UCHWAŁA NR XXIV/180/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2013

UCHWAŁA NR XXIV/180/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 28 321 215,30 zł, zgodnie z tabelą nr 1 1) bieżące w wysokości 26 277 296,00 zł, 2) w wysokości 2 043 919,30 zł, 2. budżetu w wysokości 26 666 515,30 zł, zgodnie z tabelą nr 2 1) bieżące w wysokości 22 139 822,39 zł, 2) w wysokości 4 526 692,91 zł, zgodnie z tabelą nr 3 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 208 00 zł, 2) celową w wysokości 52 00 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 00 zł, 4. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1 654 70 zł z przeznaczeniem na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 862 50 zł, 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 792 20 zł, 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 654 70 zł, zgodnie z tabelą nr 4 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 00 zł, 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku budżetowym w kwocie 1 552 912,00 zł. zgodnie z tabelą 5 2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 23 00 zł. zgodnie z tabelą 5 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku w kwocie 599 482,30 zł. zgodnie z tabelą 6 8. Ustala się dochody w kwocie 160 00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzeshy;daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 9. Ustala się dochody w kwocie 65 00 zł oraz wydatki w kwocie 65 00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 259 593,00 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 7 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 600 00 zł, koszty 3 600 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Strona 1

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 20 00 zł, wydatki 20 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 500 00 zł, 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych; 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Przewodniczący Rady Gminy Żórawina Maciej Koba Strona 2

Tabela nr 1 "Dochody w 2013 roku" do Uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31 grudnia 2012r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 5 90 4 02001 Gospodarka leśna 5 90 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 90 700 Gospodarka mieszkaniowa 159 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 50 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i 0470 26 00 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 00 0920 Pozostałe odsetki 3 50 710 Działalność usługowa 1 50 71035 Cmentarze 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2020 na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 1 50 rządowej 750 Administracja publiczna 77 825,00 5 Strona 1 z 7 Strona 3

75011 Urzędy wojewódzkie 47 525,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 47 525,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 30 0920 Pozostałe odsetki 30 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 20 00 pienięŝnej 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 587,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 587,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 587,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpoŝarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 17 665 207,00 ich poborem Strona 2 z 7 Strona 4

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 24 00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 23 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 4 732 20 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 000 00 0320 Podatek rolny 600 00 0330 Podatek leśny 2 20 0340 Podatek od środków transportowych 15 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 50 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 3 410 30 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 300 00 0320 Podatek rolny 1 600 00 0330 Podatek leśny 1 30 0340 Podatek od środków transportowych 80 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 13 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 350 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 36 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 2 126 50 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 160 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 900 00 podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 26 00 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 7 372 207,00 budŝetu państwa Strona 3 z 7 Strona 5

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 272 207,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 00 758 RóŜne rozliczenia 6 303 077,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 5 268 978,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 5 268 978,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 034 099,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 034 099,00 801 Oświata i wychowanie 258 00 80104 Przedszkola 258 00 0830 Wpływy z usług 233 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 25 00 terytorialnego 852 Pomoc społeczna 1 738 50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 507 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 497 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 40 Strona 4 z 7 Strona 6

Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 60 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 5 80 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 35 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 35 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 73 00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 73 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 93 10 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 93 10 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 19 00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 19 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 65 00 środowiska 0690 Wpływy z róŝnych opłat 65 00 razem: 26 277 296,00 600 Transport i łączność 599 482,30 Strona 5 z 7 Strona 7

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 49 482,30 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 49 482,30 60016 Drogi publiczne gminne 550 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 550 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego 1 000 00 nieruchomości 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 410 291,00 410 291,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 410 291,00 410 291,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 410 291,00 926 Kultura fizyczna 34 146,00 34 146,00 92601 Obiekty sportowe 34 146,00 34 146,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 34 146,00 Strona 6 z 7 Strona 8

razem: 2 043 919,30 444 437,00 Ogółem: 28 321 215,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 444 437,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Strona 9

