UCHWAŁA NR 166/351/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595), w związku z art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885), Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 100.700,00 zł z tytułu: zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 100.000,00 zł zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 700,00 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 100.700,00 zł 2. 1. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 8.000,00 zł i przeznacza się je na realizacje zadań z zakresu administracji publicznej. 2. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej celowej w wysokości 31.137,00 zł i przeznacza się je na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty w kwocie 29.301,00 zł oraz zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie 1.836,00 zł. 3. Przyjmuje się informację kierowników jednostek powiatowych o dokonanych przez nich zmianach w planach wydatków. 4. Szczegółowość zmian w planach wydatków przedstawia się w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi: 1. Dochody 87.484.085,00 zł - dochody bieżące 81.088.362,00 zł - dochody majątkowe 6.395.723,00 zł 2. Wydatki 93.205.169,00 zł - wydatki bieżące 78.493.684,00 zł - wydatki majątkowe 14.711.485,00 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. Id: 1905FEA3-7DC5-406F-B016-F901CC929124. Uchwalony Strona 1
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Dariusz Kucharski Członek Zarządu Powiatu Marian Kowal Członek Zarządu Powiatu Henryk Smolny Id: 1905FEA3-7DC5-406F-B016-F901CC929124. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/351/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku Zmiany w planie dochodów na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 700,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 700,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700,00 100 700,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 1905FEA3-7DC5-406F-B016-F901CC929124. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/351/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku Zmiany w planie wydatków na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 710 Działalność usługowa 0,00 71015 Nadzór budowlany 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 565,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 565,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 750 Administracja publiczna 8 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 547,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - 3 511,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 096,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 585,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 758 Różne rozliczenia - 39 137,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 39 137,00 4810 Rezerwy - 39 137,00 801 Oświata i wychowanie 16 231,00 80110 Gimnazja 6 131,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 131,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7 000,00 80195 Pozostała działalność 2 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 820,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 997,00 4300 Zakup usług pozostałych 777,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 4260 Zakup energii - 3 000,00 Id: 1905FEA3-7DC5-406F-B016-F901CC929124. Uchwalony Strona 4
4270 Zakup usług remontowych - 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 899,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 599,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 536,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 915,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 91,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 585,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 91,00 85395 Pozostała działalność 1 836,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 836,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 070,00 85410 Internaty i bursy szkolne 13 070,00 4270 Zakup usług remontowych 13 070,00 Razem: 100 700,00 BeSTia Strona 2 z 2 Id: 1905FEA3-7DC5-406F-B016-F901CC929124. Uchwalony Strona 5
Uzasadnienie Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany są spowodowane: 1. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa. 2. Podpisaniem aneksu do porozumienia z Powiatem Ząbkowickim, dotyczącego zwiększenia kwoty dotacji na 2013 roku o kwotę 700,00 zł na pokrycie kosztów wystawiania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności osobom z terenu Powiatu Ząbkowickiego legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub jej stopień. 3. Uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie,,i Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych w ramach promocji Powiatu Dzierżoniowskiego. 4. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 29.301,00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie za pracę w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 2.600,00 zł - wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w ZSO w Bielawie w kwocie 13.631,00 zł - wymianę instalacji elektrycznej w pokojach na I i II piętrze w internacie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w kwocie 13.070,00 zł 5. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej w kwocie 1.836,00 zł z przeznaczeniem na opłatę wyceny sprzętu medycznego przekazanego nieodpłatnie przez Gminę Miejską Dzierżoniów z przeznaczeniem na wniesienie aportem do NZOZ Szpital Powiatowy sp. z o. o. 6. Wprowadzeniem zmian w planach wydatków polegających na przeniesieniu środków między paragrafami wydatków na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych oraz na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanych przez nich zmianach zgodnie z posiadanymi upoważnieniami w tym zakresie. Id: 1905FEA3-7DC5-406F-B016-F901CC929124. Uchwalony Strona 1