BUDŻET GMINY INOWROCŁAW NA 2011 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

Transkrypt

1 BUDŻET GMINY INOWROCŁAW NA 2011 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok prognozowane dochody określono na kwotę zł w tym: dochody bieżące zł dochody majątkowe zł. Głównym źródłem pokrycia dochodów będą dochody własne, które zaplanowano w kwocie zł. Określając prognozowane dochody własne przyjęto niżej wymienione kryteria. Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przejęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 25 zł. Planując wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki na poziomie roku Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości zł. W 2011 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży: -działkę nr 126 położoną w Piotrkowicach o powierzchni ha, -działkę nr 1/7 położoną w Marcinkowie o powierzchni ha, -działkę nr 18/5 położoną w Balczewie o powierzchni ha, -działkę nr 8/2 położoną w Balczewie o powierzchni ha, -część działki nr 33/38 położonej w Łąkocinie, -5 działek (po uprzednim wydzieleniu) położonych w Pławinie obecnie oznaczonych numerami: 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 o ogólnej powierzchni ha. Środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano w kwocie zł Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w kwocie zł. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w kwocie zł. Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w kwocie zł. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości zł. Pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku. Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie zł z tego: -cześć oświatowa zł -część równoważąca zł. Wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przewidywana wielkość dotacji wynosi zł. Wstępne wielkości dochodów budżetu państwa zostały określone na podstawie zawiadomienia Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i wynoszą: dział 750 rozdział zł, dział 852 rozdział zł. 1

2 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan na 2011 r Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Utrzymanie estetyki na terenie sołectwa Tupadły Spółki wodne Dotacje dla spółek wodno-drenarskich działających na terenie gminy Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Odsetki od wykupu wierzytelności w kwocie zł. Inwestycje kanalizacyjne na kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr Izby rolnicze Składka na rzecz Izby Rolniczej Pozostała działalność Zakup nagród na konkursy (ekologizacja zagrody wiejskiej, olimpiada wiedzy rolniczej ) zł, zakupy na zorganizowanie szkoleń -400 zł. Szkolenia organizowane przez ODR Minikowo i przez gminę zł., badanie gleby dla rolników indywidualnych zł, opłata na rzecz firmy utylizacyjnej zł, opłaty na rzecz schroniska dla zwierząt zł, szkolenia studyjne wyjazdowe zł. 020 Leśnictwo Pozostała działalność zadrzewienia wiosenno-jesienne zł, inne nieprzewidziane wydatki (min. zakupy farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki) -500 zł, zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne (wyciąganie pni, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych wiatrołomy) zł, obowiązkowe nasadzania drzew nałożone przez Gminę (zakup sadzonek, transport, wykonanie, pielęgnacja) zł, zabiegi ochronne drzew(opryski, szczepienia itp.) zł, opieka na pomnikami przyrody zł, inne nieprzewidziane zadania zł. 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Usługi komunikacji publicznej na terenie gminy Drogi publiczne powiatowe Opłata za zajęcie pasa drogowego zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr Drogi publiczne gminne wynagrodzenia bezosobowe zł, zakup kamienia zł, zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zł, środki sołeckie - sołectwo Łojewo konserwacja wiat przystankowych, tablic-300 zł - sołectwo Sławęcinek remont dróg gminnych zł 2

