Analiza opisowa dochodów za rok 2008

Transkrypt

1 Analiza opisowa dochodów za rok 2008 Objaśnienia do załącznika Nr 1 DOCHODY OGÓŁEM: ,00 zł WYKONANIE OGÓŁEM: ,82 zł w tym: dochody bieżące planowane kwota ,00 zł dochody bieżące wykonane kwota ,58 zł w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota zł Plan zł Wykonanie zł Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota zł Plan zł Wykonanie zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł W/w dotacje przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji związanej z przekwalifikowaniem gruntów. W/w kwota była wystarczająca na wykonanie w/w zadania. Dział 020 Leśnictwo kwota zł Plan zł Wykonanie ,12 zł Rozdział Gospodarka leśna kwota zł Plan zł Wykonanie ,12 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan zł Wykonanie ,12 zł W/w dochody obejmują środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z upraw. Dział 600 Transport i łączność kwota zł Plan zł Wykonanie ,67 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota zł Plan ,00 zł Wykonanie ,74 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,75 zł 1

2 W/w dochody obejmują dotacje na współ finansowanie przez gminę Godziszów, Dzwola, Potok Wielki zadań drogowych. Plan zł Wykonanie ,99 zł W/w wpływy obejmują dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz sprzedaży drewna, gruzu. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota zł Plan zł Wykonanie ,93 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań bieżących powiatu Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,93 zł W/w dochody obejmują dotacje z gmin: Potok Wielki i Janów Lubelski na realizację robót na drogach powiatowych z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonywanych na terenie w/w gmin. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota zł Plan zł Wykonanie ,47 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota zł Plan zł Wykonanie ,47 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie ,99zł W/w dotacje przeznaczone zostały na regulację stanów prawnych, wynagrodzenia pracowników obsługujących nieruchomości skarbu Państwa oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan zł Wykonanie 3.327,30 zł W/w dochody obejmują opłaty wnoszone przez ZDP, DPS, PUP oraz za służebność przejazdu przez p. Woś. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie ,24 zł 2

3 W/w dochody obejmują dzierżawę garaży i wynajem pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, dzierżawę budynku przy ul. Zamoyskiego 77 oraz dzierżawę gruntu na tej samej nieruchomości. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan zł Wykonanie ,58 zł W/w wpływy obejmują dochody 25% z tytułu realizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, którymi Starosta administruje realizując zadanie z zakresu administracji rządowej. Zaległości w kwocie 6.017,68 zł. Nadpłaty w kwocie 6,97 zł. Wykonanie 100,49 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć realizację dochodów Skarbu Państwa ponieważ zostały uregulowane zaległe należności z lat ubiegłych Skarbu Państwa a w związku z tym wzrasta prowizja. Plan zł Wykonanie ,36 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za gaz, serwis kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, dochody z tytułu oszczędności na realizacji inwestycji w ramach wydatków nie wygasających. Należność do zapłaty w kwocie 4.046,46 zł. Dział 710 Działalność usługowa kwota zł Plan zł Wykonanie ,46 zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota zł Plan zł Wykonanie zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł W/w dotacje przeznaczone zostały na prace geodezyjne. Rozdział Nadzór budowlany kwota zł Plan zł Wykonanie ,46 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie ,32 zł W/w dotacje przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 0 zł Wykonanie 1.663,14 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu prowizji dla powiatu z realizacji zadań rządowych. 3

4 Dział 750 Administracja publiczna kwota zł Plan zł Wykonanie ,38 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie kwota zł Plan zł Wykonanie zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł W/w dotacje przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział Starostwa powiatowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,28 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu darowizny otrzymanej na obchody kolejnej rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. wpływy z różnych opłat Plan zł Wykonanie 1.773,50 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat ze sprzedaży dziennika budowy i inne opłaty. Wykonanie 109,46 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć dokładną realizację. Plan zł Wykonanie ,47 zł W/w dochody obejmują wpłaty Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za gaz, wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, dochody z tytułu płatnika, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, wpływy z tytułu opłaty za prowadzenie spraw finansowo-księgowych, kadrowych, zamówień publicznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe i inne wpływy. Należność pozostała do zapłaty to kwota 3.323,46 zł. wpływy z usług Plan 250 zł Wykonanie 250 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu usług reklamowych w czasie organizacji 68 rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. 4

