PROCEDURA Nr QP/9.0/NH

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR. QI/7.5.3/NK

2.2 Wprowadzono zapis na str. 9 o treści: d) AQAP 2120 wyd.2 w zakresie Wykonawstwo usług związanych z obsługą, remontem

INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ

PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ

PROCEDURA NR QP/8.5/NJ

UKŁAD TREŚCI, FORMA GRAFICZNA

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA PROCESOWA PP 16. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

INSTRUKCJA nr I.O. NK 64-16/I. Działania po dostawie sprzętu. INSTRUKCJA nr I.O. NK 64-16/I

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

KARTA PROCESU KP/09/01

ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

L.p. Nr karty zmian Data zmiany Treść zmiany. 1 Karta zmian Nr 7/ Anulowano instrukcję nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY wyd.3.

Standard ISO 9001:2015

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Przegląd systemu zarządzania jakością

Został on sporządzony przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Dyrektor WCNJiK (-) p. o. płk Paweł KRASOWSKI 3 kwietnia 2018 roku

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR

Nadzorowanie produkcji

Regulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

INSTRUKCJA Nr QI/ /NK

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.

INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I

KARTA PROCESU KP/07/04

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA P-06 ZAKUPY ZAKUPY

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy Zakład Handlowo Usługowy Józef Skrzypa.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 259 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

KARTA PROCESU KP/02/03

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

KSIĘGA PROCESÓW. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ul. KSIĘCIA BOLESŁAWA 1/3. wydanie 08. WARSZAWA, kwiecień 2017 r.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY

Urząd Miejski w Przemyślu

Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej dokonana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

INSTRUKCJA Nr I.O.NH 56-25

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 SPÓŁKA AKCYJNA

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

INSTRUKCJA NR I.O. NP 87-64/I

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

1

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-03

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LABORATORIUM BADAWCZYM W ASPEKCIE NOWELIZACJI NORMY PN-EN ISO/ IEC 17025:

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r.

INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ. ZAKUPY Str./Na str. 1/ ZAKUPY. Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Główny Specjalista ds.

PROCEDURY ZARZĄDZANIARYZYKIEM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

AUDYT TECHNICZNY PROCEDURY BADAWCZEJ OD PRZYJĘCIA ZLECENIA DO RAPORTU Z BADAŃ DR INŻ. PIOTR PASŁ AWSKI 2016

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

KLAUZULA JAKOŚCIOWA (QR wersja 01)

Procedura Zarządzania Ryzykiem I. PODSTAWOWE POJĘCIA

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

Transkrypt:

Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/9.0/NH Wyd. 04 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str./Na str. 1/ 8 Egz. nr. 30.07.2018 r. (data wydania) PROCEDURA Nr QP/9.0/NH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Specjalista ds. Systemów Zarządzania Zbigniew PORYCKI Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Witold CZURYŁO Zatwierdził Dyrektor Jakości Wersja 11.07.2018 Krzysztof WAWRZYK

Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych ZARZADZANIE RYZYKIEM (Nazwa dokumentacji) PROCEDURA Nr QP/9.0/NH (Nr dokumentu) ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN Ark. Nr 2 Na ark. 8 L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ SPIS TREŚCI PROCEDURA Nr QP/9.0/NH Wydanie 04/01/30.07.2018 (wyd.dok./wyd.str./data) ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str. / Na str. 3 / 8 - ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN... 2 - SPIS TREŚCI 3 1. CEL PROCEDURY 4 2. PRZEDMIOT PROCEDURY... 4 3. ZAKRES STOSOWANIA.. 4 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE... 8 7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 8 8. ARCHIWIZOWANIE... 8 strona 9. ROZDZIELNIK 8 Wersja 11.07.2018

