WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2016 Łódź, 15 listopada 2016 r. Pan Andrzej Szymanek Starosta Powiatu Wieruszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), w dniach 11-12 października 2016 r. przeprowadzona została kontrola Starosty Powiatu Wieruszowskiego w zakresie wykonywania zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Okres objęty kontrolą: od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. Kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7 oraz w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z 26 września i 4 października 2016 roku: 1. Marcin Szyszkowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 59/2016); 2. Iwona Brożyna - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 60/2016). Starosta Wieruszowski zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 281,01 km oraz drogach gminnych o długości 483,703 km. W ramach procesu doboru próby do kontroli wzięto pod uwagę wszystkie drogi powiatowe i gminne położone w powiecie wieruszowskim. W wyniku dokonanej analizy przy uwzględnieniu uzyskanych informacji od Starosty Wieruszowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie,
wybrano następujące drogi gminne, na których w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. odnotowano wypadki z ofiarami śmiertelnymi bądź zanotowano wypadki drogowe: droga gminna 118053E, droga gminna 118168E, droga gminna 118128E, droga gminna 118373E. oraz drogi powiatowe, na których w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. odnotowano wypadki z ofiarami śmiertelnymi bądź zanotowano wypadki drogowe: droga powiatowa 4706E, droga powiatowa 4704E, droga powiatowa 4714E, droga powiatowa 4729E, droga powiatowa 4715E, droga powiatowa 4502E, droga powiatowa 4708E, droga powiatowa 4510E. Dokumentacja związana z zarządzaniem ruchem na tych drogach została poddana kontroli w całości. W związku z powyższym, ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się jedynie do dokumentacji dotyczącej ww. dróg powiatowych i gminnych. Mając na uwadze ustalenia opisane w pkt. I-IV, działalność we wskazanym zakresie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami. I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Uchwałą Nr I/4/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r., funkcję Starosty Wieruszowskiego pełni Pan Andrzej Szymanek 1. Zgodnie z Uchwałą Nr I/5/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieruszowskiego, funkcję Wicestarosty Wieruszowskiego pełni Pan Mirosław Urbaś 2. 1 Uchwała Nr I/4/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Wieruszowskiego. 2 Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieruszowskiego.
Sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach, wykonuje zgodnie z zakresem czynności z 10 grudnia 2014 r. Pani Edyta Kosmalska Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg 3. Ponadto, zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach wykonują zgodnie z zakresami czynności Inspektor ds. transportu drogowego w Wydziale Komunikacji i Dróg 4 oraz pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie (zwanego dalej PZD w Wieruszowie) tj. Kierownik Zespołu Utrzymania Dróg i Mostów Przygotowania Zadań i Nadzoru 5 oraz Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych Decyzji Administracyjnych i Ewidencji 6. Zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach wykonywała również inna osoba wskazana przez Starostę Wieruszowskiego posiadająca wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 7. II. PROWADZENIE EWIDENCJI W trakcie kontroli stwierdzono, że organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych w powiecie wieruszowskim prowadzi ewidencję projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, o której mowa w 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.). Przedmiotowy rejestr zawiera wszelkie niezbędne elementy wskazane w ww. Rozporządzeniu. Jednocześnie ustalono, że prowadzeniem ewidencji projektów organizacji ruchu oraz ich przechowywaniem zajmuje się pracownik PZD w Wieruszowie - Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych Decyzji Administracyjnych i Ewidencji. Zarówno Kierownik Zespołu Utrzymania Dróg i Mostów Przygotowania Zadań i Nadzoru oraz Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych Decyzji Administracyjnych i Ewidencji PZD w Wieruszowie powołani zostali Zarządzeniem Starosty Wieruszowskiego do Zespołu Oceny Organizacji Ruchu i Weryfikacji Projektów Organizacji Ruchu Drogowego 8. Zgodnie z 6 ww. Zarządzenia obsługę kancelaryjną Zespołu wykonuje wyznaczony przez Dyrektora PZD 3 Zakres czynności Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg z 10 grudnia 2014 r. 4 Zakres czynności Inspektora ds. transportu drogowego z 30 grudnia 2015 r. 5 Zakres obowiązków i uprawnień Kierownika Zespołu Utrzymania Dróg i Mostów w PZD w Wieruszowie z 1 sierpnia 2011 r. 6 Zakres obowiązków i uprawnień Specjalisty w Zespole Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji w PZD w Wieruszowie z 1 sierpnia 2011 r. 7 Umowa zlecenie z 31 grudnia 2014 r. znak: OK.2150.69.2014 oraz umowa zlecenia z 30 grudnia 2015 r. znak: OK.2150.51.2015. 8 Zarządzenie Nr 43/15 Starosty Wieruszowskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Oceny Organizacji Ruchu i Weryfikacja Projektów Organizacji Ruchu Drogowego.
