UCHWAŁA NR XXIV/162/13 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIV/162/13 RADY GMINY BOĆKI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 14.107.129 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 12.163.163 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1.943.966 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 14.330.129 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 12.204.758 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2.125.371 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. Dochody budżetowe w kwocie 1.630.000 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową. 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.853.000 zł, zostanie pokryty: - przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 zł, - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.000 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 1. ogólną w wysokości 67.000 zł, 2. celową w wysokości 33.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 6. Przychody budżetu w wysokości 2.500.000 zł, rozchody w wysokości 2.277.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 7. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załacznikiem nr 5. 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

10. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 214.000 zł; wydatki - 214.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwocie 1.800.000 zł 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 70.000 zł. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł, b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 70.000 zł, 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu dudżetu do kwocie 1.800.000 zł, 3) zaciagania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Rodzaj zadania: Własne Rozdzia Dział Nazwa Plan ogółem ł 1 010 020 700 720 756 2 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 818 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 818 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 00 0830 Wpływy z usług 320 00 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 480 00 Leśnictwo 5 00 02001 Gospodarka leśna 5 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 Gospodarka mieszkaniowa 56 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 50 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 Informatyka 9 932,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 932,00 72095 Pozostała działalność 9 932,00 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 629 816,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 00 9 932,00 9 932,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 725 00 0310 Podatek od nieruchomości 690 00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

758 801 852 75616 0320 Podatek rolny 8 00 0330 Podatek leśny 27 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 617 50 0310 Podatek od nieruchomości 280 00 0320 Podatek rolny 1 200 00 0330 Podatek leśny 92 00 0340 Podatek od środków transportowych 15 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 310 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 250 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 973 316,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 968 316,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 00 Różne rozliczenia 5 773 628,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 876 968,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 876 968,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 891 66 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 891 66 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 Oświata i wychowanie 16 15 80104 Przedszkola 10 00 0830 Wpływy z usług 10 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 15 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 15 Pomoc społeczna 322 00 85202 Domy pomocy społecznej 9 00 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 2

900 010 700 720 85213 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 132 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132 00 85216 Zasiłki stałe 62 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 59 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 59 00 85295 Pozostała działalność 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 90095 Pozostała działalność 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 bieżące razem: 10 637 526,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 9 932,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 630 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 630 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 630 00 6297 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 630 00 1 630 00 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 00 Informatyka 143 966,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 143 966,00 72095 Pozostała działalność 143 966,00 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 143 966,00 143 966,00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 3

921 Dział 1 750 751 852 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 120 00 majątkowe razem: 1 943 966,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 893 966,00 Rodzaj zadania: Zlecone Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Administracja publiczna 67 80 75011 Urzędy wojewódzkie 67 80 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 67 80 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 837,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 837,00 85212 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna 1 457 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 837,00 1 453 00 1 453 00 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 00 bieżące razem: 1 525 637,00 Ogółem: 14 107 129,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 903 898,00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 4