5 - grzywny i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Plan 0 Wykonanie 5.507,31 W/w dochody obejmują kary zasądzone przez powiat janowski w związku z zerwaniem umowy na dostawę tablic rejestracyjnych. Sprawa była w sądzie, która to należność została zasądzona i rozłożona na raty. Należność pozostała do zapłaty to kwota ,93 zł. Do obecnej chwili firma ta terminowo reguluje płatności z tytułu w/w kar. Rozdział Komisje poborowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,10 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie ,10 zł W/w dotacje przeznaczona została na przeprowadzenie poboru w 2008 roku. Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie zł - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące finansowanie z funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują dotacje rozwojowe otrzymane z tytułu realizacji projektu unijnego wspólnie z innymi powiatami Lubelszczyzny p.n Nowa jakość zarządzania Wzmacnianie kompetencji pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych województwa lubelskiego - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące współfinansowanie z funduszy strukturalnych Plan- 450 zł Wykonanie 450 zł. W/w dochody obejmują dotacje rozwojowe otrzymane z tytułu realizacji projektu unijnego wspólnie z innymi powiatami Lubelszczyzny p.n Nowa jakość zarządzania Wzmacnianie kompetencji pracowników urzędów gmin i starostw powiatowych województwa lubelskiego Dział 752 Obrona narodowa kwota zł Plan zł Wykonanie 2.999,50 zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne kwota zł Plan zł Wykonanie 2.999,50 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące 5

6 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie 2.999,50 zł W/w dotacje przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie obrony narodowej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Kwota zł Plan zł Wykonanie ,08 Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota zł Plan zł Wykonanie ,08 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie ,87zł W/w dotacje przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy KPPSP w Janowie Lubelskim. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 0 zł Wykonanie 293,21 zł W/w dochody uzyskane zostały z tytułu prowizji od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez KPPSP w Janowie Lubelskim. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota zł Plan zł Wykonanie ,67 zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota zł Plan zł Wykonanie ,60 zł wpływy z różnych opłat Plan zł Wykonanie ,10 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Należność w kwocie 87, zł. Wykonanie 100,35 % ponieważ trudno jest przewidzieć dokładną realizację w/w dochodów. Nadpłata wynosi 38,40 zł. wpływy z opłaty komunikacyjnej Plan zł Wykonanie ,50 zł W/w wpływy obejmują dochody za opłaty za wydanie praw jazdy, karty pojazdu, sprzedaż tablic rejestracyjnych, naklejek i inne druki komunikacyjne. Wykonanie 103,35 % ponieważ trudno jest przewidzieć dokładną realizację w/w dochodów. wpływy z opłat za koncesje i licencje 6

7 Plan zł Wykonanie ,00 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat przez osoby fizyczne, które prowadzą usługi transportowe oraz firm, które posiadają samochody ciężarowe do wykonywania działalności gospodarczej. Wykonanie 166,07 % trudno jest przewidzieć ile osób przyjdzie wykupić licencję na prowadzenie w/w działalności. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota zł Plan zł Wykonanie ,07zł podatek dochodowy od osób fizycznych Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują 10,25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Nadpłata wynosi 72 zł za 2008 rok. Wykonanie 110,91 %. podatek od osób prawnych Plan zł Wykonanie ,07zł W/w dochody obejmują 1,40 % udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie naszego powiatu. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Urzędów Skarbowych z całego kraju na rachunek budżetu powiatu. Trudno przewidzieć ile podatku przeleją poszczególne Urzędy Skarbowe do naszego powiatu. Nadpłata w kwocie 7,52 zł. Wykonanie 123,56 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć dokładną realizację. Dział 758 Różne rozliczenia kwota zł Plan zł Wykonanie ,96 zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł Plan zł Wykonanie zł subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie zł Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota zł Plan zł Wykonanie zł subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,96 zł pozostałe odsetki 7

