UCHWAŁA NR XLI RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLI.419.2017 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( Dz. U. z 2017r. poz. 1523 t.j. ) - uchwala się, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 273 818 607,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego: 1) dochody bieżące 255 602 07 zł, 2) dochody majątkowe 18 216 537,29 zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 45 343 79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103 24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 00 zł, 4) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 667 00 zł, 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z środków, o których mowa w art. 5 ust., w wysokości 17 169 637,29 zł. 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 339 074 146,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 235 219 041,25zł, w szczególności: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 93 849 134,00 zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 48 813 18 zł, 3) dotacje na zdania bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie 27 122 708,00 zł w tym: 1. dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 1 500 00zł, 2. dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 772 00 zł, 3. dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 778 80 zł, 4. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 00 zł, 5. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 6 303 14zł, 6. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 13 708 768,00 zł, 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami 45 343 79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 5) wydatki na obsługę długu miasta 3 000 00 zł, 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 1 708 00 zł, 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 860 00 zł, Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 1

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 90 00 zł, 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 40 zł, 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 667 00zł finansowane z dochodów, o 1 ust. 2 pkt 4, 11) wydatki na programy finansowane z, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 614 30 zł. 3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 103 855 105,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego: a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 zł, b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 00 zł c) wydatki na programy finansowane z, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 23 436 031,58 zł 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2018: dochody 8 400 00 zł, wydatki 8 400 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 65 255 539,00 zł są kredyty i pożyczki. 2. Przychody budżetu w wysokości 73 334 671,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 8 079 132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5 321 804,00 zł, koszty 5 321 804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 6 487 288,00 zł, wydatki 6 487 288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 7. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 000 00 zł, z czego: 1) rezerwa ogólna 1 285 00 zł, 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 715 00 zł. 8. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018r. w łącznej kwocie 290 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 65 255 539,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 079 132,00 zł. 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 00 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 2

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 255 14 4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 255 14 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 7 40 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 5 000 00 nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 0630 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i 1 00 prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 50 komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 126 24 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 00 750 Administracja publiczna 717 252,00 5 10 80 75011 Urzędy wojewódzkie 522 652,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 522 524,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 128,00 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 192 80 10 80 Strona 1 z 8 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 1

0830 Wpływy z usług 82 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100 00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 179,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 621,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 1 80 terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 11 566,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 11 566,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 566,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 150 00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 150 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 150 00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 136 212 80 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 270 00 fizycznych Strona 2 z 8 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 2

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 270 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 28 887 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 27 400 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 830 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 600 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 50 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 11 810 80 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 79 80 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 721 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 600 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 560 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 3 500 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 150 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 3 245 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 000 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 950 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 295 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 92 000 