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA Nr QP/9.0/NH Wydanie 04/01/30.07.2018 (wyd.dok./wyd.str./data) ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str. / Na str. 4 / 8 1. CEL PROCEDURY Celem niniejszej Procedury jest zapewnienie konsekwentnego minimalizowania ryzyka podczas realizacji umów oraz zabezpieczenia wykonywanych usług naprawy silników oraz realizowanych procesów przed efektami niepożądanych zjawisk i występowania ewentualnych zagrożeń, np. związanych z krótkimi okresami realizacji usługi. 2. PRZEDMIOT PROCEDURY Przedmiotem procedury jest określenie trybu postępowania dotyczącego szacowania ryzyka na etapie przeglądu wymagań klienta i sterowania zidentyfikowanym ryzykiem na etapie realizacji usługi. 3. ZAKRES STOSOWANIA Procedura niniejsza obejmuje działania: Oszacowania ryzyka, które może wystąpić podczas realizacji usług: remontów głównych, usprawnień, napraw, przeglądów silników lotniczych i nielotniczych oraz prób stoiskowych, przeprowadzonych zgodnie z zawartą umową lub wymaganiem norm jakościowych. Zarządzania ryzykiem dla zminimalizowania potencjalnych skutków występowania ryzyka. Proces identyfikacji, analizy i sterownia ryzykiem jest inicjowany dla ofert/umów, których wartość określa Prawo Zamówień Publicznych tzn. powyżej 60.000,00 Euro, z wyłączeniem umów z Instytucjami Centralnymi posiadającymi gwarancje Budżetu Państwa, których wartość może w/w kwotę przekroczyć, oraz umów z wymogami AQAP. 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI 4.1. DYREKTOR HANDLOWY ODPOWIADA ZA: Dokonanie oceny formalnej oferty i oszacowanie ryzyka z tym związanego; Koordynacja działań w zakresie sterowania ryzykiem. 4.2. WŁAŚCICIELE PROCESÓW ODPOWIADAJĄ ZA: Identyfikowanie zagrożenia w swoim obszarze działania; Oszacowanie ryzyka; Analizę i ocenę ryzyka; Monitorowanie ryzyka; Redukcję ryzyka. Wersja 11.07.2018

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 5. OPIS POSTĘPOWANIA. PROCEDURA Nr QP/9.0/NH Wydanie 04/01/30.07.2018 (wyd.dok./wyd.str./data) ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str. / Na str. 5 / 8 5.1. DEFINICJE STOSOWANE W PROCEDURZE: Definicje stosowane w Procedurze, nawiązujące do jakości, określone są zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 i publikacjami typu AQAP. 5.2. SZACOWANIE RYZYKA 5.2.1. IDENTYFIKACJA RYZYKA 5.2.1.1 Proces identyfikacji i analizy ryzyka rozpoczyna się po otrzymaniu od zamawiającego zapytania ofertowego dotyczącego usługi lub produktu i nadzorowany jest przez Dyrektora Handlowego, który inicjuje proces identyfikacji na Karcie Szacowania Ryzyka załącznik nr 1. 5.2.1.2 Proces może też być inicjowany na wniosek kierownika danego procesu za pośrednictwem NH, poprzez rozesłanie do osób funkcyjnych Karty Szacowania Ryzyka załącznik nr 1. 5.2.1.3 Osoby wskazane w Karcie Szacowania Ryzyka identyfikują zagrożenia w odniesieniu do oferty/umowy występujące w kierowanej komórce. 5.2.1.4 Identyfikacja ryzyka polega na określeniu, jakie zdarzenia mogą mieć wpływ na projekt, umowę oraz na udokumentowaniu każdego z nich. Identyfikacja ryzyka obejmuje: - Określenie obszarów ryzyka; - Określenie potencjalnych zagrożeń dla danego obszaru ryzyka. 5.2.1.5 Określenie poziomu negatywnych skutków niepożądanego zagrożenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. 5.2.1.6 Osoby niezaangażowane w proces wpisują w formularzu sformułowanie nie dotyczy. 5.2.1.7 Na podstawie zebranych danych NH dokonuje oszacowania całkowitego ryzyka oferty/ umowy i przedstawia wyniki do akceptacji DN, który podejmuje ostateczną decyzję bez względu na poziom ryzyka. 5.2.1.8 Kopie Karty Szacowania Ryzyka załącznik nr 1 przekazywane są właścicielom procesów o ile nie otrzymali Planu Jakości dla realizacji danej umowy/zamówienia. 5.2.2. ANALIZA (OCENA) RYZYKA Analiza ryzyka polega na jego ocenie pod względem oddziaływania na ofertę/umowę/ zamówienie. 5.2.2.1 Określenie zagrożeń ( należy wpisać konkretne zagrożenia). 5.2.2.2 Określenie poziomu skutków niepożądanego zagrożenia zawierającego się od najniższej do najwyższej wartości tj.: (Snz) - 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100; 5.2.2.3 Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zagrożenia zawierającego się od najniższej do najwyższej wartości tj. : (Pnz) - 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.00; Wersja 11.07.2018