8 Plan zł Wykonanie ,30 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu. Zaległości wynoszą 98,23 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności. Wykonanie 109,14 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć realizację. odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,66 zł W/w dochody obejmują odsetki z tytułu spłaty pożyczki przez SPZZOZ w Janowie Lubelskim udzielonej przez powiat janowski w 2004 roku szpitalowi. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota zł Plan zł Wykonanie zł subwencje ogólne z budżetu państwa Plan zł Wykonanie zł Dział 801 Oświata i wychowanie kwota zł Plan zł Wykonanie ,81 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Plan 0 zł Wykonanie 26 zł Plan 0 zł Wykonanie 26 zł W/w dochody obejmują prowizję z tytułu terminowo rozliczanego podatku dochodowego. Rozdział Licea ogólnokształcące kwota zł Plan zł Wykonanie zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują wpływy z dzierżawy pomieszczeń w LO, ZS w Janowie Lub. wpływy z różnych opłat Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują opłaty za duplikaty świadectw. Plan 495 zł Wykonanie 769 zł 8

9 W/w dochody obejmują wpływy z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne. Rozdział Szkoły zawodowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,37 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie ,41 zł W/w dochody obejmują wpływy w ZSR z tytułu dzierżawy gruntu na nadajnik sieci telefonii komórkowej, dzierżawa stawu, dzierżawa pod pasiekę i garaże. Wykonanie w 99,10 % wynika z tego,iż w planie był ujęty podatek VAT, który jest odprowadzany do urzędu skarbowego. wpływy z różnych opłat Plan zł Wykonanie 7.763,52 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw w ZSZ, LO Wykonanie 86,26 % wynika z tego,iż trudno jest przewidzieć ile osób pobierze kopie świadectw. Plan zł Wykonanie ,44 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży drewna w ZSR w Potoczku. Wykonanie 101,91 %. Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie ,20 zł -dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu Plan zł Wykonanie ,20 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za zajęcia maturalne dla nauczycieli.w/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania. Rozdział Gospodarstwa Pomocnicze kwota zł Plan zł Wykonanie 1119,24 zł wpływy do budżetu powiatu części zysku gospodarstwa pomocniczego Plan zł Wykonanie 1.119,24 zł W/w dochody obejmują wpłaty Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim części zysku za 2007 rok wypracowanego przez Warsztaty Szkolne do budżetu powiatu. Dział 851 Ochrona zdrowia kwota zł Plan zł Wykonanie ,40 zł Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota zł 9

10 Plan zł Wykonanie ,40 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie ,40 zł W/w dotacja przeznaczona zostały na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Dział 852 Pomoc społeczna kwota zł Plan zł Wykonanie ,24 zł Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Plan zł Wykonanie ,32 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,06 zł Dotacje otrzymane z powiatów, z których przebywają dzieci w naszej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej na utrzymanie dzieci w w/w Placówce. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 720 zł Wykonanie 720 zł W/w dochody obejmują darowizny otrzymane od osób fizycznych na rzecz dzieci znajdujące się w Placówce. Plan 793 zł Wykonanie 928,05 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu płatnika jak również odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne. Wykonanie 117,03 % trudno jest przewidzieć jakie będą wpływy z w/w tytułu. wpływy z usług Plan 897 zł Wykonanie 355,61 zł W/w dochody obejmują wpływy z usług.należność do zapłaty 239,13 w tym zaległość 28,22 zł. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Plan 528 zł Wykonanie 187,60 zł Wykonanie 35,53 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć ilu rodziców ureguluje płatności. Wykonanie wynika z tego iż część rodziców lub opiekunów ze względu na brak dochodów jest zwalniana z odpłatności. - wpływy z różnych opłat Plan 200 zł Wykonanie 800 zł 10

11 W/w dochody obejmują odpłatności byłych wychowanków z domu dziecka, którzy mieszkają w placówce do czasu kontynuacji nauki. Wykonanie 400 % ponieważ trudno przewidzieć czy byli wychowankowie na bieżąco będą regulowali płatności. Rozdział Domy pomocy społecznej kwota zł Plan zł Wykonanie ,15 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie zł W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie DPS. wpływy z rożnych dochodów Plan 575 zł Wykonanie 483 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego. Wykonanie 84,00 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć wykonanie. wpływy z usług Plan zł Wykonanie ,15 zł W/w dochody obejmują wpłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS. Należności wynoszą 4.139,79 zł. Wykonanie 103,90 % trudno jest przewidzieć jak wpływać będą odpłatności z tytułu pobytu pensionariuszy w DPS i czy będzie 100% obsada miejsc. Rozdział Ośrodki wsparcia kwota zł Plan zł Wykonanie ,88 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie ,88 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na utrzymanie uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy. Rozdział Rodziny zastępcze kwota zł Plan zł Wykonanie ,62 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,52 zł W/w dotacje przeznaczone są na opłacenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. dotacja z Urzędu Miejskiego Lublin, Iława, Radom. wpływy z usług 11

