UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 30 grudnia 2014 r. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 30 grudnia 2014 r. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł - dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł - wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. W budżecie tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości zł - celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości zł 7. -Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. - Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. Sołectwa Choroszczewo Kolonia zł 2. Sołectwa Milejczyce I zł 3. Sołectwa Choroszczewo zł 4. Sołectwa Wałki zł 5. Sołectwa Pokaniewo Kolonia zł 6. Sołectwa Mikulicze zł 7. Sołectwa Grabarka zł 8. Sołectwa Lewosze zł 9. Sołectwa Nowosiółki zł 10. Sołectwa Rogacze zł 11. Sołectwa Pokaniewo zł Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 1

2 12. Sołectwa Borowiki zł 13. Sołectwa Miedwieżyki zł 14. Sołectwa Milejczyce II zł 15. Sołectwa Sobiatyno zł 16. Sołectwa Biełki zł 9. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo) dochody zł ; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na : 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł 3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł 12. Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: - sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł - wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty zł - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł 2. zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; - na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4; - przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu; 4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego; 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mikołaj Koczuk Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 020 Leśnictwo Gospodarka leśna 5 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 3

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 3 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 4

5 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 5 00 Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 5

6 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 4 00 integracji społecznej realizację własnych zadań bieżących gmin 4 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 6

7 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych bieżące razem: majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 720 Informatyka , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 9 30 Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 7

8 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 30 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 385, realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 385,00 (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 3 00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 8 70 integracji społecznej realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 70 (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 8

9 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 10

11 4300 Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 11

12 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 12

13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 13

14 80104 Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 14

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3110 Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 15

16 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 16

17 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki razem: , , , , , , ,00 Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 17

18 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 385,00 385,00 385,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 385,00 385,00 385,00 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385,00 385,00 385,00 385, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: , , , , Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 720 Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dachu w budynku OSP RAZEM: Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (w złotych) Lp. Projekt Klasyfika cja Wydatki ogółem W tym Planowane wydatki w 2012 roku, z tego Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Środki z budżetu krajowego Wydatki Z tego źródła finansowania razem Pożyczki pozostałe i kredyty Środki z budżetu UE Wydatki Z tego źródła finansowania razem Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Pożyczki i kredyty I Wydatki majątkowe 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Milejczyce Dz.720 rozdz Budowa \nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej 3. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Dz. 720 rozdz Dz. 720 rozdz pozostałe Ogółem Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 ROK w zł PARAGRAF TREŚĆ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 Wolne środki Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej PLAN ROZCHODÓW NA 2015 ROK w zł RAZEM : PARAGRAF TREŚĆ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej RAZEM : Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2015 ROKU Rodzaj dotacji i kwota Lp. Podmiot dotowany celowa podmiotowa przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach - dz. 921, rozdz X x 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach - dz. 921, rozdz X x OGÓŁEM x w złotych Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK L.p. Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na Dochody Wydatki Zespół Szkół w Milejczycach OGÓŁEM w złotych Stan środków obrotowych na r. Id: DAF62EE6-93A2-4C4E-9C F958641B. Podpisany Strona 23