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA Nr QP/9.0/NH Wydanie 04/01/30.07.2018 (wyd.dok./wyd.str./data) ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str. / Na str. 6 / 8 5.2.2.4 Określenie poziomu ryzyka (R) jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zagrożenia i skutków niepożądanego zagrożenia: Tabela 1. Poziom ryzyka (R): R = (Pnz) x (Snz) Prawdopodobieństwo (Pnz) 1,00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,90 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 0,80 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 0,70 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 0,60 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 0,50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0,40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 0,30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 0,20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0,10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Skutki (Snz) Oszacowanie poziomu ryzyka: Ryzyko nie akceptowalne R 70 Ryzyko nadzwyczaj istotne 70 > R 40 Ryzyko średnio istotne 40 > R 10 Ryzyko mało istotne 10 > R 5.2.2.5 Dyrektor Handlowy może ponowić szacowanie ryzyka w trakcie realizacji umowy, w przypadku otrzymania sygnałów o pojawieniu się nowych obszarów ryzyka lub nowych zagrożeń we wcześniej zidentyfikowanych obszarach. 5.3. STEROWNIE RYZYKIEM 5.3.1 Proces monitorowania i redukowania ryzyka na etapie realizacji projektu, umowy stosowany jest w celu odpowiedzi na zdarzenia powodujące ryzyko i nadzorowany jest przez Dyrektora Handlowego, który inicjuje proces sterowania ryzykiem poprzez otwarcie Planu Zarządzania Ryzykiem załącznik nr 2. 5.3.2 W Planie Zarządzania Ryzykiem NH, po zidentyfikowaniu ryzyka przez właścicieli procesów, określa zakres działań zapobiegawczych oraz odstępy czasu w jakich będzie przeprowadzane monitorowanie skutków ich podjęcia. 5.3.3 Proces sterowania ryzykiem inicjuje NH w przypadku osiągnięcia poziomu ryzyka R 40. 5.3.4. Właściciele procesów sporządzają na podstawie Karty Szacowania Ryzyka dla swojego procesu Planu Zarządzania Ryzykiem załącznik nr 2, którego realizację będą nadzorować. Wersja 11.07.2018

