UCHWAŁA NR XII/88/2015. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego: a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości zł 2. Celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na w zakresie zarządzania kryzysowego Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek zł. 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości w zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł. Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 1

2 7.1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się wydatki w kwocie zł na z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 4. Ustala się dochody w kwocie zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na realizacje określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 5. Dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1). Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych przez Radę Miejską w na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł; 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 5) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych ; 6) Przekazywania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7) Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 8) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego. Strona 2 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

3 Przewodniczący Maciej Rogucki Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88 /2015 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2015 r. w z Rodzaj zadania: Własne Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 bieżące Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych środków, o Skarbu których 5 50 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Transport i łączność Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 1 00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 00 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów 4 335, Dotacje środków celowe europejskich w ramach oraz programów środków lub płatności w ramach 765,00 środków europejskich oraz środków, mowa w art.5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z usług 50 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,00 jednostek w tym z tytułu nieposiadających dotacji i środków osobowości na finansowanie prawnej wydatków oraz na Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej środków, osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Strona 1 z Strona 1 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od w czynności tym z tytułu cywilnoprawnych, dotacji i środków podatków na finansowanie i opłat lokalnych wydatków od osób na Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i Wpływy opłat z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 spadków w tym z tytułu i darowizn, dotacji podatku i środków od na czynności finansowanie cywilno-prawnych wydatków na 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 5 502, opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek w samorządu tym z tytułu terytorialnego dotacji i środków na podstawie na finansowanie ustaw wydatków na Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu w państwa tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek środków, samorządu w terytorialnego tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 własnych bieżących gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Strona 2 z Strona 3 z 10 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 2

6 Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych środków, o Skarbu których Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Wpływy z usług Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 własnych bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 własnych bieżących gmin (związków gmin) Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z z wyżywienia udziałem środków, w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów 50 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 1 60 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w oraz tym składki z tytułu na dotacji ubezpieczenia i środków emerytalne na finansowanie i rentowe wydatków z na 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby w pobierające tym z tytułu niektóre dotacji świadczenia i środków na z finansowanie pomocy społecznej, wydatków niektóre na 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na Zasiłki własnych i pomoc w bieżących naturze oraz gmin składki (związków na ubezpieczenia gmin) emerytalne w tym z tytułu i rentowe dotacji i środków na finansowanie wydatków na 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na własnych bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na własnych bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własnych bieżących gmin (związków gmin) Strona 4 z Strona 5 z Strona 3 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat z pobieranych udziałem środków, przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych Wpływy z odsetek i innych jednostek od nieterminowych organizacyjnych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i w kar tym za z korzystanie tytułu dotacji ze i środowiska środków na finansowanie wydatków na 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 10 bieżące razem: , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności środków, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków Pozostała działalność Strona 6 z Strona 7 z Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte środków, nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania środków, wieczystego Wpłaty przysługującego z tytułu odpłatnego osobom fizycznym nabycia prawa w prawo własności własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji środków, gmin (związków 350 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych z jednostek udziałem środków, zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 4

8 Rodzaj zadania: Zlecone Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 bieżące Plan ogółem Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na Urzędy bieżących naczelnych z zakresu organów administracji władzy państwowej, rządowej oraz kontroli innych i 1 862,00 w ochrony tym z tytułu prawa dotacji oraz i sądownictwa środków na finansowanie wydatków na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, środków, kontroli i 1 862,00 w ochrony tym z tytułu prawa dotacji i środków na finansowanie wydatków na 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na 1 862,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu środków, alimentacyjnego oraz w tym składki z tytułu na dotacji ubezpieczenia i środków emerytalne na finansowanie i rentowe wydatków z na 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 6207 Dotacje celowe w ramach programów środków europejskich oraz środków, mowa w art Strona 8 z 10 majątkowe razem: Strona 9 z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa środków, na bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych bieżące razem: ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji Strona 5 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

9 Strona 10 z 10 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 6

10 Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2015 r. z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa ; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne z tego: Z tego z tego: Strona 1 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 2

12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 3 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

13 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 4

14 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 5 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na ZFŚS Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na ZFŚS Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 6

16 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 7 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 8

18 4440 Odpisy na ZFŚS Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Strona 9 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

19 4430 Różne opłaty i składki Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na ZFŚS Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 10

20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług zdrowotnych Strona 11 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

21 Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 12

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 13 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

23 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla 2800 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 14

24 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa ; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Administracja publiczna Rodzaj zadania: Zlecone Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych z tego: Z tego z tego: Strona 15 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

25 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 16

26 Strona 17 Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany

27 Wykaz inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w z dnia 30 grudnia 2015 r. LP Dział Rozdz. Rok Nazwa zadania inwestycyjnego Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki- Miniewicze " ok.13 km Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki - projekty rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Zajezierce - Bobrowa " ok. 4,5 km Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowy studni głębinowej i zbiornika wyrównawczego w Kurianach" Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany - inwestycja w ramach ZIT w BOF Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Zwierki -Zagruszany Wydatki na wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Nr B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km wraz ze stabilizacją punktów granicznych oraz I etap budowy nawierzchni emulsynej Budowa 40 m nawierzchni ulicy Kalwińskiej wraz z dokumentacją kosztorysowo - projektową i mapami Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w wraz z budową kanalizacji deszczowej Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telefonicznej srodków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Borowiki - Kamionka Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami i budowa nawierzchni ulicy Manteuffla w Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Białostoczek -Halickie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze Id: 65E A9C-F3F8D095F76C. Podpisany Strona 1