3 remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej, naprawa przepustów w Pławinie zł, remont drogi w Słońsku 60 mb zł, remont drogi w Kruszy Duchownej (kp. Fiutaka) zł, remont drogi w Komaszycach zł środki sołectwa Trzaski- położenie emulsji zł prace walcem zł, prace równiarką zł, oznakowanie dróg gminnych zł, zimowe utrzymanie dróg zł, opracowania dokumentacyjne zł, regulacja i wykaszanie poboczy zł, pomiary geodezyjne zł, mapy geodezyjne zł, badania natężenia ruchu zł, wycinka drzew i krzewów przy drogach zł, regulacja stosunków wodnych przy drogach gminnych zł, progi zwalniające w Sikorowie zł środki sołeckie - sołectwo Czyste zakup i montaż wiaty autobusowej zł - sołectwo Cieślin montaż wiaty zł - sołectwo Gnojno zelektryfikowanie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu dróg Gnojno- Czyste, Gnojno Strzemkowo zł - sołectwo Góra budowa drugiej strony chodnika w Pławinku zł ekspertyzy oraz projekty zmian organizacji ruchu zł, ubezpieczenie dróg zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Pozostała działalność Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze zł, wynagrodzenia i pochodne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, zakup sprzętu i narzędzi pracy zł, zakup usług pozostałych zł, badania lekarskie zł, odpis na zakł.fund.świadcz.socjalnych zł. Są to wydatki wiązane z zatrudnieniem w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność Usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe zł, remonty doraźne w budynkach komunalnych zł, wycena nieruchomości zł, ogłoszenia w prasie zł, opłaty notarialne i sądowe zł, wyceny nieruchomości zł, awarie zł, wymiana instalacji elektrycznej w budynku Pałacu w Kruszy Zamkowej, przeglądy kominiarskie zł, przeglądy i naprawy elektryczne i wentylacyjne zł, inwentaryzacja budynków komunalnych zł, naprawa dachów i kominów zł, czyszczenie i naprawa rynien, rur spustowych w budynkach komunalnych oraz budynkach szkół zł Wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zł, wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Inowrocławiu zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy-1.000zł, kserokopie map 3

4 wielkoformatowych zł, ogłoszenia w prasie zł, projekty planów miejscowych zł, wynagrodzenie za wykonane operaty szacunkowe zł, wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej zł, opracowania geodezyjno kartograficzne zł Opracowania geodezyjne i Podziały, rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacja geodezyjna kartograficzne Cmentarze Zakup zniczy, wiązanek oraz materiałów do bieżącej pielęgnacji nagrobków oraz miejsc Pamięci Narodowej zł, środki na uroczystości rocznicowe zł, renowacja płyt nagrobkowych zł. 720 Informatyka Pozostała działalność Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego 2011 roku. 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zadania z zakresu administracji rządowej Rady Gmin Składka na rzecz Związku Gmin Pałuckich oraz Wiejskich RP, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zł, diety dla radnych zł, zakup materiałów na sesje zł, zakupy usług zł, Urzędy Gmin Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, zakup artykułów bhp zł, wynagrodzenia pracowników zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP zł, składki na PFRON zł, umowy zlecenie zł, zakup materiałów biurowych zł, zakup dzienników ustaw, zakup druków, czasopisma zł, wydatki okolicznościowe i reprezantycyjne zł, materiały do naprawy sprzętu zł, środki na utrzymanie czystości zł, wymiana zużytego sprzętu zł, epromy do frankownicy zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego zł, zakup akcesoriów komuterowych zł, zakup energii, gazu i wody zł, zakup usług remontowych zł, badania lekarskie zł, usługi prawnicze zł, przegląd kotłowni zł, usługi pocztowe zł, prowizje bankowe zł, wywóz nieczystości, woda, kanalizacja, konwój, ochrona obiektu, opłaty RTV zł, konserwacja kser zł, naprawy zł, konserwacja oprogramowań komputerowych zł, pieczątki zł, prenumerata zł, usługi internetowe zł, opłaty za telefony komórkowe zł, opłaty za telefony stacjonarne zł, ekspertyzy analizy zł, ryczałty i delegacje zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, odsetki-382 zł, szkolenia pracowników zł, Promocja jednostek samorządu Zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy terytorialnego Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe - sołectwo Tupadły 4

