UCHWAŁA NR XLIV/267/18 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIV/267/18 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1868 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,przychody i rozchody budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2018 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody 93.343.086,00 zł dochody bieżące 83.354.798,00 zł dochody majątkowe 9.988.288,00 zł 2. Wydatki 99.356.561,00 zł wydatki bieżące 82.650.574,00 zł wydatki majątkowe 16.705.987,00 zł 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 6.013.475,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.388.525,00 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 3.426.192,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.198.758,00 zł Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

2. Przychody budżetu powiatu wynoszą 7.988.499,00 zł tj. wolne środki w kwocie 3.173.782,00 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 3.426.192,00 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.388.525,00 zł 3. Rozchody budżetu powiatu z tytułu spłat otrzymanych kredytów wynoszą 1.975.024,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 020 Leśnictwo 568,00 02001 Gospodarka leśna 568,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 568,00 630 Turystyka 1 328,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 328,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 328,00 801 Oświata i wychowanie 6 718,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 917,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 917,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 1 801,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 801,00 80195 Pozostała działalność 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 15 832,00 terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 15 832,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 000,00 12 958,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 568,00 02001 Gospodarka leśna 568,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 568,00 630 Turystyka 1 328,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 328,00 4300 Zakup usług pozostałych 234,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 328,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234,00 801 Oświata i wychowanie 15 875,00 80115 Technika 4 275,00 4301 Zakup usług pozostałych 275,00 4431 Różne opłaty i składki 275,00 6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 4 275,00 80116 Szkoły policealne 15 452,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15 452,00 80120 Licea ogólnokształcące 10 500,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 500,00 80130 Szkoły zawodowe 4 917,00 4260 Zakup energii 4 917,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 1 801,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 801,00 80195 Pozostała działalność 70,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 365,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 365,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 133,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 133,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 334,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 334,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 882,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 892,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 892,00 85495 Pozostała działalność 2 990,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 990,00 Razem: 17 233,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK lp Wyszczególnienie Kwota I Planowane dochody 93.343.086,00 II Planowane wydatki 99.356.561,00 III Wynik nadwyżka / deficyt 6.013.475,00 IV Przychody 7.988.499,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 903 1.388.525,00 952 3.426.192,00 950 3.173.782,00 V Rozchody 1.975.024,00 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 1.975.024,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01005 01095 2 600 60095 3 700 70005 4 710 71012 71015 5 750 75045 6 754 75411 75414 75495 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Transport i łaczność Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność 77.839,00 50.000,00 27.839,00 696,00 696,00 155.011,00 155.011,00 713.869,00 234.845,00 479.024,00 39.000,00 39.000,00 4.848.216,00 4.835.040,00 3.000,00 10.176,00 77.839,00 50.000,00 27.839,00 696,00 696,00 155.011,00 155.011,00 713.869,00 234.845,00 479.024,00 39.000,00 39.000,00 4.848.216,00 4.835.040,00 3.000,00 10.176,00 27.839,00 27.839,00 696,00 696,00 64.904,00 64.904,00 564.225,00 129.845,00 434.380,00 23.500,00 23.500,00 4.242.897,00 4.232.721,00 10.176,00 50.000,00 50.000,00 90.107,00 90.107,00 149.644,00 105.000,00 44.644,00 15.500,00 15.500,00 605.319,00 602.319,00 