BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA ROK 2003

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA ROK 2003 Toruń, grudzień 2002 rok

SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona 1. Uchwała Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu z dnia 30.12.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. 5 2. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na rok 2003 9 3. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na rok 2003 16 4. Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy w 2003 roku i źródła pokrycia deficytu budżetowego 26 5. Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Województwa na rok 2003 27 6. Załącznik Nr 5 - Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów 28 7. Załącznik Nr 6 - Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne 29 8. Załącznik Nr 7 - Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2003 30 9. Załącznik Nr 8 - Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim realizowanych w 2003 roku 33 10. Załącznik Nr 9 - Wydatki na 2003 rok na wojewódzki wieloletni program inwestycyjny 36 11. Załącznik Nr 10 - Wykaz dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rok 2003 37 12. Załącznik Nr 11 - Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2003 39

13. Załącznik Nr 12 - Wielkość dotacji celowych z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom w roku 2003 40 14. Załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2003 41 15. Załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji z funduszy celowych i ze środków własnych na rok 2003 43 16. Załącznik Nr 15 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2003 44 17. Załącznik Nr 16 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok 2003 45 18. Załącznik Nr 17 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003 46 19. Załącznik Nr 18 Plan Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2003 49 20. Załącznik Nr 19 - Plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003 50 21. Załącznik Nr 20 - Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003 51

22. Załącznik Nr 21 - Plan wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pracy w roku 2003 52 23. Część opisowa budżetu na 2003 rok 53 24. Graficzna prezentacja budżetu 181 25. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych 188

UCHWAŁA NR IV/36/02 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (T. j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1590 z późn. zm.) art. 48 ust.1 pkt 1, art.52 ust.1, art.109, art. 110, art. 116 ust.1,2,3 i 4, art. 124 ust.1 i 2, art.128 ust.2 pkt 1 i 2 w związku z art.124 ust.2 pkt 2 i art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art.41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (T. j. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwala się budżet województwa na rok 2003. 1 2 Ustala się dochody budżetu województwa w wysokości 248.794.904 zł, z załącznikiem nr 1 do uchwały. zgodnie 3 Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 253.094.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustala się przychody budżetu województwa w wysokości 10.300.000 zł i rozchody budżetu województwa w wysokości 6.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 1.622.798 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe na: 5 1/ wydatki związane z modernizacją Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w wysokości 300.000 zł. 2/ wydatki związane z zakupem sprzętu drogowego w wysokości 890.000 zł.

6 1. Ustala się wydatki w 2003 r. na zadania inwestycje w wysokości 68.104.960 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w 2003 r. na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 35.256.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 3. Ustala się wydatki w 2003 r. związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości 8.822.560 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 7 1. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych i celowych dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w wysokości 51.275.924 zł. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 10 do uchwały. 2. Ustala się zakres i wielkość dotacji podmiotowych i celowych, udzielanych z budżetu samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 45.435.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 3. Ustala się wielkość dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom w wysokości 3.014.200 zł. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 12 do uchwały. 4. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych dla Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy w wysokości 582.000 zł z przeznaczeniem na: 1/ analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych według stawki jednostkowej za 1 hektar, 2/ monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacja na obszarach wiejskich według stawki jednostkowej za 1 hektar, 3/ uaktualnianie lub odnawianie map glebowo-rolniczych według stawki jednostkowej za 1 hektar. Stawki dotacji przedmiotowych określane są odrębną Uchwałą Sejmiku. 8 1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 47.737.022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z dotacji funduszy celowych w wysokości 5.420.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 14 do uchwały.

3. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych ze środków własnych Województwa w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 9 Ustala się plany przychodów i wydatków: 1. Zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały, 1/ Przychody 4.345.000 zł 2/ Wydatki 4.194.400 zł 2.Gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały, 1/ Przychody 7.682.300 zł 2/ Wydatki 7.682.300 zł 3. Środków specjalnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały. 1/ Przychody 3.068.693 zł 2/ Wydatki 3.104.219 zł Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych w tym : 1. Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały 1/ Przychody 3.000.000 zł 2/ Wydatki 3.441.000 zł 10 2. Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały 1/ Przychody 2.450.000 zł 2/ Wydatki 2.439.000 zł 11 1. Ustala się plan wpływów na rzecz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 85.524.225 zł. 2. Informację o wpływach na rzecz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ich redystrybucji przedstawiono w załączniku nr 20 do uchwały.