5 oprawa muzyczna-900 zł program aktywności fizycznej zł - sołectwo Latkowo-oprawa muzyczna-900 zł - sołectwo Sławęcinek-koszenie poboczy zł - sołectwo Orłowo oprawa muzyczna zł - sołectwo Kłopot promocja sołectwa (umowa o dzieło) zł - sołectwo Słońsko usługa koszenia-500 zł - sołectwo Krusza Duchowna i Krusza Zamkowa-uporządkowanie parku, odśnieżanie zł Materiały i wyposażenie - sołectwo Batkowo-zakup paliwa, części, żyłki, smaru do głowicy kosiarki-750 zł - sołectwo Piotrkowice promocja sołectwa, zakup artykułów zł - sołectwo Sikorowo środek na chwasty, paliwo, olej, żyłka, smar-500 zł - sołectwo Pławin zakup paliwa, kosiarki zł - sołectwo Tupadły zakup kosiarki zł zakup paliwa, żyłki i oleju zł zakup opryskiwacza-250 zł zakup trawy -250 zł zakup produktów na dożynki zł -sołectwo Czyste zakup kosiarki zł zakup paliwa-800 zł - sołectwo Latkowo zakup paliwa do kosiarki serwisowanie sprzętu zł zakup artykułów na dożynki promujące sołectwo zł - sołectwo Łąkocin-zakup paliwa do kosy wraz ze smarem i żyłką -700 zł - sołectwo Łojewo zakup towarów na imprezy promujące sołectwo zł zakup towarów na utrzymanie terenów zielonych zł - sołectwo Sławęcinek zakup krzewów i nawozów zł promocja sołectwa zł - sołectwo Trzaski-zakup paliwa do kosiarki plus żyłki zł - sołectwo Gnojno zakup kosiarki wraz z serwisem i paliwem zł zakup ozdobnych drzew i krzewów zł zakup jednolitych strojów dla członkiń KGW zł organizacja dożynek zł - sołectwo Cieślin-zakup paliwa-700 zł 5

6 - sołectwo Góra środki na utrzymanie estetyki w sołectwie zł kultywowanie tradycji i promocja sołectwa zł - sołectwo Komaszyce-zakup paliwa, części i opłata za wykaszanie zł - sołectwo Orłowo zakupy na dożynki zł zakup paliwa-600 zł - sołectwo Kłopot promocja sołectwa zł - sołectwo Olszewice zakup wyposażenia do świetlicy zł wyposażenie AGD dla wsi Turzany zł wyposażenie AGD dla wsi Olszewice zł - sołectwo Marcinkowo poprawa estetyki wsi Marcinkowo zł promocja sołectwa, dożynki, zakup artykułów zł poprawa estetyki wsi Balczewo zł - sołectwo Miechowice zakup paliwa do kosiarki-500 zł kultywowanie tradycji regionalnej dożynki zł - sołectwo Jaksice zakup kosy spalinowej zł utrzymanie wsi w sołectwie zł - sołectwo Radłówek zakup paliwa, oleju, sprzętu zł - sołectwo Jacewo integracja sołectwa, promocja wsi zł - sołectwo Słońsko zakup kosy spalinowej zł zorganizowane dożynek wiejskich połączonych z dniem ziemniaka-3.000zł - sołectwo Żalinowo poprawa estetyki otoczenia świetlicy i wyposażenie zł kultywowanie tradycji dożynkowych zł estetyka wsi, parku pielęgnacja zieleni zł - sołectwo Krusza Duchowna i Krusza Zamkowa zakup towarów, promocja sołectwa dożynki zł zakup kosiarki zł zakup towarów i materiałów, utrzymanie czystości w sołectwie zł Usługi - sołectwo Tupadły-serwisowanie kosiarki-600 zł - sołectwo Łojewo organizacja imprez promujących sołectwo i jego mieszkańców zł - sołectwo Jacewo-estetyka wsi, koszenie traw i zagospodarowanie ternu przy 6