w Wieruszowie pracownik PZD prowadzący również ewidencję zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU W toku kontroli stwierdzono, że projekty stałej organizacji ruchu nie zostały przedłożone i w związku z tym nie zostały zatwierdzone dla żadnej całej drogi wybranej do badania. Kontroli poddano łącznie 29 projektów organizacji ruchu zatwierdzonych w latach 2015-2016. Przed zatwierdzeniem organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem nie korzystał z instrumentu przewidzianego w 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. Rozporządzenia tj. zasięgania opinii rzeczoznawcy, audytora lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i środowisko. Ponadto ustalono, że projekty o nr 14/CZ/2016, 30/2015, 36/2015, 40/2015, 44/2015 nie zawierały podpisów osoby wykonującej załączniki do projektów tj. schematy oznakowania. Część projektów nie posiadała również podpisów projektanta na planach orientacyjnych. Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Wieruszowskiego: W części projektów organizacji ruchu na planie orientacyjnym brak jest podpisów projektanta, co wynika z niedopatrzenia. Natomiast na projektach nr 14/CZ/2016, 30/2015, 36/2015, 40/2015, 44/2015 na załącznikach dotyczących schematów oznakowania brak jest podpisów projektanta lub są one w kserokopii, co wynika również z przeoczenia. Poza tym bez uwag. Należy stwierdzić, że zatwierdzone projekty organizacji ruchu posiadały opinie zarządu drogi, o której mowa w 7 ust. 2 pkt 4 ww. Rozporządzenia. Ponadto wyniki kontroli wykazały, że organ dokładał starań w celu egzekwowania od jednostek wprowadzających organizację ruchu obowiązku zawiadamiania zarządzającego ruchem o terminie jej wprowadzenia, zgodnie z 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Jak wyjaśniono: Zgodnie z 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia Starosta Wieruszowski był zawiadamiany przez jednostkę wprowadzającą organizację ruchu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Zawiadomienia dokonywano bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Dróg lub telefonicznie. Projekty organizacji ruchu w latach 2015 i 2016 r. zatwierdzał Starosta Wieruszowski lub Wicestarosta Wieruszowski zgodnie z upoważnieniem nr 36/2014 z dnia 22 kwietnia
2014 r. znak: OK.077.36.2014 Starosty Wieruszowskiego 9 i wyjaśnieniami dla zespołu kontrolnego z dnia 12 października 2016 r. 10 IV. PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU W zakresie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu ( 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia) stwierdzono, że w odniesieniu do 3 kontrolowanych projektów stałej organizacji ruchu (09/S/2015, 14/S/2015, 11/S/2016) Starosta Wieruszowski przeprowadził 1 kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu nr 09/S/2015. Jak ustalono, na podstawie zapisów zawartych w prowadzonej przez organ zarządzający ruchem ewidencji, pozostałe 2 projekty organizacji ruchu nie zostały do dnia zakończenia kontroli wprowadzone. W toku kontroli ustalono, iż Starosta Wieruszowski przy pomocy Zespołu Oceny Organizacji Ruchu i Weryfikacji Projektów Organizacji Ruchu Drogowego przeprowadzał kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach powiatowych i gminnych ( 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia). Jednocześnie stwierdzono, że na podstawie przedstawionej dokumentacji nie można ustalić, iż kontroli poddano wszystkie drogi oraz czy kontrole przeprowadzano zgodnie z zapisami rozporządzenia, tj. co najmniej raz na 6 miesięcy. Zgodnie z wyjaśnieniami: Zespół Oceny Organizacji Ruchu i Weryfikacji Projektów Organizacji Ruchu Drogowego powołany przez Starostę Wieruszowskiego dokonuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, kontroli ( ) zgodnie z 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia ( ). Przegląd oznakowania odbywa się na całych ciągach wszystkich dróg powiatowych i gminnych. W protokołach kontroli odnotowywane są tylko te drogi, na których stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast drogi, na których podczas objazdu nie stwierdzono żadnych uwag nie zostały ujęte w protokołach, gdyż Zespół nie uznał potrzeby ujęcia w protokołach dróg, na których nie stwierdzono nieprawidłowości. Wynika to również ze sposobu odnotowywania nieprowadzonych kontroli wykonanych wcześniej. Pragnę poinformować, że w dalszych działaniach kontrolnych w przedmiotowej sprawie protokół 9 Upoważnienie Starosty Wieruszowskiego Nr 36/2014 znak: OK.077.36.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 10 Wyjaśnienia Starosty Wieruszowskiego dla zespołu kontrolnego z dnia 12 października 2016 r.