12 Ustala się plan wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały. Upoważnia się Zarząd Województwa do: 13 1/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, 3/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków kierownikom Jednostek organizacyjnych samorządu województwa, 4/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do kwoty 10.000.000 zł, 5/ udzielania pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000 zł., 6/ zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek, powodujących skutki finansowe w następnym roku budżetowym do wysokości 5 % planowanych wydatków budżetu województwa, 7/ zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji wieloletnich programów wojewódzkich powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości kwot określonych w tych programach. 14 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy. 15 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 16

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2003 Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r. w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM 248 794 904 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 891 064 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictw 582 000 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 582 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnyc 54 664 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 324 092 Pozostałe odsetki 500 097 Wpływy z różnych dochodów 1 840 01008 Melioracje wodne 11 403 000 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 383 000 5 420 000 3 600 000 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowyc 13 851 400 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 13 851 400 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 16 695 945 15011 Rozwój przedsiębiorczośc 16 695 945 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 13 780 945 2 915 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 2 915 000

w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 55 660 280 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 20 761 000 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 18 685 000 2 076 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusow 22 306 000 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 22 306 000 60013 Drogi publiczne wojewódzki 8 420 280 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 780 083 Wpływy z usług 3 000 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 35 000 092 Pozostałe odsetki 2 000 097 Wpływy z różnych dochodów 1 500 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 8 352 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 8 352 000 60041 Infrastruktura portow 4 173 000 652 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez samorządu województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 173 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 173 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 341 556 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam 4 341 556 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 99 000 242 556 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4 000 000

w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. 1 2 3 4 5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 185 700 71003 Biura planowania przestrzenneg 700 097 Wpływy z różnych dochodów 700 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjn 185 000 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 185 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 77 050 75018 Urzędy marszałkowski 7 050 069 Wpływy z różnych opłat 2 000 083 Wpływy z usług 2 000 097 Wpływy z różnych dochodów 3 050 75095 Pozostała działalność 70 000 083 Wpływy z usług 70 000 w tym: współfinansowania Biura w Dusseldorfie 70 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 26 938 651 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 460 000 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 60 000 048 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 400 000 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26 478 651 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 341 951 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 136 700 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 81 383 822 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 532 975 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 532 975 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województ 17 124 277 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 124 277 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województ 43 366 570 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43 366 570 75814 Różne rozliczenia finansow 360 000 092 Pozostałe odsetki 360 000

w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. 1 2 3 4 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 726 318 80102 Szkoły podstawowe specjalne 555 092 Pozostałe odsetki 300 097 Wpływy z różnych dochodów 255 80111 Gimnazja specjalne 80 097 Wpływy z różnych dochodów 80 80130 Szkoły zawodowe 263 005 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 140 083 Wpływy z usług 15 000 092 Pozostałe odsetki 70 097 Wpływy z różnych dochodów 3 795 609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 200 000 80141 Zakłady kształcenia nauczyciel 2 308 083 Wpływy z usług 618 092 Pozostałe odsetki 170 097 Wpływy z różnych dochodów 1 520 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycie 820 092 Pozostałe odsetki 100 097 Wpływy z różnych dochodów 720 80147 Biblioteki pedagogiczne 380 550 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 380 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 380 000 097 Wpływy z różnych dochodów 550 80195 Pozostała działalność 79 000 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 79 000

w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. 1 2 3 4 5 851 OCHRONA ZDROWIA 16 036 075 85111 Szpitale ogólne 10 000 000 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 10 000 000 w tym: Kontrakt wojewodzki 10 000 000 85142 Kolumny transportu sanitarneg 7 453 097 Wpływy z różnych dochodów 7 453 85148 Medycyna pracy 1 199 000 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 199 000 85157 Staże i specjalizacje medyczne 4 829 622 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 829 622 853 OPIEKA SPOŁECZNA 3 693 300 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 625 300 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34 200 097 Wpływy z różnych dochodów 100 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 3 591 000 85395 Pozostała działalność 68 000 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 68 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21 560 85407 Placówki wychowania pozaszkolneg 460 097 Wpływy z różnych dochodów 460 85410 Internaty i bursy szkoln 100 097 Wpływy z różnych dochodów 100 85495 Pozostała działalność 21 000 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 21 000