7 świetlicy zł - sołectwo Krusza Duchowna i Krusza Zamkowa - promocja sołectwa dożynki(usługa) zł 751 Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy Prowadzenie stałego rejestru wyborców państwowej, kontroli i ochrony prawa. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Policji Dotacja na fundusz celowy na zakup paliwa do samochodu policyjnego zł Ochotnicze straże Pożarne ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach zł, zakup paliwa dla jednostek OSP zł, prenumerata czasopisma Strażak oraz Przegląd Pożarniczy -700 zł, zakupy na dzień strażaka zł, zakupy na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej i konkurs plastyczny szkół podstawowych-500 zł, zakup środków czystości zł, zakup artykułów na zawody sportowopożarnicze OSP i MDP zł, zakupy na zebrania sprawozdawcze zł, uzupełnienie apteczek -700 zł, pomoce i materiały szkoleniowe, biurowe-700 zł, radiostacja nasobna OSP Jaksice zł, zakup kominiarek niepalnych dla OSP Gnojno, Jacewo, Jaksice zł, woda, energia elektryczna dla jednostek OSP zł, badania techniczne pojazdów zł, okresowe badania lekarskie zł, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zł, przegląd gaśnic -300 zł, naprawa sprzętu zł,szkolenie członków OSP zł, karty telefoniczne zł, opłata za telefony stacjonarne zł, ryczałt komendanta, delegacje zł, ubezpieczenie samochodów, sprzętu, oraz członków OSP zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Obrona Cywilna Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne zł, zakup nagród dla uczestników konkursów z dziedziny Obrony Cywilnej, zakup druków i formularzy do przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych i kwalifikacji wojskowej na terenie gminy, zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu Kierowania Obroną Cywilną, zakup map i przyborów, zakup środków czystości i konserwacji sprzętu magazynu OC w Marcinkowie, zakup prasy i materiałów biurowych zł, ogrzewanie magazynu sprzętu OC w Marcinkowie zł, szkolenie obsady ZMS, szkolenie członków drużyny Wykrywania i alarmowania, szkolenie obronne mieszkańców gminy, konserwacja i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja syren alarmowych w Żalinowie, Marcinkowie i Balczewie -800 zł, zakup kart na doładowania telefonu służbowego-360 zł, ubezpieczenie sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie w Marcinkowie zł. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

8 nieposiad.osobow.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Diety sołtysów zł, zakup druków formularzy, papieru komputerowego, materiałów papierniczych zł, opłaty bankowe, egzekucyjne sądowe, prenumerata gazety sołeckiej zł, zł, ubezpieczenie gotówki u sołtysów zł. 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta zł oraz rezerwa celowa na usunięcie skutków klęsk żywiołowych zł Część równoważąca subwencji ogólnej Planowana wpłata do Budżetu Państwa dla gmin 801 Oświata i Wychowanie Szkoły Podstawowe Ekwiwalent BHP zł, dodatki wiejskie zł, dodatki mieszkaniowe zł, wynagrodzenia zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki ZUS i FP zł, wynagrodzenia bezosobowe zł, zakup oleju opałowego zł, zakup artykułów biurowych zł, zakup tonerów zł, zakup papieru ksero zł zakup środków czystości zł, zakup programów i licencji zł, zakup wyposażenia zł, zakup artykułów BHP zł, zakup prenumeraty zł, zakup artykułów różnych zł, zakup środków opatrunkowych do apteczek szkolnych zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, zakup energii elektrycznej, wody i ogrzewania zł, remonty w szkołach podstawowych zł, konserwacja i naprawa kotłowni zł, konserwacja i naprawa ksero, drukarek zł, konserwacja systemu alarmowego zł, naprawa komputerów zł, naprawa pozostałych sprzętów, remonty pomieszczeń zł badania lekarskie pracowników zł, opłaty bankowe zł, obsługa BHP zł, wywóz nieczystości oraz dzierżawa kontenerów zł, usługi informatyczne , usługi logopedyczne zł, opłaty pocztowe zł, pozostałe usługi ( abonament RTV, dezynsekcja, przeglądy gaśnic, wywóz śmieci, diagnoza edukacyjna,) zł, awarie w szkołach podstawowych zł, wymiana rynien na budynku starej szkoły w m. Łojewo zł, zakup usług dostępu do Internetu zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do sieci telefonii komórkowej zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł, podróże służbowe krajowe zł, ubezpieczenia sprzętu zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, szkolenia pracowników zł zapłata odsetek od wykupu wierzytelności zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw Dodatki wiejskie zł, dodatki mieszkaniowe zł, wynagrodzenia zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki ZUS i FP zł, zakup materiałów i wyposażenia -880 zł, zakup pomocy dydaktycznych

