DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 73 UCHWAŁA NR XVII/123/15 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 46.070.604,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 45.191.604,00 zł dochody majątkowe w kwocie 879.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.485.259,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 47.617.709,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 40.457.569,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.160.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.485.259,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, w kwocie 315.173,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.547.105,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.200.000,00zł. 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.652.895,00zł. 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.065.173,00zł
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2 Poz. 73 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.791.602,00zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.700.000,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.547.105,00zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.652.895,00 zł 6. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 7. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok. 8. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 24 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 4.200.000,00 zł; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 245.000,00zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na 2016 rok oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2016 rok w kwocie 245.000,00zł. 2. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 10. Tworzy się rezerwy: 1) ogólna w kwocie 220.000,00zł, 2) celowe w wysokości 172.000,00zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000,00zł, b) na realizacje zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 70.000,00zł, 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy () Jerzy Dominiak
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 3 Poz. 73 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów Gminy Przemęt na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 11 000,00 02095 Pozostała działalność 11 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000,00 40002 Dostarczanie wody 50 000,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 600 Transport i łączność 300 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 300 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 024 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 024 500,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 27 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 218 500,00 charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 579 000,00 0830 Wpływy z usług 190 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 750 Administracja publiczna 109 255,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 255,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 109 255,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 772,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 772,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 257 367,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 114 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 785 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 4 Poz. 73 75616 75618 0320 Wpływy z podatku rolnego 63 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 149 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 4 510 000,00 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 995 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 683 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 27 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 410 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 45 000,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 15 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 290 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 397 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 90 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 245 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 226 367,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 156 367,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 70 000,00 758 Różne rozliczenia 23 379 908,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 14 888 275,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 888 275,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 199 062,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 199 062,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 835 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 820 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 457 571,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 457 571,00 801 Oświata i wychowanie 1 580 936,00 80101 Szkoły podstawowe 86 610,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 49 310,00 charakterze 0830 Wpływy z usług 31 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 28 710,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 28 710,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 5 Poz. 73 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola 903 470,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 162 915,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 210,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 690 345,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 562 146,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 218 922,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 1 000,00 charakterze 0830 Wpływy z usług 341 224,00 852 Pomoc społeczna 5 564 366,00 85202 Domy pomocy społecznej 500,00 0830 Wpływy z usług 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 419 960,00 0690 Wpływy z różnych opłat 120,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 361 120,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 720,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 964,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 12 112,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 852,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 451,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 451,00 85216 Zasiłki stałe 38 528,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 528,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 65 963,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65 813,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 787 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 752 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 6 Poz. 73 90019 0830 Wpływy z usług 1 700 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 926 Kultura fizyczna 3 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 500,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 500,00 Razem: 46 070 604,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 7 Poz. 73 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatków Gminy Przemęt na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 636 726,00 01008 Melioracje wodne 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 01009 Spółki wodne 30 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 555 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 555 000,00 01030 Izby rolnicze 14 920,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 920,00 01095 Pozostała działalność 31 806,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 806,00 020 Leśnictwo 25 000,00 02095 Pozostała działalność 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 000,00 40002 Dostarczanie wody 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 600 Transport i łączność 2 137 642,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 75 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 062 642,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 654,00 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 162 988,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 630 Turystyka 61 000,00 63095 Pozostała działalność 61 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 750,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 100,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 652 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 583 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 433 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 70095 Pozostała działalność 69 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 8 Poz. 73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 710 Działalność usługowa 130 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 750 Administracja publiczna 4 705 406,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 255,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 255,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 218 705,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 149 867,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 613,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 515,00 4430 Różne opłaty i składki 29 710,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 688 036,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 319 857,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168 609,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 411 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 095,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 215,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 130,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 75095 Pozostała działalność 579 410,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2316 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 315 173,00 terytorialnego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 172 737,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 70 