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 z tego: 010 Rolnictwo i łowiectwo 663 30 663 30 663 30 81 60 581 70 z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 638 30 638 30 638 30 81 60 556 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 00 46 00 46 00 46 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 60 3 60 3 60 3 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 50 10 50 10 50 10 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 314 00 314 00 314 00 314 00 4270 Zakup usług remontowych 65 00 65 00 65 00 65 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 15 15 15 15 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 40 2 40 2 40 2 40 4480 Podatek od nieruchomości 130 00 130 00 130 00 130 00 01030 Izby rolnicze 25 00 25 00 25 00 25 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 25 00 25 00 25 00 25 00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 00 50 00 50 00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 600 Transport i łączność 2 139 60 373 60 373 60 59 70 313 90 1 766 00 1 766 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 139 60 373 60 373 60 59 70 313 90 1 766 00 1 766 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 00 50 00 50 00 50 00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 140 00 140 00 140 00 140 00 4300 Zakup usług pozostałych 115 00 115 00 115 00 115 00 4480 Podatek od nieruchomości 53 90 53 90 53 90 53 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 766 00 1 766 00 1 766 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 337 60 337 60 337 60 337 60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 337 60 337 60 337 60 337 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4480 Podatek od nieruchomości 225 10 225 10 225 10 225 10 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 50 50 50 50 samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 55 00 55 00 55 00 55 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 00 55 00 55 00 55 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 00 55 00 55 00 55 00 720 Informatyka 181 056,00 11 685,00 11 685,00 169 371,00 169 371,00 169 371,00 72095 Pozostała działalność 181 056,00 11 685,00 11 685,00 169 371,00 169 371,00 169 371,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 9 932,00 9 932,00 9 932,00 korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami 4709 1 753,00 1 753,00 1 753,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 143 966,00 143 966,00 143 966,00 143 966,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 25 405,00 25 405,00 25 405,00 25 405,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 1 609 304,00 1 609 304,00 1 529 704,00 1 185 15 344 554,00 79 60 75011 Urzędy wojewódzkie 65 404,00 65 404,00 65 404,00 59 15 6 254,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 00 55 00 55 00 55 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 30 1 30 1 30 1 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 70 2 70 2 70 2 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 3 20 3 20 3 20 3 20 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 50 50 50 50 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 554,00 554,00 554,00 554,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 50 50 50 50 korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 40 68 40 40 40 68 00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 2

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 68 00 68 00 68 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 363 50 1 363 50 1 362 90 1 071 00 291 90 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 00 830 00 830 00 830 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 00 65 00 65 00 65 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 00 146 00 146 00 146 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 00 20 00 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 00 115 00 115 00 115 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 00 3 00 3 00 3 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 4 00 4 00 4 00 4 00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 15 00 15 00 15 00 15 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 00 27 00 27 00 27 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 11 00 11 00 11 00 11 00 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 102 00 102 00 91 00 55 00 36 00 11 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 00 11 00 11 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 00 40 00 40 00 40 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 4430 Różne opłaty i składki 17 00 17 00 17 00 17 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 50 3 50 3 50 3 50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 50 3 50 3 50 3 50 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166 80 166 80 149 30 76 10 73 20 17 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 166 80 166 80 149 30 76 10 73 20 17 50 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 3

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 00 15 00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 00 40 00 40 00 40 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 3 50 3 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 50 7 50 7 50 7 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 15 15 15 15 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 45 1 45 1 45 1 45 4480 Podatek od nieruchomości 8 20 8 20 8 20 8 20 757 Obsługa długu publicznego 236 00 236 00 236 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 236 00 236 00 236 00 jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 5 50 5 50 5 50 publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 230 50 230 50 230 50 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 100 00 100 00 100 00 100 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 00 100 00 100 00 100 00 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 5 115 85 5 115 85 4 930 65 3 749 08 1 181 57 185 20 80101 Szkoły podstawowe 2 486 50 2 486 50 2 384 20 1 966 10 418 10 102 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102 30 102 30 102 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 515 35 1 515 35 1 515 35 1 515 35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 85 124 85 124 85 124 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293 00 293 00 293 00 293 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 90 32 90 32 90 32 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 50 96 50 96 50 96 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 50 17 50 17 50 17 50 4260 Zakup energii 77 00 77 00 77 00 77 00 4270 Zakup usług remontowych 46 70 46 70 46 70 46 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 61 50 61 50 61 50 61 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 00 3 00 3 00 3 00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 4

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 20 1 20 1 20 1 20 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 00 4 00 4 00 4 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 30 90 30 90 30 90 30 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 50 3 50 3 50 3 50 korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 220 10 220 10 207 40 192 06 15 34 12 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 70 12 70 12 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 36 145 36 145 36 145 36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 40 11 40 11 40 11 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 20 31 20 31 20 31 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 10 4 10 4 10 4 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 74 8 74 8 74 8 74 80104 Przedszkola 110 75 110 75 104 35 98 55 5 80 6 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 40 6 40 6 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 40 75 40 75 40 75 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 90 5 90 5 90 5 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 05 15 05 15 05 15 05 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 20 2 20 2 20 2 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 80 5 80 5 80 5 80 80110 Gimnazja 1 482 57 1 482 57 1 423 77 1 118 07 305 70 58 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 80 58 80 58 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 00 850 00 850 00 850 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 00 168 00 168 00 168 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 00 25 00 25 00 25 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 07 5 07 5 07 5 07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 00 216 00 216 00 216 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 50 2 50 2 50 2 50 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 00 2 00 2 00 2 00 telefonicznej. Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 5