w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. 1 2 3 4 5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 374 000 90095 Pozostała działalność 1 374 000 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 374 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 769 583 92106 Teatry dramatyczne i lalkow 1 755 800 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 955 800 800 000 w tym: Kontrakt 800 000 92107 Teatry muzyczne, opery, operetk 5 841 900 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 100 000 1 741 900 4 000 000 w tym: Kontrakt 4 000 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel 2 002 700 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 360 000 1 062 700 580 000 w tym: Kontrakt 580 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 516 900 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 516 900

w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. 1 2 3 4 5 92110 Galerie i biura wystaw artystycznyc 249 800 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 25 000 224 800 92116 Biblioteki 3 661 483 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 123 400 1 601 600 1 936 483 92118 Muzea 1 741 000 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 41 500 1 399 500 300 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 300 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/2002 z dnia 30.12.2002 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2003 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 WYDATKI OGÓŁEM 253 094 904 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 900 300 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 582 000 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 582 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 500 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 317 910 Pozostałe świadczenia pracownicze 26 832 Pozostałe wydatki bieżące 155 258 01008 Melioracje wodne 11 703 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 317 910 Pozostałe świadczenia pracownicze 29 025 Pozostałe wydatki bieżące 916 065 Wydatki remontowe 420 000 Wydatki majątkowe 9 020 000 01009 Spółki wodne 200 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 851 400 Wydatki majątkowe 13 851 400 01095 Pozostała działalność 63 900 Pozostałe wydatki bieżące 63 900 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 19 295 945 15011 Rozwój przedsiębiorczości 19 295 945 Pozostałe wydatki bieżące 11 900 945 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5 515 000

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 w tym: Kontrakt wojewódzki 3 815 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji 1 880 000 z tego na zadania: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu Centrum Transferu Technologicznego 1 500 000 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego 4 015 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 3 815 000 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent B1 11 900 945 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent A 1 880 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 92 214 446 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 27 507 560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych 18 685 000 Wydatki majątkowe 8 822 560 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 306 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 306 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 38 227 886 Wynagrodzenia z pochodnymi 6 263 800 Pozostałe świadczenia pracownicze 120 300 Pozostałe wydatki bieżące 10 980 800 Wydatki remontowe 6 924 986 Wydatki majątkowe 13 938 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 11 108 000 60041 Infrastruktura portowa 4 173 000 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 4 173 000 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Kontrakt wojewódzki 4 173 000

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 630 TURYSTYKA 150 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000 Pozostałe wydatki bieżące 92 000 63095 Pozostała działalność 50 000 Pozostałe wydatki bieżące 50 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 15 000 Pozostałe wydatki bieżące 185 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 185 000 71003 Biura planowania przestrzennego 3 000 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 734 900 Pozostałe świadczenia pracownicze 68 400 Pozostałe wydatki bieżące 196 700 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 000 Pozostałe wydatki bieżące 185 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 576 000 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 486 000 Pozostałe wydatki bieżące 1 416 000 Wydatki remontowe 70 000 75018 Urzędy marszałkowskie 11 345 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 8 835 000 Pozostałe świadczenia pracownicze 145 350 Pozostałe wydatki bieżące 2 019 650 Wydatki remontowe 130 000 Wydatki majątkowe 215 000

