0 15 637 445 RAZEM 33 590 045 0 33 590 045 Fundusze pomocowe 425 000 0 425 000 budżet miasta 75 000 0 75 000 RAZEM 500 000 0 500 000 Fundusze pomocowe 170 000 0 170 000 budżet miasta 30 000 0 30 000 RAZEM 200 000 0 200 000 Fundusze pomocowe 244 000 0 244 000 Kredyt 156 000 0 156 000 RAZEM 400 000 0 400 000 Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Fundusze pomocowe 12 488 350 0 12 488 350

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 Poz. 4238 Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru Kredyt 7 826 650 0 7 826 650 RAZEM 20 315 000 0 20 315 000 60015 Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek" Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy Fundusze pomocowe 67 000 0 67 000 budżet miasta 33 000 0 33 000 RAZEM 100 000 0 100 000 Fundusze pomocowe 33 500 0 33 500 budżet miasta 16 500 0 16 500 RAZEM 50 000 0 50 000 budżet miasta 10 910 720 0 10 910 720 RAZEM 10 910 720 0 10 910 720 budżet miasta 1 000 000 0 1 000 000 RAZEM 1 000 000 0 1 000 000 Fundusze pomocowe 23 439 149 0 23 439 149 Kredyt 31 855 846-7 837 915 24 017 931 budżet miasta 57 199 758 7 927 915 65 127 673 RAZEM 112 494 753 90 000 112 584 753 Fundusze pomocowe 18 677 240 0 18 677 240 Kredyt 10 595 481-7 837 915 2 757 566 budżet miasta 5 232 542 7 837 915 13 070 457 RAZEM 34 505 263 0 34 505 263 Fundusze pomocowe 4 761 909 0 4 761 909 Kredyt 13 272 825 0 13 272 825 budżet miasta 40 704 756 0 40 704 756 RAZEM 58 739 490 0 58 739 490 Kredyt 900 000 0 900 000 budżet miasta 0 100 000 100 000 RAZEM 900 000 100 000 1 000 000 budżet miasta 3 000 000 0 3 000 000 RAZEM 3 000 000 0 3 000 000 Kredyt 7 087 540 0 7 087 540 budżet miasta 6 912 460 0 6 912 460 RAZEM 14 000 000 0 14 000 000 budżet miasta 650 000-10 000 640 000 RAZEM 650 000-10 000 640 000