4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 20 45 20 45 20 45 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 00 2 00 2 00 2 00 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 497 20 497 20 497 20 138 00 359 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 00 63 00 63 00 63 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 50 4 50 4 50 4 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 2 50 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 00 48 00 48 00 48 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 304 00 304 00 304 00 304 00 4430 Różne opłaty i składki 19 00 19 00 19 00 19 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 3 00 3 00 3 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 00 7 00 4 00 4 00 3 00 3250 Stypendia różne 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 265 86 265 86 263 86 235 60 28 26 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 10 187 10 187 10 187 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 30 14 30 14 30 14 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 00 33 00 33 00 33 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 00 1 00 1 00 1 00 telefonicznej. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 66 8 66 8 66 8 66 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 50 1 50 1 50 1 50 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 45 87 45 87 45 87 70 45 17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 17 45 17 45 17 45 17 851 Ochrona zdrowia 45 00 45 00 45 00 24 50 20 50 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 2 00 3 00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 6

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 00 40 00 40 00 22 50 17 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 50 11 50 11 50 11 50 852 Pomoc społeczna 802 15 802 15 459 65 186 55 273 10 342 50 85202 Domy pomocy społecznej 245 00 245 00 245 00 245 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 245 00 245 00 245 00 245 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 3 00 3 00 3 00 3 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 3 00 3 00 3 00 3 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 50 1 50 1 50 60 90 rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 70 70 70 70 85206 Wspieranie rodziny 16 05 16 05 16 05 16 05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 05 13 05 13 05 13 05 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5 00 5 00 5 00 5 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 00 5 00 5 00 5 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 172 00 172 00 172 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 172 00 172 00 172 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 50 7 50 7 50 3110 Świadczenia społeczne 7 50 7 50 7 50 85216 Zasiłki stałe 62 00 62 00 62 00 3110 Świadczenia społeczne 62 00 62 00 62 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 177 90 177 90 177 10 157 90 19 20 80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 00 120 00 120 00 120 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 60 9 60 9 60 9 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 00 25 00 25 00 25 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 30 3 30 3 30 3 30 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 3 20 3 20 3 20 3 20 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 50 50 50 50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 15 15 15 15 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 50 1 50 1 50 1 50 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 30 5 30 5 30 5 30 4480 Podatek od nieruchomości 30 30 30 30 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 10 1 10 1 10 1 10 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 00 12 00 12 00 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 82 1 82 1 82 1 82 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 26 26 26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 92 9 92 9 92 9 92 85295 Pozostała działalność 100 20 100 20 100 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3110 Świadczenia społeczne 100 00 100 00 100 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 00 1 00 1 00 1 00 85395 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 80 80 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 20 20 20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 133 98 133 98 108 28 101 03 7 25 25 70 85401 Świetlice szkolne 113 98 113 98 108 28 101 03 7 25 5 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 70 5 70 5 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 40 77 40 77 40 77 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 20 7 20 7 20 7 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 43 15 43 15 43 15 43 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 30 1 30 1 30 1 30 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 35 4 35 4 35 4 35 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 00 20 00 20 00 3240 Stypendia dla uczniów 20 00 20 00 20 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 606 45 601 45 599 45 78 75 520 70 2 00 5 00 5 00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 8