3.000,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 7 755 75515 8 851 85156 852 85205 85231 9 853 85321 855 85508 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pomoc dla cudzoziemców Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności Rodzina Rodziny zastępcze OGÓŁEM 250.416,00 250.416,00 1.561.000,00 1.561.000,00 28.490,00 9.290,00 19.200,00 250.416,00 250.416,00 1.561.000,00 1.561.000,00 28.490,00 9.290,00 19.200,00 9.190,00 9.190,00 250.416,00 250.416,00 1.561.000,00 1.561.000,00 19.300,00 100,00 19.200,00 588.211,00 588.211,00 588.211,00 588.211,00 412.891,00 412.891,00 175.320,00 175.320,00 1.137.000,00 1.137.000,00 1.137.000,00 1.137.000,00 1.137.000,00 1.137.000,00 9.399.748,00 9.399.748,00 5.346.142,00 4.053.606,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK Lp Dział Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Rozdział otrzymane Ogółem Wynagrodzenia i pochodne Wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60013 801 80147 3. 855 85508 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Pomoc społeczna Rodziny zastępcze 867.079,00 867.079,00 191.379,00 191.379,00 153.280,00 153.280,00 867.079,00 867.079,00 191.379,00 191.379,00 153.280,00 153.280,00 131.680,00 131.680,00 157.000,00 157.000,00 Pozostałe wydatki 735.399,00 735.399,00 34.379,00 34.379,00 153.280,00 153.280,00 Ogółem 1.211.738,00 1.211.738,00 288.680,00 923.058,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 2310 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Celowa 800,00 80115 razem 800,00 855 85510 2320 Powiat Kazimierski Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych 85510 razem 855 85508 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 855 85508 2310 2310 Powiat Gliwickii Powiat Ostródzki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Ząbkowicki Powiat Wyszkowski opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. 144.360,00 144.360,00 12.000,00 7.920,00 30.960,00 7.920,00 39.698,00 22.320,00 44.400,00 2320 razem 165.218,00 Miasto na prawach powiatu Wałbrzych Miasto Wrocław 40.988,00 12.000,00 2310 razem 52.988,00 85508 razem 218.206,00 750 75075 2710 Gmina Dzierżoniów Dofinasnowanie wydania folderu z okazji 60 lecia Zespołu Górali Czadeckich,,Pojana" 75075 razem 1.500,00 801 80115 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Realizacja zadan wynikających z programu,,zawodowy 6.911,00 1.500,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 2339 Dolny Śląsk" dofinansowanego ze środków RPO Podmiotowa 80115 razem 6.911,00 921 92116 2310 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000,00 92116 razem 120.000,00 600 60014 2310 Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza Celowa 118.750,00 2310 Gmina Łagiewniki Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 123.799,00 2310 Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa 119.815,00 2310 Gmina Pieszyce Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce 55.080,00 600 60014 razem 417.444,00 Jednostki sektora finansów publicznych razem 909.221,00 801 80102 2540 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 289.135,00 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie 293.814,00 80102 razem 582.949,00 801 80111 2540 Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach (klasy gimnazjalne) 292.147,00 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie (oddział gimnazjalny) 174.416,00 80111 razem 466.563,00 80116 2540 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 43.039,00 2540 Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja Szkoła" 43.768,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 2

Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 3 80116 razem 86.807,00 80117 Branżowa szkoła I stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 118.742,00 Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ul. Wolności 105 128.218,00 80117 razem 246.960,00 801 80120 2540 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 21.520,00 2540 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Bielawie ul. Wolności 105 140.567,00 2540 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja Szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 3 114.418,00 80120 razem 276.505,00 801 80130 2540 Branżowa szkoła I stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 237.483,00 2540 Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ul. Wolności 105 147.171,00 80130 razem 384.654,00 80152 2540 Branżowa szkoła I stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 128.465,00 80152 2540 128.465,00 854 85404 2540 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 223.995,00 2540 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 70 257.510,00 2540 Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia 212.333,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 3

Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c, Podmiotowa 85404 razem 693.838,00 854 85419 2540 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 Celowa 1.737.177,00 85419 razem 1.737.177,00 851 85117 2580 2580 Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej, Jaszkotle 21 Kąty Wrocławskie Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci prowadony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach 24.000,00 48.000,00 85117 razem 72.000,00 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 88.867,00 85311 razem 88.867,00 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 60.000,00 92120 razem 60.000,00 755 75515 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 121.452,00 75515 razem 121.452,00 926 92605 2360 Organizacje poźytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury fizycznej przez organizacje pożytku publicznego 76.500,00 92605 razem 76.500,00 630 63003 2360 Organizacje poźytku publicznego Realizacja zadań w obszarze turystyki przez organizacje pożytku publicznego 8.400,00 63003 razem 8.400,00 921 92105 2360 Organizacje poźytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku publicznego 46.250,00 92105 razem 46.250,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 4

Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 801 80195 2367 2369 2360 Fundacja,,Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, Grodziszcze Fundacja,,Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, Grodziszcze Organizacje poźytku publicznego Realizacja zadań wynikających z programu pn.,,klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy dofinansowanego ze środków RPO jw. Realizacja zadań w obszarze oświaty przez organizacje pożytku publicznego Podmiotowa Celowa 499.675,00 58.573,00 14.700,00 80195 razem 572.948,00 851 85195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego 19.500,00 85195 razem 19.500,00 853 85395 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze polityki społecznej przez organizacje pożytku publicznego 22.400,00 85395 razem 22.400,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 4.764.785,00 927.450,00 Ogółem 4.764.785,00 1.860.521,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 5

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2018 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2018 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 15.134.456,00 5.899.116,00 9.235.340,00 1 Scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina 01005 859.195,00 859.195,00 Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski razem 010 859.195,00 859.195,00 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D we Włókach i Tuszynie 60014 4.512.360,00 2.031.180,00 2.481.180,00 2 Przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa 60014 2.292.631,00 1.004.106,00 1.288.525,00 dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8 3 Modernizacja drogi powiatowej 3008 D w Owieśnie 60014 532.460,00 532.460,00 4 Modernizacja drogi powiatowej 2878 D Jaźwina Kiełczyn 60014 266.000,00 266.000,00 5 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3010 D Słupice II etap 60014 284.000,00 284.000,00 6 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006 D w Ostroszowicach 60014 200.000,00 100.000,00 100.000,00 od mostu do ul. Bielawskiej 35 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D polegająca na budowie chodnika 60014 250.000,00 250.000,00 i kładki dla pieszych w m. Kamionki wraz z odwodnieniem 8 Przebudowa drogi powiatowej 3006 D na długości 165 m w 60014 88.000,00 88.000,00 Ostroszowicach 9 Wykonanie projektów technicznych mostów na drogach powiatowych 60014 75.000,00 75.000,00 10 Przebudowa drogi powiatowej 3011 D przy ul. Kościuszki w Dobrocinie 60014 40.000,00 40.000,00 polegającej na utwardzeniu pobocza o długości 220 m szerokości 1,5 m, w granicy działki oznaczonej nr geodezyjnym 832 obręb Dobrocin w gminie Dzierżoniów razem 600 8.540.451,00 4.670.746,00 3.869.705,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2018 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 1 Realizacja projektu pn.,,udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego ze środków RPO 63003 436.676,00 65.502,00 371.174,00 razem 630 436.676,00 65.502,00 371.174,00 1 Rozbudowa i przebudowa parkingu usytuowanego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wraz z rozbudową infrastruktury technicznej w miejscowości Dzierżoniów przy ul. Świdnickiej 38 w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 56, 55/87, 55/89, 55/9, 497, 97 obr.centrum 75020 309.000,00 309.000,00 2 Wykonanie projektu technicznego instalacji hydrantowej w budynku przy 75020 6.000,00 6.000,00 ul. Świdnickiej 38 razem 750 315.000,00 315.000,00 1 Adaptacja pracowni szkolnych w ramach programu pn.,,nowoczesna szkoła inwestycją w przyszłość rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. 80110 51.199,00 23.077,00 28.122,00 2 Adaptacja pracowni szkolnych w ramach programu pn.,,inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego ze środków RPO 3 Realizacja projektu pn.,,klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy dofinansowanego ze środków RPO 80115 1.089.429,00 163.415,00 926.014,00 80195 4.275,00 4.275,00 razem 801 1.144.903,00 186.492,00 958.411,00 1 Budowa mikroinstalacji PV w ramach programu,,budowa 90005 3.740.944,00 561.142,00 3.179.802,00 mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego ze środków RPO Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 2

Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2018 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 razem 900 3.740.944,00 561.142,00 3.179.802,00 1 Zakończenie modernizacji zabytkowej auli budynku głównego I LO w 92120 100.000,00 100.000,00 Dzierżoniowie razem 921 100.000,00 100.000,00 II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.568.818,00 366.017,00 1.202.801,00 1 Realizacja projektu,,platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych 71012 1.415.060,00 212.259,00 1.202.801,00 PEUG dofinansowanego ze środków RPO razem 710 1.415.060,00 212.259,00 1.202.801,00 1 Zakup samochodu na potrzeby PCOiW w Pieszycach 85510 153.758,00 153.758,00 razem 855 153.758,00 153.758,00 OGÓŁEM 16.705.987,00 6.264.899,00 10.441.088,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2018 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 6 7 9 801 80120 80115 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie I LO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Technika ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach 532.056,00 71.513,00 12.650,00 13.833,00 45.030,00 460.543,00 42.005,00 5.238,00 332.800,00 48.000,00 32.500,00 532.056,00 71.513,00 12.650,00 13.833,00 45.030,00 460.543,00 42.005,00 5.238,00 332.800,00 48.000,00 32.500,00 532.056,00 71.513,00 12.650,00 13.833,00 45.030,00 460.543,00 42.005,00 5.238,00 332.800,00 48.000,00 32.500,00 854 85403 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 154.800,00 138.800,00 3.300,00 135.500,00 16.000,00 16.000,00 154.800,00 138.800,00 3.300,00 135.500,00 16.000,00 16.000,00 154.800,00 138.800,00 3.300,00 135.500,00 16.000,00 16.000,00 Razem 686.856,00 686.856,00 686.856,00 Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana jest: 1. Zwiększeniem dochodów otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej o kwotę 568,00 zł w związku w waloryzacją kwot o stopień inflacji. 2. Zwiększeniem środków ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczestników WTZ w Piławie Górnej o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z integracją społeczną uczestników. 3. Skorygowaniem wartości projektu pn.,,udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez zmniejszenie wartości projektu o kwotę 1.562,00 zł w 2018 roku i zwieszenie o tą sama kwotę w 2019 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. 4. Zwiększeniem dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych w ZSO w Bielawie o kwotę 4.917,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkole. 5. Zwiększeniem dotacji dla Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o kwotę 1.801,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki biblioteki. 6. Dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb przy realizowanym projekcie w ramach ERASMUS+ pn.,,dobra praktyka miarą sukcesu zawodowego w przyszłość przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. 7. Dostosowaniem planu dochodów i wydatków w realizowanym projekcie pn.,,wzrost jakości edukacji szkolnej do faktycznej struktury dofinansowania z RPO i budżetu państwa. 8. Zmianą załącznika pn.,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok w związku z koniecznością dostosowania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych do ilości uczniów. 9. Dokonaniem zmiany między działami 801 rozdział 80195 i 854 rozdział 85495 o kwotę 70,00 zł w związku z koniecznością dostosowania odpisów na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. 10. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych w ramach realizacji projektu wieloletniego pn.,,klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy a pozostających na rachunku budżetu w 2017 z przeznaczeniem na zwrot do instytucji finansującej w kwocie 4.275,00 zł. 11. Zwiększeniem deficytu o kwotę 4.275,00 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2017 roku a zaangażowanych do budżetu roku 2018. 12. Zmianą załącznika pn.,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2018 roku w związku ze zwiększeniem dochodów w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, w I LO w Dzierżoniowie. Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: 48E3124641D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1