Tabela 2" w 2013 "r. do Uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31 grudnia 2012r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 130 00 130 00 80 00 80 00 50 00 01008 Melioracje wodne 80 00 80 00 30 00 30 00 50 00 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 01030 Izby rolnicze 50 00 50 00 50 00 50 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 50 00 50 00 50 00 50 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 00 600 00 600 00 40002 Dostarczanie wody 600 00 600 00 600 00 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 400 00 400 00 400 00 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 200 00 200 00 200 00 600 Transport i łączność 2 319 482,30 470 00 470 00 470 00 1 849 482,30 1 849 482,30 60004 Lokalny transport zbiorowy 150 00 150 00 150 00 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 49 482,30 49 482,30 49 482,30 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 49 482,30 49 482,30 49 482,30 60016 Drogi publiczne gminne 2 120 00 320 00 320 00 320 00 1 800 00 1 800 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 150 00 150 00 150 00 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 400 00 1 400 00 1 400 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 400 00 400 00 400 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 519 00 513 00 513 00 513 00 6 00 6 00 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 163 00 163 00 163 00 163 00 Strona 1 z 13 Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 130 00 130 00 130 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 356 00 350 00 350 00 350 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 120 00 120 00 120 00 120 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200 00 200 00 200 00 200 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 00 6 00 6 00 710 Działalność usługowa 151 50 151 50 151 50 1 10 150 40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 00 150 00 150 00 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 71035 Cmentarze 1 50 1 50 1 50 1 10 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 10 1 10 1 10 1 10 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 40 40 40 750 Administracja publiczna 4 388 670,39 4 255 670,39 3 998 742,39 2 810 09 1 188 652,39 256 928,00 133 00 133 00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 525,00 47 525,00 47 525,00 40 79 6 735,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 22 34 22 34 22 34 22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 80 5 80 5 80 5 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 77 77 77 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 275,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 30 2 30 2 30 2 30 4370 4440 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 30 30 30 1 36 1 36 1 36 1 36 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 207 00 207 00 7 00 7 00 200 00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 00 200 00 200 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 2 z 13 Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 734 552,39 3 601 552,39 3 544 624,39 2 769 30 775 324,39 56 928,00 133 00 133 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 928,00 56 928,00 56 928,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 050 00 2 050 00 2 050 00 2 050 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 60 156 60 156 60 156 60 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 00 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370 00 370 00 370 00 370 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 70 52 70 52 70 52 70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 00 50 00 50 00 50 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 00 100 00 100 00 100 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 130 00 130 00 130 00 130 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 299 924,39 299 924,39 299 924,39 299 924,39 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 00 18 00 18 00 18 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20 00 20 00 20 00 20 00 14 00 14 00 14 00 14 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 RóŜne opłaty i składki 43 00 43 00 43 00 43 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 40 46 40 46 40 46 40 4580 Pozostałe odsetki 10 00 10 00 10 00 10 00 Strona 3 z 13 Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 00 100 00 100 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 33 00 33 00 33 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140 00 140 00 140 00 140 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 75095 Pozostała działalność 259 593,00 259 593,00 259 593,00 259 593,00 4300 Zakup usług pozostałych 259 593,00 259 593,00 259 593,00 259 593,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 587,00 1 587,00 1 587,00 1 587,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 587,00 kontroli i ochrony prawa 1 587,00 1 587,00 1 587,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 587,00 1 587,00 1 587,00 1 587,00 752 Obrona narodowa 1 20 1 20 1 20 1 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 20 1 20 1 20 1 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 238 70 238 70 238 70 73 70 165 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 00 10 00 10 00 10 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 00 10 00 10 00 10 00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 221 70 221 70 221 70 73 70 148 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 00 70 00 70 00 70 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 80 00 80 00 80 00 80 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 RóŜne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 4 z 13 Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 6 00 6 00 6 00 6 00 75414 Obrona cywilna 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 00 7 00 7 00 7 00 757 Obsługa długu publicznego 500 00 500 00 500 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 500 00 poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 500 00 500 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 500 00 500 00 500 00 758 RóŜne rozliczenia 260 00 260 00 260 00 260 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 260 00 260 00 260 00 260 00 4810 Rezerwy 260 00 260 00 260 00 260 00 801 Oświata i wychowanie 10 239 965,00 10 239 965,00 9 395 165,00 7 473 016,00 1 922 149,00 400 00 444 80 80101 Szkoły podstawowe 5 077 985,00 5 077 985,00 4 832 085,00 4 097 385,00 734 70 245 90 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 245 90 245 90 245 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 098 235,00 3 098 235,00 3 098 235,00 3 098 235,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 40 263 40 263 40 263 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 624 05 624 05 624 05 624 05 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 20 86 20 86 20 86 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 50 25 50 25 50 25 50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 93 70 93 70 93 70 93 70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 17 10 17 10 17 10 17 10 4260 Zakup energii 290 20 290 20 290 20 290 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 70 4 70 4 70 4 70 4300 Zakup usług pozostałych 70 30 70 30 70 30 70 30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 20 7 20 7 20 7 20 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 50 2 50 2 50 2 50 10 10 10 10 10 10 10 10 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 10 5 10 5 10 5 10 4430 RóŜne opłaty i składki 4 10 4 10 4 10 4 10 Strona 5 z 13 Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 229 70 229 70 229 70 229 70 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 316 431,00 316 431,00 292 331,00 251 631,00 40 70 24 10 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 10 24 10 24 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 00 190 00 190 00 190 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 631,00 15 631,00 15 631,00 15 631,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 30 39 30 39 30 39 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 70 5 70 5 70 5 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 20 9 20 9 20 9 20 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 80 9 80 9 80 9 80 4270 Zakup usług remontowych 6 50 6 50 6 50 6 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 20 15 20 15 20 15 20 80104 Przedszkola 1 447 749,00 1 447 749,00 1 238 849,00 898 80 340 049,00 150 00 58 90 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 00 150 00 150 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 90 58 90 58 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 708 00 708 00 708 00 708 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 20 60 20 60 20 60 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 00 110 00 110 00 110 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 60 16 60 16 60 16 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4220 Zakup środków Ŝywności 114 50 114 50 114 50 114 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 112 00 112 00 112 00 112 