9 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Przedszkola Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Gimnazja Ekwiwalent BHP zł, dodatki wiejskie zł, dodatki mieszkaniowe zł, wynagrodzenia zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki ZUS i FP zł, wynagrodzenia bezosobowe zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup oleju opałowego zł, zakup artykułów biurowych zł, zakup tonerów zł, zakup papieru ksero zł, zakup środków czystości zł, zakup wyposażenia zł, zakup programów i licencji zł, zakup prenumeraty zł, zakup materiałów BHP zł, zakup materiałów różnych zł, zakup środków opatrunkowych do apteczek szkolnych -800 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, zakup energii i wody zł, konserwacja i naprawa kotłowni zł, konserwacja i naprawa ksero, drukarek- 800 zł, konserwacja systemu alarmowego-500,remonty w gimnazjach zł, badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zł, opłaty bankowe zł, wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów zł, usługi informatyczne zł, pozostałe usługi (monitoring, abonament rtv) zł, opłaty pocztowe -786 zł, awarie zł, opłaty za usługi internetowe zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł, podróże służbowe krajowe zł, ubezpieczenie sprzętu zł, szkolenia pracowników -500 zł. Odsetki od wykupu wierzytelności zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Dowożenie uczniów do szkół Zabezpieczono środki na dowóz uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno adminstracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki ZUS i FP zł, wynagrodzenia bezosobowe zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup artykułów biurowych zł, zakup tonerów zł, zakup papieru ksero zł, zakup programów i licencji zł, zakup wyposażenia zł, zakup materiałów BHP zł, prenumerata wydawnictw specjalistycznych zł,, badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne -159 zł opłaty bankowe zł, konserwacja oprogramowania budżet zł, usługi prawnicze zł, konwoje-854 zł, usługa drukarska -450 zł, szkolenia BHP 135 zł, opłaty pocztowe -450 zł, usługi pozostałe (konserwacja klimatyzacji)-300 zł, opłaty za usługi internetowe zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł, delegacje 600 zł, szkolenia pracowników zł, Dokształcanie i doskonalenie i szkolenia pracowników zł nauczycieli Pozostała działalność Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów zł, 9

10 wynagrodzenia i pochodne zł, wynagrodzenia bezosobowe 800 zł,odpis na ZFŚS emerytów i rencistów zł. 851 Ochrona Zdrowia Świadczenia wysokospecjalistyczne Zaplanowano wydatki delegację na szkolenia w związku z realizacją regionalnych programów 200 zł, wynagrodzenia dla 7 trenerów prowadzących treningi w ramach realizacji na terenie Gminy Inowrocław Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów zł, zakup sprzętu sportowego zł, realizacja Regionalnego Programu Wczesnego wykrywania nowotworów skóry pokrycie kosztów akcji profilaktycznych zł, przewóz osób badania profilaktyczne w związku z realizacją Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry, przewóz osób badania w związku z realizacją Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów zł Zwalczanie narkomanii Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są środki pochodzące z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ryczałty dla sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zł, umowy zlecenie na pomoc psychologiczna dla rodzin -400 zł, umowy zlecenie szkolenie wspomagające działania profilaktyczne w szkołach -500 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla punktów konsultacyjnych w tym: środki czystości zł, materiały papiernicze zł, słodycze zł, materiały związane z działalnością profilaktyczną w szkołach zł, artykuły na działania profilaktyczne na terenie gminy Inowrocław zł, opłaty za prąd i wodę zł, usługi medyczne dla osób uzależnionych od narkomanii -200 zł, szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł, opinie w zakresie uzależnień od narkomanii 500 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są środki pochodzące z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które pozostają w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środki własne budżetu gminy w wysokości zł. Na ekwiwalent za używanie odzieży oraz świadczenia rzeczowe wynikające z BHP zaplanowano zł, wypłaty wynagrodzeń, jubileusz oraz pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów punktów konsultacyjnych oraz instruktora zaplanowano zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano zł z tego: na ryczałty dla sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł - umowy zlecenie, pomoc psychologiczna dla rodzin 800 zł - umowy zlecenie szkolenie wspomagające działania profilaktyczne w szkołach zł, Zakup materiałów i wyposażenia dla punktów konsultacyjnych zł w tym na środki czystości zł, materiały papiernicze zł, słodycze zł, 10