12 Plan 500 zł Wykonanie 394,10 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych. Należność do zapłaty 136,35 zł w tym zaległość 57,60 zł. Wykonanie 78,82 % wynika z tego,iż trudno jest przewidzieć czy rodzice będą na bieżąco regulować w/w płatności. Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota zł Plan zł Wykonanie ,65 zł - dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują dotacje z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla pracownika socjalnego. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w PCPR. Plan zł Wykonanie ,65 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności przez POW Promyk za usługi psychologa, za media przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota zł Plan zł Wykonanie 5.335,39 zł Plan 500 zł Wykonanie 335,39 zł W/w dochody z tytułu odpłatności za pobyt w hostelu rodziny u, której wystąpiła przemoc fizyczna. - dotacje z budżetu państwa na zadnia własne powiatu Plan zł Wykonanie zł W/w dotacje przeznaczone na interwencją kryzysową. Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie ,93 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie zł W/w dochody zostaną przeznaczone na realizację programu korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy. 12

13 Plan 800 zł Wykonanie 800 zł W/w dochody z tytułu odpłatności za szkolenie zorganizowane przez PCPR. - dotacje z budżetu państwa na zadania własne dla powiatu Plan zł Wykonanie 9.997,93 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację programu spinka.program realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy wspólnie z oddziałem psychiatrycznym szpitala w Janowie Lubelskim. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota zł Plan zł Wykonanie ,22 zł Rozdział Zespoły do spraw orzekania o stopniu niesprawności kwota zł Plan zł Wykonanie ,42 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie ,42 zł W/w dotacje przeznaczone są na bieżące utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Rozdział Fundusz Pracy kwota zł Plan zł Wykonanie ,35 zł Plan zł Wykonanie ,35 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pracowników POW Promyk i Starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych, PCPR zatrudnionych w ramach grup interwencyjnych. Wykonanie 112,57 % wynika z tego, iż refundacje wpłynęły w ostatnich dniach roku i nie da się na 100 % przewidzieć czy refundacje wpłyną z funduszu pracy. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota zł Plan zł Wykonanie zł Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują wpływy z PFRON na obsługę PFRON u w powiecie 2,5% od przekazanych i wykorzystanych środków w 2008 roku. 13

14 Rozdział Wojewódzkie urzędy pracy kwota zł Plan zł Wykonanie ,33 zł - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące finansowanie z funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie ,33 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu Aktywny pośrednik realizowany przez powiatowy urząd pracy. Rozdział Powiatowe urzędy pracy kwota zł Plan zł Wykonanie ,83 zł dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie ,83 zł W/w dotacje obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń koordynatorów projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych z lat ubiegłych. Wykonanie 110,98 % ponieważ trudno jest przewidzieć czy w danym roku będą w/w środki zrefundowane. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy garażu i pomieszczeń w PUP w Janowie Lubelskim. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu Plan zł Wykonanie zł W/w dochody przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Pracy. Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie ,29 zł - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące finansowane z funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie ,47 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu unijnego realizowanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie. 14