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 75095 Pozostała działalność 745 000 w tym: Pozostałe wydatki bieżące 720 000 Wydatki majątkowe 25 000 Promocja Województwa 200 000 Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Regionów 60 000 Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich 50 000 Utrzymanie Biura w Düsseldorfie 75 000 Utrzymanie Biura w Brukseli 200 000 Wykonanie insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 000 Nagrody Kapituły Marszałka Województwa 85 000 Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań 50 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 000 75495 Pozostała działalność 300 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 300 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 750 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 3 750 000 3 750 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 812 798 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 812 798 - rezerwa ogólna 1 622 798 - rezerwa celowa 1 190 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 723 601 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 226 251 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 109 850 Pozostałe świadczenia pracownicze 54 103 Pozostałe wydatki bieżące 62 298 80111 Gimnazja specjalne 357 644

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 Wynagrodzenia z pochodnymi 338 188 Pozostałe świadczenia pracownicze 16 941 Pozostałe wydatki bieżące 2 515 80130 Szkoły zawodowe 5 734 385 Wynagrodzenia z pochodnymi 4 381 268 Pozostałe świadczenia pracownicze 197 337 Pozostałe wydatki bieżące 755 780 Wydatki majątkowe 400 000 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 7 058 257 Wynagrodzenia z pochodnymi 6 539 446 Pozostałe świadczenia pracownicze 309 146 Pozostałe wydatki bieżące 209 665 80147 Biblioteki pedagogiczne 3 412 408 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 412 382 Pozostałe świadczenia pracownicze 111 586 Pozostałe wydatki bieżące 408 440 Wydatki majątkowe 480 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 480 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 733 670 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 191 921 Pozostałe świadczenia pracownicze 144 303 Pozostałe wydatki bieżące 397 446 w tym zadanie: Doskonalenie nauczycieli 127 441 80195 Pozostała dzialalność 200 986 Pozostałe wydatki bieżące 200 986 w tym: Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Nauczycieli dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych 26 786

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych Edukacja ponadprogramowa (konkursy uczniowskie) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 85 200 10 000 79 000 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 387 200 80395 Pozostała działalność 387 200 Pozostałe wydatki bieżące 387 200 851 OCHRONA ZDROWIA 18 928 622 85111 Szpitale ogólne 11 200 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 11 200 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 10 000 000 85148 Medycyna pracy 2 449 000 Pozostałe wydatki bieżące 2 449 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 000 Pozostałe wydatki bieżące 203 000 Wydatki remontowe 197 000 85157 Staże i specjalizacje medyczne 4 829 622 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1 544 000 Zlecenie organizacji staży i specjalizacji medycznych 3 285 622 85195 Pozostała działalność 50 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 000 11 200 Pozostałe wydatki bieżące 26 800 w tym: Województwo promujące zdrowie 50 000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 4 529 000 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej 500 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 434 600

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 Pozostałe świadczenia pracownicze 8 100 Pozostałe wydatki bieżące 57 300 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 300 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 299 950 Pozostałe świadczenia pracownicze 56 025 Pozostałe wydatki bieżące 944 025 85395 Pozostała działalność 729 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 7 156 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 71 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 300 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 17 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 213 000 Pozostałe wydatki bieżące 120 844 w tym: Przeciwdziałanie ubóstwu - dożywianie dzieci 301 000 Wypoczynek dzieci i młodzieży 300 000 Programy z zakresu pomocy społecznej 33 900 Profesja 16 100 Forum Organizacji Pozarządowych 10 000 Integracja z Unią Europejską 68 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 936 068 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 098 428 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 944 318 Pozostałe świadczenia pracownicze 98 399 Pozostałe wydatki bieżące 55 711 85410 Internaty i bursy szkolne 597 066 Wynagrodzenia z pochodnymi 410 556

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 Pozostałe świadczenia pracownicze 14 646 Pozostałe wydatki bieżące 171 864 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 690 Pozostałe wydatki bieżące 20 690 85495 Pozostała działalność 219 884 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 195 000 Pozostałe wydatki bieżące 24 884 w tym: Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych 3 884 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 21 000 Stypendia dla uczniów 195 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 374 000 90095 Pozostała działalność 1 374 000 Pozostałe wydatki bieżące 1 374 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38 831 924 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 23 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 000 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 4 416 759 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 3 616 759 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 800 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 800 000 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 11 482 706 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 7 382 706 Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa 100 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 000 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 000 000