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 772,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 772,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 772,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 434 341,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 434 341,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 9 Poz. 73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 941,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 757 Obsługa długu publicznego 500 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 500 000,00 758 Różne rozliczenia 392 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 392 000,00 4810 Rezerwy 392 000,00 801 Oświata i wychowanie 20 599 930,00 80101 Szkoły podstawowe 9 046 782,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 479 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 375 518,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 836 045,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 418 071,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 958 445,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 128 972,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217 116,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 500,00 4260 Zakup energii 128 500,00 4270 Zakup usług remontowych 41 524,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 121 436,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 271 781,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 324,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 865,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 985,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 372,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 813,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 406,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 570,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 910,00 4260 Zakup energii 1 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 10 Poz. 73 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 989,00 80104 Przedszkola 2 854 058,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 20 000,00 terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 480 398,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 675,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 423 610,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 039,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 583,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 646,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 432,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 200,00 4260 Zakup energii 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 52 186,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 410,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 851,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 028,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 850,00 80110 Gimnazja 4 458 769,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 170 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 227 432,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 791 546,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 639,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 551 644,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 911,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 793,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 900,00 4260 Zakup energii 96 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 720,00 4430 Różne opłaty i składki 1 767,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 417,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 992 772,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 325,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 934,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 087,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 064,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 821,00 4300 Zakup usług pozostałych 850 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 541,00 80130 Szkoły zawodowe 1 062 385,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 11 Poz. 73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 461,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 676 928,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 740,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 280,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 002,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 82 329,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 055,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 094,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 426,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 754,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 293 397,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 410,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 558 411,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 238,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 036,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 576,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 708,00 4220 Zakup środków żywności 487 338,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 150,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 080,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80149 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 208 218,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 148 684,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 840,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 004,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 535,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 354 983,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 186 520,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 587,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 041,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 847,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 488,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 12 Poz. 73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 80195 Pozostała działalność 159 372,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 016,00 851 Ochrona zdrowia 645 000,00 85111 Szpitale ogólne 400 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 852 Pomoc społeczna 6 967 575,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 4 570,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 570,00 85202 Domy pomocy społecznej 293 706,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 293 706,00 85204 Rodziny zastępcze 30 648,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 648,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 85206 Wspieranie rodziny 55 881,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 558,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 460,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 913,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 002,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 843,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4260 Zakup energii 2 080,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 825,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 399 240,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 30 000,00 wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 4 986 023,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 697,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 274,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 577,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 13 Poz. 73 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 474,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 2 050,00 4270 Zakup usług remontowych 1 360,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 342,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 273,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 8 120,00 wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 945,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 945,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 228 801,00 3110 Świadczenia społeczne 212 801,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 258,00 3110 Świadczenia społeczne 25 258,00 85216 Zasiłki stałe 60 545,00 3110 Świadczenia społeczne 60 545,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 644 409,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 808,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 613,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 031,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 100,00 4260 Zakup energii 12 200,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 684,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 190,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 500,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 39 783,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 090,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 153,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 329,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 582,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 784,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 963,00 85295 Pozostała działalność 122 460,00 3110 Świadczenia społeczne 107 660,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 14 Poz. 73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 926 361,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 800 424,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 494 794,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 210,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 000,00 4260 Zakup energii 452 000,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 670,00 4300 Zakup usług pozostałych 121 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 47 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 