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 5.4 MONITOROWANIE RYZYKA Wersja 11.07.2018 PROCEDURA Nr QP/9.0/NH Wydanie 04/01/30.07.2018 (wyd.dok./wyd.str./data) ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str. / Na str. 7 / 8 Monitorowanie ryzyka stosuje się w celu stałej kontroli nad zidentyfikowanymi zagrożeniami i skutkami podjętych działań zapobiegawczych. 5.4.1 Monitorowanie ryzyka obejmuje: 1) Nadzorowanie eskalacji ryzyka zidentyfikowanego; 2) Identyfikowanie nowych obszarów ryzyka; 3) Zbieranie informacji na temat możliwości pojawienia się nowych zagrożeń w danym obszarze lub wzroście pierwotnej kwalifikacji ryzyka; 4) Określenie wzajemnych zależności poszczególnych zagrożeń; 5) Określenie priorytetów ryzyka w odniesieniu do koniecznych do przeprowadzenia działań zapobiegawczych; 6) Określenie skutków podjętych działań zapobiegawczych; 7) Określenie przeszkód w realizacji działań zapobiegawczych; 8) Przekształcenie danych dotyczących ryzyka w informacje wykorzystywane w procesie decyzyjnym. 5.4.2 W przypadku pojawienia się nowych zagrożeń NH przedstawia dane zagrożenie oraz ewentualne skutki z niego wynikające, na najbliższym posiedzeniu Kolegium Kierowniczego. 5.5. REDUKOWANIE RYZYKA Redukowanie ryzyka stosuje się w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom i skutkom ich wystąpienia poprzez zastosowanie działań zapobiegawczych. 5.5.1 Redukowanie ryzyka obejmuje: 1) Rekomendowanie określonego kierunku działania w celu praktycznej eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń przez wykluczenie przyczyn ich występowania; 2) Rekomendowanie określonego kierunku działania w celu redukowania spodziewanego skutku wystąpienia zagrożenia poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia; 3) Określenie nowych zaleceń dotyczących działań zapobiegawczych, jeżeli aktualnie obowiązujące są nieefektywne; 4) Planowanie zachowań w zdarzeniach losowych; 5) Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację działań zapobiegawczych. 5.6. Działania w obszarze zarządzania ryzykiem realizowane przez WZL-4 S.A. są spójne z działaniami Przedstawiciela Zapewnienia Jakości (QAR). Osobą wyznaczoną do współpracy z Przedstawicielem Zapewnienia Jakości (QAR) jest Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania (JS). W ramach współpracy z QAR, JS przedstawia: Zidentyfikowane nowe obszary ryzyka związanego z wyrobem i procesem; Opracowywane i uaktualnione plany zarządzania ryzykiem zapewniające efektywne rozwiązywanie problemów związanych z ryzykiem;

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA Nr QP/9.0/NH Wydanie 04/01/30.07.2018 (wyd.dok./wyd.str./data) ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str. / Na str. 8 / 8 Zidentyfikowane procesy, które mogą mieć wpływ na obszar ryzyka związanego z wyrobem; Rozwiązania problemów związanych z ryzykiem, w obszarach będących w odpowiedzialności WZL-4 S.A.; Prezentowanie opracowanych sprawozdań, raportów Przedstawicielowi Zapewnienia Jakości (QAR), jeżeli będzie taki wymóg. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Księga Jakości, Norma ISO 9001, Norma AS9100, AQAP 2110, AQAP 2310, Procedura Działania Korygujące i Zapobiegawcze QP/8.5/NJ, Instrukcja Przegląd Umowy I.O. NH 56 25/III. 7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 - Karta szacowania ryzyka Załącznik nr 2 Plan zarządzania ryzykiem 8. ARCHIWIZOWANIE Załączniki nr 1 i nr 2 stanowią integralną część dokumentacji Przeglądu Umowy i są archiwizowane przez NH przez okres trzech lat po terminie wygaśnięcia (zrealizowania) umowy (kontraktu) zarówno krótkoterminowej jak i wieloletniej. 9. ROZDZIELNIK DN, NP, NE, NH, NT, JK, JS. Wersja 11.07.2018

ZAŁĄCZNIK nr 1 do procedury QP/9.0/NH KARTA SZACOWANIA RYZYKA do oferty/umowy... Lp. Obszar / elementy ryzyka Zagrożenia Skutki Prawdop. wystąpienia Poziom Ryzyka Oszacował I. Dyrektor Handlowy (NH) I.1 Przegląd umowy (NH) 1 Merytoryczny przegląd umowy 2 Doświadczenia we współpracy 3 Jasność sformułowania wymagań 4 Możliwość spełnienia warunków 5 Możliwość wstrzymania kontraktu 6 Działanie siły wyższej 7 Transport i zabezpieczenie wyrobu I.2 Zakupy (HZ) 1 Możliwość spełnienia wymogów WSK 2 Uzyskiwanie pozwoleń 3 Dostawcy usług 4 Dostawcy materiałów 5 Działanie siły wyższej 6 Terminowość dostaw II. Główna Księgowa (NE) 1 Warunki płatności 2 Możliwości finansowe firmy 3 Możliwości uzyskania kredytu 4 Zmienność kursu waluty 5 Zmienność stóp procentowych 6 Kary finansowe 7 Dokładność wyceny Formularz wersja 30.07.2018 strona 1 z 6