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 4 707 866 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 3 767 866 Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa 360 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 580 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 580 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 073 357 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 2 823 357 Dotacja na inne zadania 250 000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 065 210 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 1 040 210 Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa 25 000 92116 Biblioteki 8 372 293 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 8 248 893 Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa 123 400 92118 Muzea 4 813 733 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 4 472 233 Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa 41 500 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 300 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 300 000 92195 Pozostała działalność 877 000 Pozostałe dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 300 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000 Pozostałe wydatki bieżące 527 000

Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2003 1 2 4 5 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 000 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 700 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 700 000 92695 Pozostała działalność 300 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 100 000 Pozostałe wydatki bieżące 200 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r. Wynik budżetowy w 2003 roku i źródła pokrycia deficytu budżetowego w złotych Lp. Treść Plan na 2003 r. 1 2 3 I. Wynik budżetowy 1 Planowane dochody 248 794 904 2 Planowane wydatki 253 094 904 3 Wynik budżetowy (deficyt) -4 300 000 II. Źródła pokrycia deficytu budżetowego 1 Kredyt 4 300 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r. Przychody i rozchody budżetu Województwa na rok 2003 w złotych Nazwa Plan na 2003 r. 1 2 3 Przychody 10 300 000 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 1 287 504 944 Pozostałe przychody z prywatyzacji 4 712 496 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym 4 300 000 Rozchody 6 000 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6 000 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r. Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 1999 r. 1 149 153 1 149 153 - - - - - 2. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2000 r. 16 300 000 3 500 000 4 000 000 5 000 000 3 800 000 - - 3. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2001 r. 10 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000-4. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2002 r. 7 216 000 - - 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 216 000 5. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2003 r. 4 300 000 - - - 1 000 000 1 000 000 2 300 000 6. Razem spłaty rat kredytów w kolejnych latach 38 965 153 6 649 153 6 000 000 9 000 000 8 800 000 5 000 000 3 516 000 7. Wielkość długu na koniec okresu 28 016 000 26 316 000 17 316 000 8 516 000 3 516 000-8. Spłata odsetek od zaciągniętych kredyt. 14 420 220 3 550 000 3 471 500 3 498 180 2 427 180 1 104 180 369 180 9. Spłata kredytu wraz z odsetkami w kolejnych latach 53 385 373 10 199 153 9 471 500 12 498 180 11 227 180 6 104 180 3 885 180 10. Szacowane dochody województwa w kolejnych latach 237 406 684 248 794 904 256 258 751 263 946 514 271 864 909 280 020 856 Relacja spłaty kredytu wraz 11. z odsetekami w kolejnych latach do dochodów budżetu (maksymalna - 15%) 4,30% 3,81% 4,88% 4,25% 2,25% 1,39% 12. Relacja kwoty długu w kolejnych latach do dochodów budżetu (maksymalna - 60%) 11,80% 10,58% 6,76% 3,23% 1,29% 0,00% Innych tytułów dłużnych brak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne w złotych Prognozowana Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku Lp Tytuł dłużny kwota długu na dzień 31.12.2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 1 2 3 4 5 6 7 1. Wyemitowane papiery wartościowe - - - - - 2. Kredyty: - długoterminowe 28 016 000 26 316 000 17 316 000 8 516 000 3 516 000 - krótkoterminowe - - - - - 3. Pożyczki: - długoterminowe - - - - - - krótkoterminowe - - - - - 4. Przyjęte depozyty - - - - - 5. Wymagalne zobowiązania: 2 640 000 - - - - a/ jednostek budżetowych, - - - - - b/ pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), 2 640 000 - - - - wynikające z: - - - - - ustaw, - - - - - - orzeczeń sądu, - - - - - - udzielonych poręczeń i gwarancji, - - - - - - innych tytułów ( w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 2 640 000 - - - - 6. Ogółem kwota zadłużenia 30 656 000 26 316 000 17 316 000 8 516 000 3 516 000 7. Prognozowane dochody budżetowe 237 406 684 248 794 904 256 258 751 263 946 514 271 864 909 8. Relacja kwoty długu w kolejnych latach do dochodu budżetu (maksymalna - 60 %) 12,91% 10,58% 6,76% 3,23% 1,29%