00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 86 000 00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 6 000 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 41 655 458,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 41 355 458,00 jednostek samorządu terytorialnego Strona 3 z 8 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 355 458,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 300 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300 00 801 Oświata i wychowanie 5 533 70 602 30 80101 Szkoły podstawowe 59 70 0830 Wpływy z usług 26 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 24 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 00 80104 Przedszkola 4 821 20 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 790 00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 1 009 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 3 000 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 48 00 0830 Wpływy z usług 48 00 80110 Gimnazja 2 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 80195 Pozostała działalność 602 30 602 30 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 602 30 852 Pomoc społeczna 2 019 328,00 Strona 4 z 8 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 4

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 181 60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 88 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 93 10 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 140 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 70 00 85216 Zasiłki stałe 737 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 737 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 793 40 0830 Wpływy z usług 380 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 398 20 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 60 00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 00 Strona 5 z 8 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 80 00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 4 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 00 85295 Pozostała działalność 23 328,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23 328,00 855 Rodzina 45 835 586,00 85501 Świadczenie wychowawcze 32 204 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 32 204 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 12 579 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 453 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 126 00 zleconych ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 052 586,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 60 0830 Wpływy z usług 1 032 686,00 Strona 6 z 8 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 6

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 108 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 00 0830 Wpływy z usług 6 00 90002 Gospodarka odpadami 8 435 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 8 400 00 podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 35 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 667 00 środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 1 00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 1 00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 665 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103 24 92116 Biblioteki 103 24 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 103 24 terytorialnego bieżące razem: 255 602 07 613 10 majątkowe 600 Transport i łączność 14 962 789,25 14 962 789,25 60016 Drogi publiczne gminne 6 993 951,26 Strona 7 z 8 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 7

6 993 951,26 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 993 951,26 60095 Pozostała działalność 7 968 837,99 7 968 837,99 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 968 837,99 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 660 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 660 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 250 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 050 00 nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 360 00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 593 748,04 1 593 748,04 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 593 748,04 1 593 748,04 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 593 748,04 majątkowe razem: 18 216 537,29 16 556 537,29 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 273 818 607,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 169 637,29 Strona 8 z 8 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 8

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 80 61 80 1 80 1 80 60 00 01009 Spółki wodne 60 00 60 00 60 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 00 60 00 60 00 01030 Izby rolnicze 1 80 1 80 1 80 1 80 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 80 1 80 1 80 1 80 500 Handel 200 00 200 00 200 00 50095 Pozostała działalność 200 00 200 00 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 600 Transport i łączność 44 019 683,13 6 118 30 3 848 30 3 848 30 2 270 00 37 901 383,13 37 901 383,13 20 763 447,13 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 603 40 4 550 00 2 280 00 2 280 00 2 270 00 53 40 53 40 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 270 00 2 270 00 2 270 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 250 00 2 250 00 2 250 00 2 250 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 40 53 40 53 40 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 80 3 80 3 80 3 80 4430 Różne opłaty i składki 3 80 3 80 3 80 3 80 60016 Drogi publiczne gminne 27 113 424,71 1 513 00 1 513 00 1 513 00 25 600 424,71 25 600 424,71 8 743 424,71 4270 Zakup usług remontowych 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 857 00 16 857 00 16 857 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 993 951,26 6 993 951,26 6 993 951,26 6 993 951,26 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 749 473,45 1 749 473,45 1 749 473,45 1 749 473,45 60095 Pozostała działalność 12 297 558,42 50 00 50 00 50 00 12 247 558,42 12 247 558,42 12 020 022,42 Strona 1 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 036,00 186 036,00 186 036,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 968 837,99 7 968 837,99 7 968 837,99 7 968 837,99 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 051 184,43 4 051 184,43 4 051 184,43 4 