87 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 578 559,00 4260 Zakup energii 360 000,00 4270 Zakup usług remontowych 170 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 540,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 019,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 90095 Pozostała działalność 1 418 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 051,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 576 602,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 525,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 000,00 4260 Zakup energii 44 300,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 700,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 437 615,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 990 074,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 15 Poz. 73 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 638 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 398,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 76 021,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 522,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 033,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 100,00 92116 Biblioteki 315 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 315 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 63 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 50 000,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 92195 Pozostała działalność 69 541,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 12 000,00 publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 586,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 755,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 926 Kultura fizyczna 302 341,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 302 341,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 185 000,00 publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 541,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 Razem: 47 617 709,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 16 Poz. 73 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 109 255,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 255,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 109 255,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 772,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 772,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772,00 852 Pomoc społeczna 5 373 232,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 361 120,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 361 120,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 112,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 112,00 Razem: 5 485 259,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 17 Poz. 73 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 109 255,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 255,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 255,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 772,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 772,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 772,00 852 Pomoc społeczna 5 373 232,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 361 120,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 4 986 023,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 697,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 274,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 577,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 474,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 2 050,00 4270 Zakup usług remontowych 1 360,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 342,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 273,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 112,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 112,00 Razem: 5 485 259,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 18 Poz. 73 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 315 173,00 75095 Pozostała działalność 315 173,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2316 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 315 173,00 Razem: 315 173,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 19 Poz. 73 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 555 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 555 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 555 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Bucz 3 500 000,00 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kaszczorze ul. Pod Lipami, Wiatraczna i Jan Kazimierz 300 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś 500 000,00 Sporzadzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec i Solec Nowy 80 000,00 Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekówko 70 000,00 Sporządzenie projektu budowlanego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przemęcie 105 000,00 600 Transport i łączność 1 537 988,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 75 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 75 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Osłonin i Wieleń dokumentacja projektowa" 75 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 462 988,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 162 988,00 Budowa ulicy Brzozowej w Przemęcie 650 000,00 Budowa ulicy Konwaliowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Mochy 330 000,00 Sporzadzenie projektu budowlanego na budowę chodnika wraz z przebudową/remontem części drogi w miejscowości Siekówko 12 054,00 Sporzadzenie projektu budowlanego na przebudowę drogi ul. Słonecznej w miejscowości Mochy 5 906,00 Sporzadzenie projektu budowlanego na remont i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Poświętno 7 098,00 Sporzadzenie projketu budowlanego na przebudowę drogi ul. Przemęckiej w miejscowości Mochy 17 835,00 Sporządzenie projektu budowlanego na przebudowę drogi ul. Konwaliowej w miejscowości Osłonin 15 252,00 Sporządzenie projektu budowy drogi w miejscowości Siekowo 18 000,00 Sporządzenie projektu budowy ul. Polnej w Buczu oraz ul. Leśnej w Barchlinie 32 000,00 Sporządzenie projektu budowy ul. Słonecznej w Buczu 17 500,00 Sporządzenie projektu przebudowy ulicy Lipowej, Leśnej i Krótkiej w Popowie Starym 40 000,00 Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi ul. Rzecznej i Zakątek w miejscowości Solec 17 343,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 300 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Gminy Wolsztyn na "Przebudowę drogi na dz. nr 827/45, na odcinku od ul. Żeromskiego do drogi obwodowej w Wolsztynie" 300 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 20 Poz. 73 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 wykup gruntów i nieruchomości 150 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Budowa strażnicy OSP w Buczu 150 000,00 851 Ochrona zdrowia 400 000,00 85111 Szpitale ogólne 400 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 400 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na "Dostosowanie SP ZOZu Wolszty do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku" 400 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 284 019,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 260 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Monitoring przepompowni ścieków 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Zakup agregatu prądotwórczego 60 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 24 019,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 019,00 Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Olejnicy 8 464,00 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Równej oraz ulicach przylegających tj. Podgórnej, Słonecznej, Dolnej i Krętej 15 555,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 133,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 83 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 033,00 Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare 19 931,00 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowicach 8 784,00 Ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej w miejscowości Biskupice 12 085,00 Utwardzenie kostką brukową tarasu przed salą wiejską i wykonanie ocieplenia elewacji budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy 13 450,00 Zakup i montaż klimatyzacji i kurtyny powietrznej na sali wiejskiej w miejscowości Solec 5 283,00 Zakup i montaż klimatyzatora na sali wiejskiej w miejscowości Górsko 9 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 100,00 Zakup nagrzewnicy olejowej z osprzętem do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin 8 000,00 Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni na sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś 6 100,00 Razem 7 160 140,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 21 Poz. 73 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 200 000,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 4 200 000,00 Rozchody ogółem: 2 652 895,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 652 895,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 22 Poz. 73 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych Rodzaj dotacji Rodzaj dotacji Nazwa jednostki podmiotowa przedmiotowa celowa Nazwa jednostki podmiotowa przedmiotowa celowa 600/60014/6300 600/60016/6300 750/75095/2316 801/80104/2310 801/80130/2320 851/85111/6300 921/92109/2480 921/92116/2480 638.000,00 315.000,00 75.000,00 300.000,00 315.173,00 20.000,00 2.000,00 400.000,00 010/01009/2830 754/75412/2820 801/80101/2540 801/80104/2540 801/80110/2540 801/80149/2540 801/80150/2540 921/92120/2720 921/92195/2360 926/92605/2360 1.479.000,00 480.398,00 170.000,00 148.684,00 186.520,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 12.000,00 185.000,00 Razem: 953.000,00 1.112.173,00 Razem: 2.464.602,00 327.000,00