Załącznik Nr 7 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/2002 z dnia 30.12.2002 r. Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2003 w złotych Poz. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania robót Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 ze środków własnych z dotacji celowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Środki do pozyskania z innych źródeł 1 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO x x 67 326 367 x 22 871 400 0 22 871 400 0 2 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Kuj.-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 1997/2008 103 915 200 59 898 767 57,64 9 020 000 0 9 020 000 0 3 01078 Naprawa, odbudowa i modernizacja urzadzeń melioracji wodnych podstawowych- usuwanie skutków powodzi Kuj.-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 2002/2004 25 489 000 7 427 600 29,14 13 851 400 0 13 851 400 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x x 8 717 922 x 26 933 560 12 332 560 14 601 000 0 w tym: Kontrakt wojewódzki 15 281 000 2 756 000 12 525 000 5 60001 Zakup autobusów szynowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2001/2006 39 030 240 2 400 000 6,15 8 822 560 6 746 560 2 076 000 6 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie (dł.23,841 km) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/2003 10 990 000 2 300 000 20,93 8 690 000 2 334 000 6 356 000 0 w tym: Kontrakt wojewódzki 8 690 000 2 334 000 6 356 000 7 60013 Opracowanie dokumentacji drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice- Tuchola-Świecie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/2003 90 000 0 0,00 90 000 90 000 8 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia (6,105 Zarząd Dróg Wojewódzkich km) w Bydgoszczy 2001/2003 4 125 000 1 707 000 41,38 2 418 000 422 000 1 996 000 0 w tym: Kontrakt wojewódzki 2 418 000 422 000 1 996 000 9 60013 Modernizacja drogi nr 251 Kaliska- Inowrocław odc. Pakość-Inowrocław od km73+858 do km 74+038 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2003 410 000 0 0,00 410 000 410 000

Poz. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania robót Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 ze środków własnych z dotacji celowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Środki do pozyskania z innych źródeł 10 60013 Modernizacja drogi nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w m.kowal Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2001/2003 1 440 992 1 110 922 77,09 330 000 330 000 11 60013 Przebudowa drogi woj. nr 251 Kaliska-Zarząd Dróg Wojewódzkich Inowrocław w Bydgoszczy 2002/2004 5 747 789 700 000 12,18 1 910 000 1 910 000 12 60013 Opracowanie dokumentacji drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska- Inowrocław Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/2003 90 000 0 0,00 90 000 90 000 13 60041 Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy Port Lotniczy w Bydgoszczy 2001/2003 31 550 000 500 000 1,58 4 173 000 4 173 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 173 000 4 173 000 14 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA x x x x 240 000 240 000 0 15 75018 Zakupy inwestycyjne 16 75095 Insygnia Województwa Urząd Marszałkowski w Toruniu 2003 215 000 x x 215 000 215 000 Urząd Marszałkowski w Toruniu 2003 25 000 x x 25 000 25 000 17 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA x x 450 000 x 300 000 300 000 0 0 18 75495 Zakupy inwestycyjne dla Policji Urząd Marszałkowski w Toruniu 2003 300 000 450 000 0,00 300 000 300 000 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE x x 2 283 638 x 880 000 300 000 580 000 0 w tym: Kontrakt wojewódzki 480 000 100 000 380 000 20 80133 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Medycznych w Grudziądzu Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu 1997/2003 2 400 000 2 022 481 84,27 400 000 200 000 200 000 21 80143 Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy 2000/2003 780 000 261 157 33,48 480 000 100 000 380 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 480 000 100 000 380 000

