Uchwała Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 217 r. Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 216r. poz. 187), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXIII/147/16 z dnia 29 grudnia 216 r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 217 r. uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 2 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: bieżące: majątkowe: plan wydatków wynosi: bieżące: majątkowe zł zł zł zł zł zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Członkowie Zarządu Robert Wacław Nadara Przewodniczący Zarządu Stanisław Wiszowaty Piotr Dąbkowski Stefan Ksepka Barbara Truszkowska

2 Dochody na zadania własne, zlecone i porozumienia. Załacznik Nr 1 do uchwały Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: majątkowe majątkowe razem: , ,

3 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: , , , , majątkowe majątkowe razem: , , Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,

4 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat bieżące razem: , , , majątkowe majątkowe razem: 1 1 Ogółem: , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których , ,

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. Wydatki na zadania własne, zlecone i porozumienia. Rodzaj zadania: Poroz. z AR wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Rodzaj zadania: Wydatki razem: Poroz. z JST zwiększenie po zmianach wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Rodzaj zadania: Wydatki razem: Własne zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Z tego Z tego wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Transport i łączność Z tego

6 614 Drogi publiczne powiatowe 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 71 Działalność usługowa 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach

7 przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne rozliczenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Rezerwy zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły zawodowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach

8 4437 Różne opłaty i składki 852 Pomoc społeczna 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe centra pomocy rodzinie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441 Podróże służbowe krajowe przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach

9 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie po zmianach przed zmianą Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Rodzina zwiększenie po zmianach przed zmianą Rodziny zastępcze zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach

10 412 Składki na Fundusz Pracy Rodzaj zadania: Wydatki razem: Zlecone przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 71 Działalność usługowa 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Z tego

11 754 przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 418 zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach

12 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441 Podróże służbowe krajowe 455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna 8525 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach

13 przed zmianą Zakup środków żywności zwiększenie po zmianach przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Podatek od nieruchomości zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

14 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 84/332/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 25 września 217r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 217 r. Dochody zwiększenia: 1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o zł pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II ML z dnia w sprawie zwiększenia dotacji dla PKPSP w Kolnie 2. W dziale Pomoc społeczna rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 19 2 zł pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II MA z dnia w sprawie zwiększenia dotacji dla PCPR w Kolnie Wydatki zwiększenia: 1. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o zł na wypłatę równoważników za brak lokalu, zasiłku na zagospodarowanie i jednorazowego odszkodowania dla 2 funkcjonariuszy 2. W dziale Pomoc społeczna rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się: zakup materiałów i wyposażenia o 1 2 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 9 zł Przeniesienia wydatków: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 5 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 2 zł składki na Fundusz Pracy o 1 5 zł zakup materiałów i wyposażenia o 4 zł na zakup soli drogowej ora piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych oraz masy asfaltowej na zimno zakup usług pozostałych o zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się: Zadania zlecone: wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 zł zmniejsza się: pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 4 zł

15 3. W dziale Działalność usługowa rozdział Zadania zakresu geodezji i kartografii Zadania zlecone zmniejsza się: składki na Fundusz Pracy o 2 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 815 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o zł składki na ubezpieczenia społeczne o 1 zł Zadania własne zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 637 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 5 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne o 478 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o zł składki na Fundusz Pracy o 3 4 zł zakup materiałów i wyposażenia o zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 815 zł 4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 6 zł uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zł składki na Fundusz Pracy o 2 zł zakup leków i materiałów medycznych o 1 5 zł zakup usług zdrowotnych o 3 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 2 zł szkolenia członków korpusu służby cywilnej o 6 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 4 zł wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o 17 zł wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 6 zł inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o 111 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 2 zł równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o zł zakup materiałów i wyposażenia o 2 zł zakup usług pozostałych 4 zł podróże służbowe krajowe o 1 5 zł 5. W dziale Różne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się: rezerwę ogólną o zł ze zwiększeniem na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg zł i zadań z zakresu geodezji 1 6 zł 6. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Szkoły zawodowe zmniejsza się: wynagrodzenie osobowe pracowników o 1 81 zł- w Zespole Szkół Technicznych W rozdziale Pozostała działalność w programie pn.,,ekonomista EU w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne o 26 zł składki na Fundusz pracy o 1 zł wynagrodzenia bezosobowe o 36 zł różne opłaty i składki o 25 zł zakup usług pozostałych zł na zakwaterowanie i pobyt uczestników wyjazdu w ramach realizacji projektu

16 7. W dziale Pomoc społeczna rozdział Zadnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania własne zmniejsza się: zakup materiałów i wyposażenia o 1 26 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 97 zł na wkład własny do realizacji programu wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego realizowanego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej składki na Fundusz Pracy o 128 zł wynagrodzenia bezosobowe o 225 zł Zadania zlecone zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne o 1 3 zł składki na Fundusz Pracy o 8 zł zakup środków żywności o zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 7 zł podatek od nieruchomości o 132 zł zakup materiałów i wyposażenia o 3 1 zł na materiały biurowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 14 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 zł 8. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejsza się: dodatkowe wynagrodzenie roczne o 222 zł wynagrodzenia bezosobowe o 11 8 zł podróże służbowe krajowe o 7 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 2 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 89 zł składki na Fundusz Pracy o 12 zł zakup usług pozostałych o 1 62 zł- na opłatę umów ze składem orzekającym W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne o 76 zł składki na Fundusz Pracy o 65 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 5 zł zakup usług pozostałych o 1 21 zł na usługi pocztowe i prowizje bankowe podróże służbowe krajowe o 2 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 5 zł 9. W dziale Rodzina rozdział Rodziny zastępcze zmniejsza się: składki na Fundusz Pracy o 25 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 25 zł