11 węgiel zł, materiały na konkursy między świetlicami zł, pozostałe zakupy -950, akcesoria komputerowe zł, materiały związane z działalnością profilaktyczną w szkołach podstawowych zł, artykuły na działania profilaktyczne na terenie gminy Inowrocław zł, pomoce dydaktyczne do świetlic zł, środki sołeckie w kwocie zł z przeznaczeniem na: - sołectwo Batkowo-zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy zł - sołectwo Latkowo-doposażenie świetlicy zł - sołectwo Cieślin -doposażenie świetlicy zł - sołectwo Słońsko-zakup kontenera z Internetem zł Opłaty za wodę i prąd zł, badania okresowe pracowników -360 zł. Zakup usług pozostałych obejmuje : monitoring zł, usługi medyczne dla osób uzależnionych od alkoholu-800 zł, wywóz nieczystości zł, szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł, opinie w zakresie uzależnień od alkoholu zł, usługi związane z wycieczką dzieci ze świetlic zł, teatr zł, inne usługi : opłaty sądowe naprawy sprzętu, Niebieska Linia zł, przewóz dzieci związany z wyjazdami i konkursami między świetlicowymi zł, wymiana okien w świetlicy środowiskowej w m. Cieślin zł, opłaty za Internet zaplanowano zł, abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe 732 zł, delegacje służbowe i ryczałt na samochód zł. Na ubezpieczenie sprzętu audio-video w świetlicach środowiskowych zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości zł, szkolenia pracowników zł, Pozostała działalność dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia zł, wynagrodzenia i pochodne w zawiązku z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców -156 zł, zakup materiałów -79 zł, zakup usług -165 zł. 852 Pomoc Społeczna Domy pomocy społecznej Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.oraz skła.na ubezp.emer.i rent.z ubezp.społ Świadczenia rzeczowe wynikające z BHP -540 zł, środki rządowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zł, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne finansowane z budżetu państwa zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniami z funduszu alimentacyjnego zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, materiały biurowe i druki zł, akcesoria komputerowe zł, zakup usług obejmuje: prowizja bankowa zł, znaczki pocztowe zł, opłata pocztowa zł, opłata sądowa 600 zł. Licencja na użytkowanie programów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych i 11

12 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emer.i rent. funduszu alimentacyjnego zł, delegacje służbowe -500 zł, odpis na fundusz socjalny dla pracowników zł, szkolenia pracowników zł, Koszty obsługi świadczeń rodzinnych będą finansowane w formie dotacji z budżetu państwa w wysokości 3% otrzymanej dotacji. Kwotę zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz 200 zł na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Powyższe środki odprowadzane są do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Finansowane są one w 100 % z budżetu państwa Rozdział zawiera środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę zasiłków okresowych zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe w kwocie zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych oraz odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, domach samotnych matek oraz internatach, sprawienie pogrzebu i paczki dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej oraz zł na zasiłki celowe dla osób uczestniczących w programie operacyjnym POKL Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny gminy. Kwotę zł zaplanowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z opieki społecznej, środki powyższe odprowadzane są do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Dodatki mieszkaniowe Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych Zasiłki stałe Środki na wypłatę zasiłków stałych w całości zapewnia budżet państwa Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł, ekwiwalenty za używanie odzieży oraz świadczenia rzeczowe wynikające z BHP zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 10 pracowników GOPS zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, umowy zlecenia zł, materiały biurowe zł, paliwo zł, prasa zł, zakup komputera zł, inne wydatki zł, badania okresowe pracowników 250zł, prowizja bankowa zł, opłaty pocztowe zł, znaczki pocztowe zł, obsługa informatyczna zł, porady prawne zł, obsługa programów komputerowych typu budżet, płace, dodatki mieszkaniowe zł, inne naprawy, przegląd ksero itp zł, inne usługi zł, opłaty za usługi internetowe 800 zł, abonament i rozmowy telefoniczne komórkowe zł, abonament i rozmowy telefoniczne zł, delegacje służbowe zł., OC i AC samochodu zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, odsetki -200 zł, szkolenia zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze. usł.opiekuń Pozostała działalność Ekwiwalent za używanie odzieży oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP 12