Poz. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania robót Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 ze środków własnych z dotacji celowych Środki do pozyskania z innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 851 OCHRONA ZDROWIA x x 58 385 065 x 11 200 000 1 200 000 10 000 000 0 23 85111 Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Wojewódzki Szpital w Toruniu Dziecięcy w Toruniu 1997/2004 128 157 868 58 385 065 45,56 10 000 000 0 10 000 000 0 w tym: Kontrakt wojewódzki 10 000 000 0 10 000 000 24 85111 Dostosowanie obiektu Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy 2003 1 200 000 0 0,00 1 200 000 1 200 000 0 25 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO x x 70 439 353 x 5 680 000 0 5 680 000 0 w tym: Kontrakt wojewódzki 5 680 000 0 5 680 000 26 92107 Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy Opera NOVA w Bydgoszczy 1973/2004 113 992 000 69 639 353 61,09 4 000 000 0 4 000 000 0 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 000 000 0 4 000 000 27 92108 Modernizacja obiektów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 2002/2003 1 130 000 550 000 48,67 580 000 0 580 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 580 000 0 580 000 28 92118 29 92106 Roboty remontowo-konserwatorskie budynku Arsenału Muzeum Etnograficznego w Toruniu Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2002/2003 550 000 250 000 45,45 300 000 0 300 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 300 000 300 000 Modernizacja obiektów Teatru Horzycy w Toruniu Teatr im. Horzycy w Toruniu 2003 800 000 0 0,00 800 000 0 800 000 w tym: Kontrakt wojewódzki 800 000 800 000 30 OGÓŁEM x x 207 602 345 x 68 104 960 14 372 560 53 732 400 0 w tym: Kontrakt wojewódzki 31 441 000 2 856 000 28 585 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r. Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim realizowanych w 2003 roku Lp. Numer zadania ujętego w Kontrakcie Zadanie Cel zadania Dotacje z budżetu państwa Środki własne województwa Środki Wspólnoty Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie Okres realizacji zadania Łączne nakłady Rok realizacji Wydatki wg źródeł finansowania w złotych Środki z innych źródeł 1. 1.1/2 Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie (dł.23,841 km) Poprawa bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy II kw. 2002r IV kw.2003r 10 990 000 2 001 0 0 0 0 2 002 2 085 000 215 000 0 0 2 003 6 356 000 2 334 000 0 0 2. 1.1/3 Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (6,105 km) Poprawa bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy II kw. 2001r IV kw. 2003r 4 125 000 2 001 0 0 0 0 2 002 1 000 000 707 000 0 0 2 003 1 996 000 422 000 0 0 Razem I 15 115 000 2 001 0 0 0 0 2 002 3 085 000 922 000 0 0 2 003 8 352 000 2 756 000 0 0 II. Tworzenie, rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa publicznego 3. 1.4/4 Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Poprawa warunków czytelnictwa Pedagogiczna Bilioteka Wojewódzka w Bydgoszczy 2000 r. IV kw.2003r. 780 000 2 001 80 000 0 0 100 000 2 002 0 0 0 0 2 003 380 000 100 000 0 0

Lp. Numer zadania ujętego w Kontrakcie Zadanie Cel zadania Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie Okres realizacji zadania Dotacje z budżetu państwa Środki własne województwa Środki Wspólnoty Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 III. Inwestycje poprawiające stan infrastruktury społecznej Łączne nakłady Rok realizacji Wydatki wg źródeł finansowania w złotych Środki z innych źródeł 4. 1.3.1 Modernizacja i rozbudowa obiektów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych, zwiększenie potencjału regionu w zakresie świadczonych usług medycznych Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 1997 r. 2004 r. 128 157 868 2 001 7 500 000 0 0 100 000 2 002 10 000 000 0 0 0 2 003 10 000 000 0 0 0 5. 1.3.3 Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej Opera NOVA w Bydgoszczy 1973 r. 2004 r. 113 992 000 2 001 18 900 000 0 0 0 2 002 10 000 000 0 0 0 2 003 4 000 000 0 0 0 Razem III 242 149 868 IV. Ochrona i odnowa materialnych elementów ogólnonarodowego dziedzictwa regionu znajdujących się na terenie województwa 2 001 26 400 000 0 0 100 000 2 002 20 000 000 0 0 0 2 003 14 000 000 0 0 0 6. 3.1/1 Ochrona zagrożonych obiektów Roboty konserwatorskie zabytkowych, aktywizacja obiektu Filharmonii turystyczna na bazie walorów Pomorskiej w Bydgoszczykulturowych Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy IV kw.2002r. I kw. 2003 r. 1 130 000 2 001 0 0 0 0 2 002 500 000 50 000 0 0 2 003 580 000 0 0 0 7. 3.1/2 Roboty remontowokonserwatorskie budynku Ochrona zagrożonych obiektów Arsenału Muzeum zabytkowych, aktywizacja Etnograficznego w turystyczna na bazie walorów Toruniu kulturowych Muzeum Etnograficzne w Toruniu I kw. 2002 r. IV kw.2003 r. 550 000 2 001 0 0 0 0 2 002 200 000 50 000 0 0 2 003 300 000 0 0 0