051 184,43 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 50 41 50 41 50 630 Turystyka 859 00 859 00 814 00 814 00 45 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 859 00 859 00 814 00 814 00 45 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 45 00 45 00 45 00 4300 Zakup usług pozostałych 814 00 814 00 814 00 814 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 701 215,00 11 701 215,00 11 701 215,00 11 701 215,00 8 000 00 5 500 00 2 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 141 215,00 11 641 215,00 11 641 215,00 11 641 215,00 2 500 00 2 500 00 4260 Zakup energii 2 105 00 2 105 00 2 105 00 2 105 00 4270 Zakup usług remontowych 1 097 40 1 097 40 1 097 40 1 097 40 4300 Zakup usług pozostałych 6 021 915,00 6 021 915,00 6 021 915,00 6 021 915,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 35 35 35 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 00 100 00 100 00 100 00 4430 Różne opłaty i składki 20 30 20 30 20 30 20 30 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 75 1 75 1 75 1 75 4520 4590 4600 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 2 186 00 2 186 00 2 186 00 2 186 00 40 00 40 00 40 00 40 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48 50 48 50 48 50 48 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 00 2 500 00 2 500 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 2 500 00 Strona 2 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 70095 Pozostała działalność 3 060 00 60 00 60 00 60 00 3 000 00 3 000 00 4590 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 00 3 000 00 3 000 00 710 Działalność usługowa 737 375,00 737 375,00 737 375,00 16 825,00 720 55 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 737 375,00 737 375,00 737 375,00 16 825,00 720 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 825,00 12 825,00 12 825,00 12 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 676 55 676 55 676 55 676 55 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 39 00 39 00 39 00 39 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 24 857 058,25 22 306 858,25 21 854 058,25 17 734 359,00 4 119 699,25 10 00 430 80 12 00 2 550 20 2 550 20 75011 Urzędy wojewódzkie 522 524,00 522 524,00 522 524,00 522 524,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 436 00 436 00 436 00 436 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 00 76 00 76 00 76 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 524,00 10 524,00 10 524,00 10 524,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 519 094,00 519 094,00 107 294,00 2 294,00 105 00 411 80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 411 80 411 80 411 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 345,00 345,00 345,00 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 90 1 90 1 90 1 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 62 00 62 00 62 00 62 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 00 8 00 8 00 8 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 185 191,25 18 634 991,25 18 605 991,25 15 808 445,00 2 797 546,25 17 00 12 00 2 550 20 2 550 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 00 17 00 17 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 988 80 11 988 80 11 988 80 11 988 80 Strona 3 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 668,00 7 668,00 7 668,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 355,00 2 355,00 2 355,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 880 00 880 00 880 00 880 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 00 60 00 60 00 60 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 417 65 2 417 65 2 417 65 2 417 65 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 32 1 32 1 32 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 406,00 406,00 406,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 341 395,00 341 395,00 341 395,00 341 395,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 191,00 191,00 191,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 110 00 110 00 110 00 110 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 60 120 60 120 60 120 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 553 50 553 50 553 50 553 50 4260 Zakup energii 395 00 395 00 395 00 395 00 4270 Zakup usług remontowych 95 40 95 40 95 40 95 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 00 14 00 14 00 14 00 4300 Zakup usług pozostałych 815 95 815 95 815 95 815 95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 82 50 82 50 82 50 82 50 4390 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 76 50 76 50 76 50 76 50 4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 60 9 60 9 60 9 60 4430 Różne opłaty i składki 276 100,25 276 100,25 276 100,25 276 100,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 271 80 271 80 271 80 271 80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 24 196,00 24 196,00 24 196,00 24 196,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 00 70 00 70 00 70 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 050 00 2 050 00 2 050 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 20 500 20 500 20 Strona 4 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 058 564,00 1 058 564,00 1 048 564,00 34 576,00 1 013 988,00 10 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 576,00 28 576,00 28 576,00 28 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 15 16 15 16 15 16 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 83 10 83 10 83 10 83 4300 Zakup usług pozostałych 987 008,00 987 008,00 987 008,00 987 008,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 1 465 341,00 terytorialnego 1 465 341,00 1 463 341,00 1 366 52 96 821,00 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 057 02 1 057 02 1 057 02 1 057 02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 80 83 80 83 80 83 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196 20 196 20 196 20 196 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 50 27 50 27 50 27 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 46 30 46 30 46 30 46 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 50 7 50 7 50 7 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 60 15 60 15 60 15 60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 80 2 80 2 80 2 80 4430 Różne opłaty i składki 8 20 8 20 8 20 8 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 761,00 19 761,00 19 