13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zł, wydatki na Rządowy Program Pomoc państwa w zakresie dożywania dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław oraz dla pozostałych dzieci, osób dorosłych, które kwalifikują się do w/w posiłku zł, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników przygotowujących posiłki w szkołach zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, zakup uzupełniającego sprzętu do kuchni zł, badania okresowe pracowników -150 zł, na usługi związane z dostosowaniem kuchni w szkołach do wydawania posiłków- 200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano zł jako dotacje celową na dofinansowanie wypoczynku realizowanego przez stowarzyszenia Pomoc materialna dla uczniów Stypendia szkolne zł, stypendia motywacyjne zł 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wywóz odpadów posegregowanych Oświetlenie ulic, placów i dróg Koszty związane z oświetleniem dróg zł, konserwacja oświetlenia zł, montaż 1 lampy w Sikorowie zł, zakupy usług ze środków sołeckich: - sołectwo Łąkocin montaż lamp oświetleniowych na słupach energetycznych zł - sołectwo Orłowo założenie lamp zł - sołectwo Pławin lampy na słupach ulicznych zł - sołectwo Kłopot założenie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie zł Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę zł Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Karczynie zł Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska szkolenia z zakresu ochrona środowiska zł, zakup worków i rękawic zł, zakup nagród na konkursy (Edukacja ekologia) zł, zakup pojemników do segregacji lub worków zł, zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych zł, inne nieprzewidziane wydatki zł, akcja sprzątanie świata, wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów stałych zł, wykonanie opinii, programów, opracowania w szczególności na aktualizację POŚiPGO i PUA-inwentaryzacja ) itp zł, likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania,wywóz ścieków zł, transport pojemników, worków do segregacj zł, naprawa pojemników zł, inne nieprzewidziane wydatki (zakupy pielęgnacyjne krzewów i drzew, wiatrołomy)- 13

14 3.000 zł, Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe zł, koszty zakupu pojemników na nieczystości stale zł, zakup znaczników do kluczy do budynków komunalnych-100 zł środki sołeckie : - sołectwo Orłowo zakup rur do budowy parkingu zł oświetlenie klatek schodowych i strychów zł, opłata za dostarczoną wodę zł, nieprzewidziane remonty zł, opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej dot. nieruchomości położonych w Sławęcinku, Górze, Żalinowie, Jaksicach zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego zł, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych zł, dorobienie kluczy do budynków komunalnych-150 zł, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów zł, oplata za koszty utrzymania budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Batkowie zł, wymiana okien w 22 szt. i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Strażaka w Gnojnie zł, awarie zł, środki sołeckie: - sołectwo Komaszyce modernizacja dojścia do świetlicy zł - sołectwo Radłówek ocieplenie świetlicy wiejskiej zł - sołectwo Miechowice zagospodarowanie placu przy figurze zł - sołectwo Kłopot modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej zł ubezpieczenie budynków komunalnych zł, podatek od towarów i usług (VAT) zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne opiekunów świetlic wiejskich Radłówek, Kłopot, Balczewo, Krusza Duchowna, Piotrkowice, Cieślin i budynku DK w Górze, Orłowo, Sławęcinek, Sikorowo, Łąkocin zł, wynagrodzenia bezosobowe zł, zakup materiałów na organizację imprez w świetlicach wiejskich zł, zakup materiałów i upominków na imprezy i spotkania gminne zł, zakup artykułów na konkursy gminne zł, zakup opału węgla do świetlic wiejskich Radłówek,Balczewo zł, zakup oleju opałowego DK Góra zł, zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka zł, zakup materiałów na spotkanie z kombatantami zł, zakup wyposażenia 14