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 60 21 60 21 60 21 60 Strona 6 z 13 Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 70 70 70 70 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 50 50 50 4430 RóŜne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 749,00 47 749,00 47 749,00 47 749,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 250 00 250 00 250 00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 00 250 00 250 00 80110 Gimnazja 2 245 00 2 245 00 2 129 10 1 792 80 336 30 115 90 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115 90 115 90 115 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 375 40 1 375 40 1 375 40 1 375 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 50 110 50 110 50 110 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264 20 264 20 264 20 264 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 70 37 70 37 70 37 70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 49 20 49 20 49 20 49 20 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 139 80 139 80 139 80 139 80 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 23 70 23 70 23 70 23 70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 50 50 50 50 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 7 z 13 Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4430 RóŜne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 10 84 10 84 10 84 10 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 503 50 503 50 503 50 160 00 343 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 00 104 00 104 00 104 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 20 8 20 8 20 8 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 80 2 80 2 80 2 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 230 00 230 00 230 00 230 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 00 8 00 8 00 8 00 1 00 1 00 1 00 1 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 325 70 szkół 325 70 325 70 272 40 53 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 10 215 10 215 10 215 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 30 15 30 15 30 15 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 00 36 00 36 00 36 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 80 80 80 80 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 50 50 50 50 4430 RóŜne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 00 10 00 10 00 10 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 56 60 56 60 56 60 56 60 Strona 8 z 13 Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 56 60 56 60 56 60 56 60 80195 Pozostała działalność 17 00 17 00 17 00 17 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 00 17 00 17 00 17 00 851 Ochrona zdrowia 280 00 280 00 160 00 107 50 52 50 120 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 120 00 120 00 120 00 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 120 00 120 00 120 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160 00 160 00 160 00 107 50 52 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 00 11 00 11 00 11 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 00 95 00 95 00 95 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 26 50 26 50 26 50 26 50 4300 Zakup usług pozostałych 21 50 21 50 21 50 21 50 4430 RóŜne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 50 3 50 3 50 3 50 852 Pomoc społeczna 2 854 90 2 854 90 983 41 778 20 205 21 1 871 49 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 25 20 25 20 25 20 3110 Świadczenia społeczne 25 20 25 20 25 20 85202 Domy pomocy społecznej 120 00 120 00 120 00 120 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 120 00 120 00 120 00 120 00 85204 Rodziny zastępcze 7 20 7 20 7 20 3110 Świadczenia społeczne 7 20 7 20 7 20 85206 Wspieranie rodziny 34 00 34 00 34 00 26 90 7 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 30 22 30 22 30 22 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 4 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 9 z 13 Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 60 60 60 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 50 50 50 50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 557 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 557 00 104 91 96 80 8 11 1 452 09 3110 Świadczenia społeczne 1 452 09 1 452 09 1 452 09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 80 74 80 74 80 74 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 70 5 70 5 70 5 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 30 14 30 14 30 14 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 91 3 91 3 91 3 91 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 80 1 80 1 80 1 80 2 00 2 00 2 00 2 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 40 11 40 11 40 11 40 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 40 11 40 11 40 11 40 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 220 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 220 00 220 00 3110 Świadczenia społeczne 220 00 220 00 220 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 00 2 00 2 00 3110 Świadczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 85216 Zasiłki stałe 73 00 73 00 73 00 3110 Świadczenia społeczne 73 00 73 00 73 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 559 10 559 10 557 10 498 50 58 60 2 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 393 00 393 00 393 00 393 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 00 23 00 23 00 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 70 9 70 9 70 9 70 Strona 10 z 13 Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 80 2 80 2 80 2 80 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4430 RóŜne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 50 7 50 7 50 7 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 156 00 opiekuńcze 156 00 156 00 156 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 00 23 00 23 00 23 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 00 130 00 130 00 130 00 85295 Pozostała działalność 90 00 90 00 90 00 3110 Świadczenia społeczne 90 00 90 00 90 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 129 60 129 60 71 50 67 60 3 90 58 10 85401 Świetlice szkolne 79 60 79 60 71 50 67 60 3 90 8 10 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 10 8 10 8 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 20 51 20 51 20 51 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 60 3 60 3 60 3 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 30 11 30 11 30 11 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 10 2 10 2 10 2 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 00 50 00 50 00 Strona 11 z 13 Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3240 Stypendia dla uczniów 40 00 40 00 40 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 00 10 00 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 770 316,00 833 70 833 70 7 20 826 50 936 616,00 936 616,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450 00 450 00 450 00 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 450 00 450 00 450 00 90002 Gospodarka odpadami 361 616,00 361 616,00 361 616,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 361 616,00 361 616,00 361 616,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 101 50 101 50 101 50 101 50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 32 20 32 20 32 20 7 20 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 825 00 700 00 700 00 700 00 125 00 125 00 4260 Zakup energii 300 00 300 00 300 00 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 400 00 400 00 400 00 400 00 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 125 00 125 00 125 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 621 594,61 1 150 00 20 00 20 00 1 130 00 471 594,61 471 594,61 471 594,61 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 671 594,61 200 00 20 00 20 00 180 00 471 594,61 471 594,61 471 594,61 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 180 00 180 00 180 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 6057 inwestycyjne jednostek budŝetowych 305 84 305 84 305 84 305 84 6059 inwestycyjne jednostek budŝetowych 165 754,61 165 754,61 165 754,61 165 754,61 92113 Centra kultury i sztuki 640 00 640 00 640 00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 640 00 640 00 640 00 Strona 12 z 13 Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 92116 Biblioteki 260 00 260 00 260 00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 260 00 260 00 260 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 00 50 00 50 00 2720 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 00 50 00 50 00 926 Kultura fizyczna 660 00 130 00 20 00 20 00 110 00 530 00 530 00 92601 Obiekty sportowe 550 00 20 00 20 00 20 00 530 00 530 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 530 00 530 00 530 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 00 110 00 110 00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 110 00 110 00 110 00 razem: 26 666 515,30 22 139 822,39 17 198 504,39 11 318 406,00 5 880 098,39 1 810 00 2 631 318,00 500 00 4 526 692,91 4 526 692,91 471 594,61 Strona 13 z 13 Strona 22