761,00 19 761,00 3 00 3 00 3 00 3 00 75095 Pozostała działalność 106 344,00 106 344,00 106 344,00 106 344,00 Strona 5 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 28 643,00 28 643,00 28 643,00 28 643,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 701,00 47 701,00 47 701,00 47 701,00 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 566,00 11 566,00 11 566,00 11 566,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 11 566,00 kontroli i ochrony prawa 11 566,00 11 566,00 11 566,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 60 9 60 9 60 9 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 70 1 70 1 70 1 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 266,00 266,00 266,00 266,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 830 32 4 430 48 4 386 88 3 750 41 636 47 43 60 399 84 399 84 75404 Komendy wojewódzkie Policji 50 00 50 00 50 00 50 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 50 00 50 00 50 00 50 00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 75410 15 00 Pożarnej 15 00 15 00 15 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 00 15 00 15 00 15 00 75414 Obrona cywilna 14 52 6 52 6 52 6 52 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 56 2 56 2 56 2 56 4270 Zakup usług remontowych 2 16 2 16 2 16 2 16 4700 6630 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 80 1 80 1 80 1 80 8 00 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 4 506 71 4 358 71 4 315 11 3 750 41 564 70 43 60 148 00 148 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43 60 43 60 43 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 897 01 2 897 01 2 897 01 2 897 01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228 70 228 70 228 70 228 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 541 50 541 50 541 50 541 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 00 71 00 71 00 71 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 80 58 80 58 80 58 80 Strona 6 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 20 12 20 12 20 12 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 00 126 00 126 00 126 00 4260 Zakup energii 39 50 39 50 39 50 39 50 4270 Zakup usług remontowych 66 70 66 70 66 70 66 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 80 11 80 11 80 11 80 4300 Zakup usług pozostałych 136 60 136 60 136 60 136 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 20 13 20 13 20 13 20 4410 Podróże służbowe krajowe 4 40 4 40 4 40 4 40 4430 Różne opłaty i składki 21 50 21 50 21 50 21 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 70 56 70 56 70 56 70 4480 Podatek od nieruchomości 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 00 27 00 27 00 27 00 148 00 148 00 148 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 25 25 25 25 4300 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 75495 Pozostała działalność 243 84 243 84 243 84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 243 84 243 84 243 84 757 Obsługa długu publicznego 4 708 00 4 708 00 1 708 00 3 000 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 3 000 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 000 00 3 000 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 3 000 00 3 000 00 3 000 00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 1 708 00 samorządu terytorialnego 1 708 00 1 708 00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 708 00 1 708 00 1 708 00 758 Różne rozliczenia 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 4810 Rezerwy 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 801 Oświata i wychowanie 129 306 153,00 89 706 153,00 74 755 185,00 61 935 707,00 12 819 478,00 14 213 768,00 134 90 602 30 39 600 00 39 600 00 Strona 7 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80101 Szkoły podstawowe 39 336 167,00 37 336 167,00 35 781 734,00 30 911 829,00 4 869 905,00 1 458 453,00 95 98 2 000 00 2 000 00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 00 2 00 2 00 1 456 453,00 1 456 453,00 1 456 453,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79 98 79 98 79 98 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 16 00 16 00 16 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 851 459,00 24 851 459,00 24 851 459,00 24 851 459,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 753 10 1 753 10 1 753 10 1 753 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 773 90 3 773 90 3 773 90 3 773 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 521 90 521 90 521 90 521 90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 80 20 80 20 80 20 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 47 11 47 11 47 11 47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 277 40 277 40 277 40 277 40 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 111 42 111 42 111 42 111 42 4260 Zakup energii 1 920 90 1 920 90 1 920 90 1 920 90 4270 Zakup usług remontowych 118 42 118 42 118 42 118 42 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 02 30 02 30 02 30 02 4300 Zakup usług pozostałych 857 405,00 857 405,00 857 405,00 857 405,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 00 43 00 43 00 43 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23 78 23 78 23 78 23 78 4410 Podróże służbowe krajowe 8 51 8 51 8 51 8 51 4430 Różne opłaty i składki 27 75 27 75 27 75 27 75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 408 87 1 408 87 1 408 87 1 408 87 4480 Podatek od nieruchomości 74 74 74 74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 89 20 89 20 89 20 89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 00 2 000 00 2 000 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 541 833,00 541 833,00 481 833,00 450 913,00 30 92 60 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60 00 60 00 60 00 Strona 8 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 403,00 356 403,00 356 403,00 356 403,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 31 20 31 20 31 20 31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 00 65 00 65 00 65 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 20 9 20 9 20 9 20 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 00 5 00 5 00 5 00 25 92 25 92 25 92 25 92 80104 Przedszkola 29 382 072,00 29 282 072,00 23 224 038,00 18 251 432,00 4 972 606,00 6 021 214,00 36 82 100 00 100 00 2360 2540 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 00 3 00 3 00 6 018 214,00 6 018 214,00 6 018 