15 - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące finansowane z funduszy strukturalnych Plan zł Wykonanie 6.007,82 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu unijnego realizowanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota zł Plan zł Wykonanie ,90 zł Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota zł Plan zł Wykonanie zł - dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu Plan zł Wykonanie zł W/w dotacje przeznaczone zostały zakup materiałów dydaktycznych do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkolenia pracowników i umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dla dzieci podlegających poradni. Plan 95 zł Wykonanie 91 zł W/w dochody obejmują wpływy płatnika z tyt. podatku dochodowego. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów kwota zł Plan zł Wykonanie ,90 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan zł Wykonanie ,90 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na realizację programu wyrównywania zajęć lekcyjnych oraz stypendium dla dzieci,których rodzice pracowali w PGR. Dział 926- Kultura fizyczna i sport kwota zł Plan zł Wykonanie zł Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie zł - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące Plan zł Wykonanie zł W/w pomoc została udzielona przez gminę Potok Wielki na realizację zadań sportowych dla dzieci pochodzących z gminy Potok Wielki a uczących się w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku. 15

16 Dochody majątkowe planowana kwota zł Dochody majątkowe wykonana kwota ,24 zł w tym: Dział 600 Transport i łączność kwota zł Plan zł Wykonanie ,99 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota zł Plan zł Wykonanie ,99 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan zł Wykonanie ,09 zł W/w dochody obejmują dotacje z gmin: Potok Wielki, Godziszów, Modliborzyce, Batorz, Dzwola jako współ finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie kredytów i pożyczek zagranicznych Plan zł Wykonanie ,63 zł W/w dochody obejmują dotacje z gminy Godziszów na realizację programu Gambit, który jest w części finansowany z pożyczek i kredytów zagranicznych. dotacje inwestycyjne z budżetu państwa finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych Plan zł Wykonanie zł W/w dochody zostały przeznaczone na budowę chodnika w m.kawęczyn wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan zł Wykonanie ,27 zł W/w dochody pochodzą ze sprzedaży złomu w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota zł Plan zł Wykonanie ,32 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota zł Plan zł Wykonanie ,32 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie 5.214,99 zł 16

17 W/w dochody przeznaczone zostały na zakup zestawu komputerowego do Wydziału Logistyki na stanowisko obsługi nieruchomości Skarbu Państwa. W/w kwota była wystarczająca na w/w zakup. wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie zł W/w dochody obejmują sprzedaż złomu z posesji przy ulicy Bialskiej. - dochody ze sprzedaży majątku Plan zł Wykonanie 9.822,33 zł W/w dochody pochodzą z dopłaty za sprzedaż działki zabudowanej przy starym szpitalu. Dział 750 Administracja publiczna kwota 0 zł Plan zł Wykonanie 12 zł Rozdział Starostwa powiatowe kwota 0 zł. Plan 0 zł Wykonanie 12 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 12 zł W/w dochody pochodzą ze sprzedaży złomu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota zł Plan zł Wykonanie ,11 zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota zł Plan zł Wykonanie ,11 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan zł Wykonanie ,11 zł W/w dotacje przeznaczone zostaną do zakupu stanowisk oddymiania w komendzie straży jak i zakup samochodu Dział 801 Oświata i wychowanie kwota zł Plan zł Wykonanie zł Rozdział Szkoły zawodowe kwota zł Plan zł Wykonanie zł wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Plan zł Wykonanie zł W/w dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu Żuk oraz ciągnika. 17

18 Rozdział Pozostała działalność kwota zł Plan zł Wykonanie zł - środki na inwestycje pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych Plan zł Wykonanie zł W/w dotacje pochodzą od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na modernizację zabytkowej obory w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku. Dział 852 Pomoc społeczna kwota zł Plan zł Wykonanie ,82 zł Rozdział Domy pomocy społecznej Plan 0 zł Wykonanie 240 zł wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 240 zł Rozdział Ośrodki wsparcia kwota zł Plan zł Wykonanie ,82 zł - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji Plan zł Wykonanie ,24 zł W/w dotacje zostały przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy. -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan zł Wykonanie ,58 zł W/w dotacje zostały przeznaczone na modernizację budynku przeznaczonego na środowiskowy dom samopomocy (wymiana pokrycia dachowego, docieplenie, elewacja). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota zł Plan zł Wykonanie zł Rozdział Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych kwota zł Plan zł Wykonanie zł pomoc finansowa na inwestycje między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań własnych Plan zł Wykonanie zł 18

19 W/w pomoc finansowa pochodzi z wszystkich gmin powiatu janowskiego z przeznaczeniem na modernizację budynku powiatu, w którym uruchomione zostały warsztaty terapii zajęciowej. 19