ZAŁĄCZNIK nr 1 do procedury QP/9.0/NH KARTA SZACOWANIA RYZYKA do oferty/umowy... Lp. Obszar / elementy ryzyka Zagrożenia Skutki Prawdop. wystąpienia Poziom Ryzyka Oszacował 8 Warunki ubezpieczenia III. Dyrektor Produkcji (NP) III.1 Remont na wydziale P-2 1 Dostępność zasobów ludzkich 2 Dostępność maszyn, urządzeń, stanowisk 3 Demontaż wyrobu i weryfikacja podzespołów 4 Remont i naprawa 5 Montaż końcowy 6 Konserwacja i pakowanie 7 Terminowość realizacji 8 Kooperacja międzywydziałowa 9 Doświadczenie w realizacji danego typu remontu III.2 Remont na wydziale P-3 1 Dostępność zasobów ludzkich Brak pracowników 2 Dostępność maszyn, urządzeń, stanowisk Brak obrabiarek 3 Obróbka detali dla wydziałów kooperujących 4 Doświadczenie pracowników Pomoc przy ustalaniu warunków i parametrów 5 obróbki III.3 Remont na wydziale P-4 1 Dostępność zasobów ludzkich Choroby, wypadki, brak przeszkolonych pracowników Formularz wersja 30.07.2018 strona 2 z 6

ZAŁĄCZNIK nr 1 do procedury QP/9.0/NH KARTA SZACOWANIA RYZYKA do oferty/umowy... Lp. Obszar / elementy ryzyka Zagrożenia Skutki Prawdop. wystąpienia Poziom Ryzyka Oszacował 2 Doświadczenie ciągłość w rem. silników 88, 89, TW-2, silniki naziemne 3 Dostępność maszyn, urządzeń, stanowisk Awaria stoisk, maszyn, urządzeń 4 Demontaż wyrobu i weryfikacja podzespołów Brak dokumentacji - danych 5 Remont i naprawa Braki materiałowe, kooperacja 6 Montaż końcowy Ponowny montaż - próby 7 Próby stoiskowe III.4 Remont na wydziale P-5 1 Dostępność zasobów ludzkich i ich doświadczenie 2 Dostępność maszyn, urządzeń, stanowisk III.5 Obsługa silników na wydziale P-6 1 Dostępność zasobów ludzkich 2 Dostępność maszyn, urządzeń, stanowisk 3 Próby stoiskowe 4 Konserwacja i pakowanie III.6 Natryskiwanie plazmowe na wydziale P-3a 1 Dostępność zasobów ludzkich 2 Dostępność maszyn, urządzeń, stanowisk 3 Dostępność materiałów produkcyjnych 4 Utrzymanie sprawności maszyn Formularz wersja 30.07.2018 strona 3 z 6