Lp. Numer zadania ujętego w Kontrakcie Zadanie Cel zadania Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie Okres realizacji zadania Dotacje z budżetu państwa Środki własne województwa Środki Wspólnoty Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Łączne nakłady Rok realizacji Wydatki wg źródeł finansowania w złotych Środki z innych źródeł 8. Modernizacja obiektów Teatru im.w.horzycy w Toruniu Ochrona zagrożonych obiektów zabytkowych Teatr im. W. Horzycy w Toruniu I kw.2003r. IV.kw.2003r 800 000 Razem IV 2 480 000 2 001 0 0 0 0 2 002 0 0 0 0 2 003 800 000 0 0 0 2 001 0 0 0 0 2 002 700 000 100 000 0 0 2 003 1 680 000 0 0 0 V. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej 9. 1.1.3 Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Bydgoszczy Rozwój lotniczej komunikacji pasażerskiej w ruchu krajowym i zagranicznym, rozszerzenie obsługi przewozów towarowych, rozwój infrastruktury lotniczej Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 2001-2003 31 550 000 2 001 3 000 000 0 0 10 550 000 2 002 500 000 0 0 500 000 2 003 4 173 000 0 0 4 500 000 VI. Wspieranie powstawania instytucji okołobiznesowych i rozwoju przedsiębiorczości 2 001 0 0 0 0 10. 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Samorząd Województwa 2002/2003 4 815 000 2 002 500 000 100 000 0 400 000 2 003 2 915 000 900 000 0 0 OGÓŁEM dotacje z budżetu państwa 2001 dotacje z budżetu państwa 2002 dotacje z budżetu państwa 2003 29 480 000 0 0 10 750 000 24 785 000 1 122 000 0 900 000 31 500 000 3 756 000 0 4 500 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/2002 z dnia 30.12.2002 r. Wydatki w 2003 roku na wojewódzki wieloletni program inwestycyjny Poz. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 ze środków własnych z dotacji celowych Wydatki z budżetu w 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w złotych Wydatki z budżetu w 2005 r. 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x 39 030 240 2 400 000 6,15 8 822 560 6 746 560 2 076 000 9 757 560 11 222 560 2 60001 Zakup autobusów szynowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2002/2006 39 030 240 2 400 000 6,15 8 822 560 6 746 560 2 076 000 9 757 560 11 222 560 3 OGÓŁEM x 39 030 240 2 400 000 6,15 8 822 560 6 746 560 2 076 000 9 757 560 11 222 560

Załącznik Nr 10 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 Wykaz dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rok 2003 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2003 r. 1 2 3 4 OGÓŁEM 51 275 924 851 OCHRONA ZDROWIA 12 744 000 85111 Inwestycja wieloletnia - Budowa Szpitala 10 000 000 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 10 000 000 85111 Modernizacja budynku Szpitala 1 200 000 Regionalne Centrum Onkologii - Szpital im. prof. Łukaszczyka 1 200 000 85157 Staże i specjalizacje medyczne 1 544 000 Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej 1 544 000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 300 000 Pozostałe jednostki organizacyjne 300 000 85395 Wypoczynek dzieci i młodzieży 300 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38 231 924 Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 4 416 759 92106 działalność statutowa 3 616 759 92106 zadania inwestycyjne 800 000 Opera Nova w Bydgoszczy 11 482 706 92107 działalność statutowa 7 382 706 92107 zadania objęte mecenatem państwa 100 000 92107 zadania inwestycyjne 4 000 000 Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 4 707 866 92108 działalność statutowa 3 767 866 92108 zadania objęte mecenatem państwa 360 000 92108 zadania inwestycyjne 580 000 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 1 249 939