Tabela nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31.12.12. Lp. Dział Rozdz. ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Budowa i modernicacja 1. 400 40002 6050 150 00 150 00 150 00 B. sieci wodociągowych C. 2. 400 40002 6050 3. 400 40002 6210 4. 600 60016 6050 5. 600 60013 6300 Budowa sieci wodociągowej Marcinkowice Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budŝetowego Modernizacja dróg i chodników gminnych Przebudowa drogi i budowa chodnika Stary Śleszów (projekt) 250 00 250 00 250 00 200 00 200 00 200 00 1 400 00 1 400 00 850 00 49 482,30 49 482,30 49 482,30 6. 600 60016 6060 Wykup dróg 400 00 400 00 400 00 7. 700 70005 6060 Zakup działek 6 00 6 00 6 00 8. 750 75023 6300 Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja i ucze - stnictwo w Wrosip, zakup warstwy adresowej Wrosip Zadania inwestycyjne w 2013 r. Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst 33 00 33 00 33 00 Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* A. B. C. A. B. C. A. B.550 00 C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Strona 1 Strona 23

Tabela nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31.12.12. 9. 750 75023 6050 10. 900 90001 6050 11. 900 90002 6650 12. 900 90015 6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Kolejowa 6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wpłata do Związku Międzygminnego Ślęza - Oława (System Gospodarki odpadami Ślęza Oława) Budowa punktów świetlnych 100 00 100 00 100 00 450 00 450 00 450 00 361 616,00 361 616,00 361 616,00 125 00 125 00 125 00 6057 305 84 305 84 Przebudowa świetlicy 13. 921 92109 wiejskiej w Węgrach 6059 165 754,61 165 754,61 165 754,61 14. 926 92601 6050 Budowa hali sportowej 530 00 530 00 530 00 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 305 84 Ogółem 4 526 692,91 4 526 692,91 3 670 852,91 550 00 305 84 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 2 Strona 24