214,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 82 36 82 36 82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 217 372,00 14 217 372,00 14 217 372,00 14 217 372,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 121 80 1 121 80 1 121 80 1 121 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 356 60 2 356 60 2 356 60 2 356 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 373 50 373 50 373 50 373 50 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 00 22 00 22 00 22 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 182 16 182 16 182 16 182 16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 374 74 374 74 374 74 374 74 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 101 78 101 78 101 78 101 78 4260 Zakup energii 1 008 35 1 008 35 1 008 35 1 008 35 4270 Zakup usług remontowych 96 02 96 02 96 02 96 02 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 90 14 90 14 90 14 90 4300 Zakup usług pozostałych 1 034 44 1 034 44 1 034 44 1 034 44 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 32 62 32 62 32 62 32 62 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 07 19 07 19 07 19 07 Strona 9 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 71 71 71 71 71 71 71 71 4410 Podróże służbowe krajowe 18 87 18 87 18 87 18 87 4430 Różne opłaty i składki 4 40 4 40 4 40 4 40 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 763 176,00 763 176,00 763 176,00 763 176,00 10 53 10 53 10 53 10 53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 80105 Przedszkola specjalne 730 00 730 00 730 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 730 00 730 00 730 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 266 918,00 2 266 918,00 220 00 220 00 2 046 918,00 2540 4330 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 046 918,00 2 046 918,00 2 046 918,00 220 00 220 00 220 00 220 00 80110 Gimnazja 6 027 982,00 6 027 982,00 5 368 499,00 5 007 938,00 360 561,00 657 383,00 2 10 2320 2540 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 00 500 00 500 00 157 383,00 157 383,00 157 383,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 10 2 10 2 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 101 568,00 4 101 568,00 4 101 568,00 4 101 568,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 20 198 20 198 20 198 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 609 20 609 20 609 20 609 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 97 98 97 98 97 98 97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 50 20 50 20 50 20 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 34 50 34 50 34 50 34 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 10 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 46 32 46 32 46 32 46 32 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166 241,00 166 241,00 166 241,00 166 241,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 102 90 1 102 90 1 102 90 1 102 90 4300 Zakup usług pozostałych 1 102 90 1 102 90 1 102 90 1 102 90 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 346 00 346 00 346 00 5 70 340 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 15 15 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 340 30 340 30 340 30 340 30 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 061 938,00 1 061 938,00 1 061 938,00 1 034 075,00 27 863,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 807 175,00 807 175,00 807 175,00 807 175,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 30 59 30 59 30 59 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 00 147 00 147 00 147 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 60 20 60 20 60 20 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 863,00 27 863,00 27 863,00 27 863,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 935 703,00 3 935 703,00 1 138 703,00 1 058 101,00 80 602,00 2 797 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 797 00 2 797 00 2 797 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 814 368,00 814 368,00 814 368,00 814 368,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 20 68 20 68 20 68 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 95 153 95 153 95 153 95 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 583,00 21 583,00 21 583,00 21 583,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 32 20 32 20 32 20 32 Strona 11 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 21 00 21 00 21 00 21 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 282,00 37 282,00 37 282,00 37 282,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 4 167 396,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4 167 396,00 3 789 396,00 3 656 408,00 132 988,00 378 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 378 00 378 00 378 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 875 071,00 2 875 071,00 2 875 071,00 2 875 071,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 37 180 37 180 37 180 37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 527 00 527 00 527 00 527 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 967,00 73 967,00 73 967,00 73 967,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 37 00 37 00 37 00 37 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 988,00 93 988,00 93 988,00 93 988,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 258 901,00 258 901,00 194 101,00 190 011,00 4 09 64 80 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 64 80 64 80 64 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 271,00 156 271,00 156 271,00 156 271,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 2 20 2 20 2 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 70 27 70 27 70 27 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 84 3 84 3 84 3 84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 09 4 09 4 09 4 09 80195 Pozostała działalność 40 148 343,00 2 648 343,00 2 046 043,00 1 369 30 676 743,00 602 30 37 500 00 37 500 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 166 21 1 166 21 1 166 21 1 166 21 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407 568,00 407 568,00 407 568,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 81 173 81 173 81 173 81 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 247,00 70 247,00 70 247,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 18 25 18 25 18 25 18 Strona 12 z 22 Id: 930003F4-0EEB-496D-827D-7A383625CCD9. Podpisany Strona 12