będzie obejmował drogi powiatowe i gminne w całości. W protokołach kontroli odnotowywane są przede wszystkim nieprawidłowości związane z ustawieniem lokalizacją znaków drogowych, prawidłowości zastosowania, ich stanem technicznym, ograniczeniem widoczności znaków drogowych. Po spisaniu protokołów kontroli dokument wraz z pismem przewodnim przekazywany jest do jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie oznakowania drogi, jak również informacyjnie do Komendy Powiatowej Policji. Pismo obliguje zarządców poszczególnych dróg do podjęcia stosownych działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wykazanych w protokole i dodatkowo poinformowania Starosty Wieruszowskiego o podjętych działaniach w wyznaczonym terminie. Poszczególni zarządcy dróg w miarę możliwości sukcesywnie dokonują usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokołach, co wynika z otrzymanych informacji oraz ponownych kontroli Zespołu Oceny Organizacji Ruchu i Weryfikacji Projektów Organizacji Ruchu Drogowego. Powyższe wyjaśnienia nie mogą jednak zostać uznane za zasadne, ponieważ opisane działanie naruszyło ogólna zasadę pisemności, którą organ administracji publicznej winien bezwzględnie stosować dla celów dowodowych. Na podstawie wyjaśnień nie można stwierdzić, czy ww. kontrole były dokonywane w całości. W zakresie przeprowadzania przez organ zarządzający ruchem analizy istniejącej organizacji ruchu, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. Rozporządzenia wyjaśniono, że: Powołany przez Starostę Wieruszowskiego Zespół Oceny Organizacji Ruchu i Weryfikacji Projektów Organizacji Ruchu Drogowego na podstawie danych z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie przeprowadził analizę zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych użytkowników dróg na terenie powiatu wieruszowskiego w latach 2010-2015 ze szczególnym uwzględnieniem dróg w obrębie miasta Wieruszów. ( ) Wyniki analizy przekazano do zarządcy drogi (PZD w Wieruszowie) celem podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. PZD w Wieruszowie zlecił opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, w którym przewiduje się budowę mini ronda, utworzenie ciągów pieszo-rowerowych, wyniesionych przejść dla pieszych czy też zastosowanie aktywnych znaków drogowych 11. Reasumując, opisane powyżej ustalenia uzasadniają wydanie jednostce kontrolowanej oceny pozytywnej z uchybieniami, w przedmiocie i okresie objętym kontrolą. Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. 11 Informacja Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wieruszowie z dnia 11 października 2016 r. oraz Analiza zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych użytkowników dróg na terenie powiatu wieruszowskiego w latach 2010-2015 ze szczególnym uwzględnieniem dróg w obrębie miasta Wieruszów styczeń 2016 r.
Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach kontroli. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 października 2016 r. został przekazany do Starosty Wieruszowskiego. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do jego treści i wobec stwierdzonych uchybień zaleca się: przestrzeganie przepisów w zakresie zatwierdzania projektów organizacji ruchu określonych w ww. Rozporządzeniu ( 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia), przeprowadzanie, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych drogach ( 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia), stosowanie ogólnej zasady pisemności, którą organ administracji publicznej winien bezwzględnie stosować do celów dowodowych. Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. W związku z powyższym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy poinformować wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń i terminie ich realizacji, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Zgodnie z 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Jan Michajłowski DYREKTOR WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY i ROLNICTWA