90002 Gospodarka odpadami 357 10 357 10 357 10 54 20 302 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 00 34 00 34 00 34 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 10 1 10 1 10 1 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 00 8 00 8 00 8 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 1 20 1 20 1 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 70 70 70 70 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 95 21 95 21 95 3 95 18 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95 95 95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 95 10 95 10 95 3 95 7 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95 95 95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 151 00 151 00 151 00 151 00 4260 Zakup energii 110 00 110 00 110 00 110 00 4270 Zakup usług remontowych 21 00 21 00 21 00 21 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 2 00 2 00 2 00 2 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 90095 Pozostała działalność 63 45 58 45 56 45 16 65 39 80 2 00 5 00 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 00 12 00 12 00 12 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 95 1 95 1 95 1 95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 40 2 40 2 40 2 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487 30 352 30 17 30 17 30 335 00 135 00 135 00 130 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 422 30 287 30 17 30 17 30 270 00 135 00 135 00 130 00 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 9

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 270 00 270 00 270 00 instytucji kultury 4480 Podatek od nieruchomości 17 30 17 30 17 30 17 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 70 00 70 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 60 00 60 00 92116 Biblioteki 65 00 65 00 65 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 65 00 65 00 65 00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 70 602,00 70 602,00 10 602,00 10 602,00 60 00 92601 Obiekty sportowe 10 602,00 10 602,00 10 602,00 10 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371,00 1 371,00 1 371,00 1 371,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 23 23 23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 001,00 9 001,00 9 001,00 9 001,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 00 60 00 60 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 60 00 60 00 60 00 stowarzyszeniom Wydatki razem: 12 804 492,00 10 679 121,00 9 383 936,00 5 609 062,00 3 774 874,00 395 00 652 50 11 685,00 236 00 2 125 371,00 2 125 371,00 299 371,00 Rodzaj zadania: Zlecone z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 750 Administracja publiczna 67 80 67 80 67 80 61 20 6 60 z tego: Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 75011 Urzędy wojewódzkie 67 80 67 80 67 80 61 20 6 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 00 48 00 48 00 48 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 10 4 10 4 10 4 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 80 8 80 8 80 8 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 411,00 3 411,00 3 411,00 3 411,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 189,00 2 189,00 2 189,00 2 189,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 837,00 837,00 837,00 837,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 837,00 837,00 837,00 837,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 837,00 837,00 837,00 837,00 852 Pomoc społeczna 1 457 00 1 457 00 46 32 37 82 8 50 1 410 68 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 453 00 1 453 00 42 32 37 82 4 50 1 410 68 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 410 68 1 410 68 1 410 68 Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 10

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 92 28 92 28 92 28 92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 40 2 40 2 40 2 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 70 5 70 5 70 5 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 40 40 40 40 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 15 4430 Różne opłaty i składki 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 1 10 1 10 1 10 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 60 60 60 60 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4 00 4 00 4 00 4 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 00 4 00 4 00 4 00 Wydatki razem: 1 525 637,00 1 525 637,00 114 957,00 99 02 15 937,00 1 410 68 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK Lp. Treść klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2 500 00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1 800 00 3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp 950 700 00 II ROZCHODY OGÓŁEM 2 277 00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 963 1 630 00 Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 647 00 Wolne środki w kwocie 700.00 zł, przeznacza się na: 1. spłatę rat kapitałowych wczesniej zaciągniętych kredytów w kwocie 647.00 zł 2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 53.000 zł. Dochody budżetowe w kwocie 1.630.000 zł, pochodzace z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki" - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umowa PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