Tabela nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31.12.12. Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 2. PoŜyczki 952 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budŝetu UE 903 4. Spłaty poŝyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tyt. Innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 1 654 70 1. Spłaty kredytów 992 862 50 2. Spłaty poŝyczek 992 792 20 3. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budŝetu UE 963 4. Udzielone poŝyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 25

Tabela nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31.12.12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. w złotych Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 47 525,00 47 525,00 47 525,00 40 79 6 735,00 751 75101 2010 1 587,00 1 587,00 1 587,00 1 587,00 752 75212 2010 20 20 20 20 754 75414 2010 1 00 1 00 1 00 1 00 852 85212 2010 1 497 00 1 497 00 1 497 00 43 00 1 452 09 1 91 852 85213 2010 5 60 5 60 5 60 5 60 Ogółem Dział Rozdział * 1 552 912,00 1 552 912,00 1 552 912,00 83 79 1 457 69 11 432,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budŝetu państwa 1 2 3 4 852 85212 0970 2 00 852 85212 0980 21 00 Ogółem 23 00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 26

Tabela nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31.12.12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 600 60013 6300 49 482,30 49 482,30 49 482,30 2. 600 60016 6300 550 00 3. 750 75023 6300 33 00 33 00 4. 801 80104 2310 150 00 150 00 150 00 5. 6. Ogółem 599 482,30 232 482,30 150 00 150 00 82 482,30 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 27

Tabela nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31.12.12. funduszu sołeckiego w 2013 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa jednostki pomocniczej Kwota 1 2 3 4 5 6 w złotych 1. 750 75095 Bratowice - Zagródki 6 678 2. 750 75095 Bogunów 9 753 3. 750 75095 Galowice 9 773 4. 750 75095 Jaksonów 14 476 5. 750 75095 Jarosławice 6 108 6. 750 75095 Karwiany - Komorowice 19 892 7. 750 75095 Krajków 9 569 8. 750 75095 Mędłów 8 592 9. 750 75095 Milejowice 5 660 10. 750 75095 Mnichowice 10 201 11. 750 75095 Nowy Śleszów 5 334 12. 750 75095 Nowojowice 7 289 13. 750 75095 Okrzeszyce - Rynakowice 6 149 14. 750 75095 Polakowice 8 368 15. 750 75095 Przecławice 10 282 16. 750 75095 Racławice Małe 4 968 17. 750 75095 Rzeplin - Szukalice 14 578 18. 750 75095 Suchy Dwór 8 246 19. 750 75095 Stary Śleszów 11 320 20. 750 75095 Turów 8 266 21. 750 75095 Wilczków - Pasterzyce 12 908 22. 750 75095 Wilkowice 5 436 23. 750 75095 Wojkowice 8 165 24. 750 75095 Węgry - Brzeście 19 546 25. 750 75095 śerniki - Wielkie 7 676 26. 750 75095 śórawina Razem 20 360 259 593 (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 28

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31.12.12. Dotacje w 2013 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki,istytucji,zadania Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 010 01008 282 SPÓŁKI WODNE 50 00 50 00 2. 801 80106 2540 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE 250 00 250 00 3. 851 85121 2560 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 120 00 120 00 4. 921 92109 2480 GMINNE CENTRUM KULTURY - ŚWIETLICE 180 00 180 00 5. 921 92113 2480 GMINNE CENTRUM KULTURY 640 00 640 00 6. 921 92116 2480 GMINNE CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI 260 00 260 00 7. 921 92120 2720 OCHRONA ZABYTKÓW 50 00 50 00 8. 926 92605 2820 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 110 00 110 00 Ogółem 1 500 00 160 00 1 660 00 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 29

Plan przychodów i kosztów zakładów budŝetowych na 2013 rok Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr nr XXIV/180/12 z 31.12.12. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budŝetu*** 2650 na inwestycje ogółem Koszty wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budŝetowe 150 00 3 600 00 3 600 00 150 00 x GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 400 40002 150 00 3 600 00 3 600 00 150 00 x x x Ogółem 150 00 3 600 00 3 600 00 150 00 x W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody ** stan środków pienięŝnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Strona 30