ZAŁĄCZNIK nr 1 do procedury QP/9.0/NH KARTA SZACOWANIA RYZYKA do oferty/umowy... Lp. Obszar / elementy ryzyka Zagrożenia Skutki Prawdop. wystąpienia Poziom Ryzyka Oszacował IV. Dyrektor Jakości (NJ) IV.1 Utrzymanie i doskonalenie SZJ (JS) 1 Kompletność wymagań jakościowych 2 Utrzymanie certyfikatów SZJ 3 Spełnienie dodatkowych wymogów w zakresie SZJ 4 Wymagania WSK 5 Wymagania ITAR/EAR 6 Współpraca z przedstawicielami Klienta 7 Akceptacja SZJ przez klienta IV.2 Odbiór jakościowy wyrobu (JK) 1 Dostępność zasobów ludzkich 2 Jakościowe wymagania dla wyrobu 3 Zobowiązania gwarancyjne 4 Kontrole cząstkowe 5 Kontrole końcowe IV.3 Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym (KJL) 1 Informatyczny nadzór nad oprogramowaniem NND Dostępność zasobów ludzkich/wiek pracowników/ 2 jedna osoba w pracowni - w danej specjalności 3 Dostępność maszyn, urządzeń, stanowisk 4 Czasookres wzorcowania /sprawdzania przyrządów pomiarowych Formularz wersja 30.07.2018 strona 4 z 6

ZAŁĄCZNIK nr 1 do procedury QP/9.0/NH KARTA SZACOWANIA RYZYKA do oferty/umowy... Lp. Obszar / elementy ryzyka Zagrożenia Skutki Prawdop. wystąpienia Poziom Ryzyka Oszacował 5 6 Awaria aparatury kontrolno-pomiarowej - brak dublerów Wieloletnia eksploatacja aparatury kontrolnopomiarowej V. Dyrektor Techniczny (NT) V.1 Dział Głównego Technologa (TT) 1 Kompletność dokumentacji 2 Aktualność dokumentacji 3 Doświadczenia w realizacji podobnych projektów 4 Techniczne wymagania dla wyrobu 5 Technologia wykonania 6 Wymagania techniczne odbioru końcowego V.2 Planowanie i przygotowanie remontu silników i usług (TP) 1 Koordynacja planowania i przygotowania produkcji 2 Kompletność dokumentacji planistycznej 3 Aktualność dokumentacji planistycznej 4 Dostępność zasobów materiałowych 5 Dokładność wyceny 6 Przegląd umowy 7 Doświadczenia we współpracy z zewnętrznym poddostawcą usługi 8 Doświadczenia we współpracy z klientem 9 Doświadczenia we współpracy z RPW 10 Terminowość realizacji Formularz wersja 30.07.2018 strona 5 z 6

ZAŁĄCZNIK nr 1 do procedury QP/9.0/NH KARTA SZACOWANIA RYZYKA do oferty/umowy... Lp. Obszar / elementy ryzyka Zagrożenia Skutki Prawdop. wystąpienia Poziom Ryzyka Oszacował V.3 Utrzymanie ruchu (TG) 1 Dostępność zasobów ludzkich 2 Dostępność maszyn, urządzeń, stanowisk 3 Remont i naprawa VI. Zasoby ludzkie (NS) 1 Dostępność zasobów ludzkich Oszacowanie całkowitego ryzyka oferty/umowy (maksymalna wartość w kolumnie poziomu ryzyka) Oszacował Akceptuje Ryzyko nieakceptowalne 70 70 > Ryzyko nadzwyczaj istotne 40 40 > Ryzyko średnio istotne 10 10 > Ryzyko mało istotne Skutki: (0, 10, 20,30,40,50,60,70,80,90,100) Prawdopodobieństwo wystąpienia: (0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0)... (data, podpis) DYREKTOR HANDLOWY... (data, podpis) PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY Poziom Ryzyka = Skutek x Prawdopodobieństwo wystąpienia Formularz wersja 30.07.2018 strona 6 z 6

ZAŁĄCZNIK nr 2 do procedura QP/9.0/NH PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Strona.../... 1. Klient:... 2. Nr oferty/umowy (kontraktu):... z dnia... 3. Termin rozpoczęcia... 4. Termin zakończenia... 5. Określenie odstępów czasu, w jakich będzie przeprowadzane monitorowanie skutków podjętych działań:... 6. Sporządził:... (imię i nazwisko, data i podpis) Lp Ryzyko zidentyfikowane Działanie zapobiegawcze Monitorowanie Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 ZATWIERDZAM PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY... (data, podpis) Wersja 30.07.2018