Lp dział rozdział nazwa zadania ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady Rok budżetowy 2014 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Planowane wydatki źródła finansowana kredyty, pożyczki, Dochody własne papiery jst wartościowe środki pochodzace z innych źródeł w złotych Środki wymienione w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka realizujaca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 400 40003 6050 Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - dokumentacja ZADANIA INWESTYCYJNE 50 00 50 00 50 00 Urząd Gminy 2. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy we wsi Bystre 198 00 198 00 26 00 172 00 Urząd Gminy 3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi Wygonowo - granica gminy 540 00 540 00 540 00 Urząd Gminy 4. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły 564 00 564 00 564 00 Urząd Gminy 5. 600 60016 6050 Przebudowa ulicy we wsi Śnieżki 464 00 464 00 464 00 Urząd Gminy 6. 900 90095 6050 7. 921 92109 6067 6059 8. 921 92109 6050 Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki - dokumentacja Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja 4 041 408,00 36 408,00 5 00 5 00 Urząd Gminy 130 00 130 00 60 00 70 00 Urząd Gminy 59 00 54 00 5 00 5 00 Urząd Gminy RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE 6 046 408,00 90 408,00 1 956 00 86 00 1 800 00 70 00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 1. 720 72095 6067 6069 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 169 371,00 169 371,00 25 405,00 143 966,00 Urząd Gminy RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM 169 371,00 169 371,00 25 405,00 143 966,00 6 215 779,00 90 408,00 2 125 371,00 111 405,00 1 800 00 213 966,00 A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np.wojewody,men,nfośigw PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU Lp. Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy struktuyalnych, klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu ( całkowita wartość projektu) 5+6 Środki z budżetu krajowego w tym Środki z budżetu UE Wydatki razem w 2014 r. Wydatki razem środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty z tego,źródła finansowania obligacje pozostałe z tego Wydatki razem środki z budżetu UE pożyczki na wyprzedza jace finansowanie z tego,źródła finansowania pożyczki i kredyty oblig acje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 WYDATKI MAJĄTKOWE 299 371,00 85 405,00 213 966,00 299 371,00 85 405,00 60 00 25 405,00 213 966,00 70 00 143 966,00 1.1 Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Jed.realizujaca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki - okres realizacji projektu 2014 Urząd Gminy Boćki Razem wydatki dz. 921, rozdz. 92109 130 00 60 00 70 00 130 00 60 00 60 00 70 00 70 00 z tego 2014 r. 6057 i 6059 130 00 60 00 70 00 130 00 60 00 60 00 70 00 70 00 Program Priorytet Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013 Oś IV Społeczeństwo informacyjne 1.2 Nazwa projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2014 Jed.realizujaca Urząd Gminy Boćki Razem wydatki dz. 720, rozdz. 72095 169 371,00 25 405,00 143 966,00 169 371,00 25 405,00 25 405,00 143 966,00 143 966,00 z tego 2014 r. 6067 6069 169 371,00 25 405,00 143 966,00 169 371,00 25 405,00 25 405,00 143 966,00 143 966,00 2 WYDATKI BIEŻĄCE 11 685,00 1 753,00 9 932,00 11 685,00 1 753,00 1 753,00 9 932,00 9 932,00 2.1 Program Priorytet Nazwa projektu Jed.realizujaca Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013 Oś IV Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2014 Urząd Gminy Boćki Razem wydatki dz. 720, rozdz. 72095 11 685,00 1 753,00 9 932,00 11 685,00 1 753,00 1 753,00 9 932,00 9 932,00 z tego 2014 r. 4707 4709 11 685,00 1 753,00 9 932,00 11 685,00 1 753,00 1 753,00 9 932,00 9 932,00 WYDATKI OGÓŁEM 311 056,00 87 158,00 223 898,00 311 056,00 87 158,00 60 00 27 158,00 223 898,00 70 00 153 898,00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 DOTACJE UDZIELANE W 2014 ROKU Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozdz. 92109 270 00 1. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozdz. 92605 60 00 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116 65 00 OGÓŁEM 335 00 OGÓŁEM 60 00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na 01.01.2014 Dochody 1. 801 80110 Zespół Szkół w Boćkach 14 00 2. 801 80148 Zespół Szkół w Boćkach 160 00 RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH Wydatki Stan środków obrotowych na 31.12.2014 14 00 160 00 174 00 174 00 801 1. Szkoła Podstawowa w Andryjankach 40 00 40 00 80148 OGÓŁEM 214 00 214 00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzysztof Bazylewski Id: 768B725A-9986-42D5-9ED1-4B6C135B00B1. Podpisany Strona 1