15 świetlic zł, zakup środków czystości dla 13 świetlic zł, zakup środków czystości dla pracowników świetlic wiejskich -900 zł, wyposażenie świetlicy w Sikorowie zł, środki sołeckie - sołectwo Piotrkowice doposażenie świetlicy sprzęt nagłaśniający zł - sołectwo Czyste doposażenie świetlicy zł - sołectwo Sławęcinek zakup stołu do bilarda zł zakup krzeseł -500 zł - sołectwo Sikorowo wyposażenie świetlicy zł - sołectwo Radłówek zakup sprzętu grającego (wieża) zł - sołectwo Orłowo doposażenie świetlicy zł - sołectwo Marcinkowo doposażenie świetlicy w Marcinkowie zł doposażenie świetlicy w Balczewie zł - sołectwo Jacewo doposażenie świetlicy zł opłaty za zużycie energii i wody w świetlicach wiejskich zł, przewóz dzieci na festyny zł, przegląd gaśnic -400 zł, szkolenia BHP -500 zł, badania pracowników-400 zł, abonament RTV zł, ogłoszenia w prasie o konkursach zł, świetlica Orłowo i Sławęcinek zagospodarowanie terenu zł, odwodnienie remizy w Jacewie zł, ubezpieczenie wyposażenia w świetlicach wiejskich budynku DK Górze zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym Nr Biblioteki Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Pozostała działalność Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji zł. 926 Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej zł, dotacje na realizację zadań z zakresu sportu zł zakup pucharów, dyplomów nagród za udział w konkursach, zawodach zł, 15

16 Środki sołeckie - sołectwo Łojewo- zakup towarów -500 zł Opłata za energię elektryczna i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej zł, remont boiska sportowego i odtworzenie bieżni w Gnojnie zł, koszenie boisk, przewóz osób na imprezy i zawody sportowe zł, środki soleckie: - sołectwo Komaszyce zakup i montaż wyposażenia placów zabaw zł - sołectwo Łojewo wykonanie prac i urządzeń na placu rekreacji i w otoczeniu Domu Kultury i Rekreacji poprzez wykonanie chodników, ustawienie ław, zł - sołectwo Piotrkowice poprawa estetyki wsi powiększenie grzybka przy świetlicy oraz plac zabaw zł - sołectwo Jaksice plac zabaw przy starej szkole w Jaksicach zł zakup i montaż ławek dla sołectwa zł - sołectwo Cieślin zakup montaż ławki-500 zł ogrodzenie i doposażenie plac zabaw zł - sołectwo Latkowo ogrodzenie placu zabaw i doposażenie placu rekreacyjno sportowego zł - sołectwo Czyste doposażenie placu zabaw(montaż) zł - sołectwo Słońsko ogrodzenie placu zabaw zł - sołectwo Sikorowo wyposażenie placu zabaw zł - sołectwo Pławin doposażenie placu zabaw zł - sołectwo Orłowo doposażenie placu zabaw dla dzieci zł - sołectwo Olszewice plac zabaw zł - sołectwo Miechowice budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy zł - sołectwo Marcinkowo poprawa infrastruktury kulturalnej Marcinkowo, montaż ławek zł poprawa infrastruktury kulturalnej Balczewo, montaż ławek zł 16

17 RAZEM sołectwo Batkowo ogrodzenie placu, budowa grzybka, chodnika wzdłuż placu zł Place zabaw w m. Stefanowo oraz w m Pławinek zł, ogrodzenie placu zabaw w Cieslinie zł. Przewodniczący Rady Gminy Inowrocław Augustyn Korona 17