UCHWAŁA NR XX/121/08 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 22 grudnia 2008 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/121/08 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu siedleckiego na rok Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjmuje się do realizacji określone przez Wojewodę Mazowieckiego dochody budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z zał. Nr 1a, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3 W budżecie tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości zł, 2)celową w wysokości zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

2 4 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie /umów/ porozumień z jednostkami sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu finansowanych z dotacji budżetu państwa w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla: 1) powiatowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach na łączną kwotę zł, 2) działającej na terenie powiatu Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach w wysokości zł, 3) innych podmiotów pn. Caritas Diecezji Siedleckiej WTZ w Skórcu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1)przychody zł, 2)wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1)przychody zł,

3 2)wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2)zaciągania zobowiązań: a)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3. 3)dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących zwiększania wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki majątkowe. 4)udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty zł, 5)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 8 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY / - / Kazimierz PROCHENKA

4 Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego na 2009 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w złotych Planowane dochody na 2009 r. Ogółem w tym: bieżące majątko we 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat

5 6260 Dotacje otrz.z fund.celowych na finans.lub dofinans. kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.jedn.sek.fin.pub Wpływy z tyt.pomocy finans. udziel. między j.s.t na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestyc Dot.celowe otrzymane z budzetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomośc Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd Działalność usługowa Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodez.i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Komisje poborowe

6 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowią cych dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt Środki na inwestycje na drogach publicz powiatowych, 0 wojewódz.i krajowych w granic.miast na prawach pow Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bież realiz.na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowią-

7 zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za 0680 utrzym.wych Doch.z najmu i dzier.skł.maj.jed.sam.teryt Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Rodziny zastępcze Wpływy z różnych opłat Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t Pozostałe zadania w zakresie polityki społ Rehabilitac.zawod.i społeczna osób niepełnosprawn Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Pństwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki DOCHODY OGÓŁEM Przewodniczący Rady / - / Kazimierz Prochenka

8 Załącznik Nr 1a. do Uchwały Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. Plan dochodów budżetowych podlegajacych odprowadzeniu do budżetu państwa w roku 2009 Plan wg Dział Rozdział decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok O g ó ł e m Przewodniczący Rady / - / Kazimierz Prochenka

9 Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. Plan wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na 2009 rok z tego: w tym: w złotych Dział Roz dział Nazwa Plan wydatków na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 6610 zakupy inwestyc.realizowane na pdst.porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Zadania w zakresie upowszechn.turystyki Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./ Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal

11 4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr. Zakup akcesoriów komputer., w tm programów i licenc Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżet Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c Starostwa powiatowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Zakup usług obejmujących tłumaczenia

12 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Podatki od nieruchomości Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opł.z tyt.zakupu usł telekomun.telefonii komórk Opł.z tyt.zakupu usł telekomun.telefonii stacjonar Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe zagraniczne Rózne opłaty i składki Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż

13 75414 Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dot.celowe przekaz.dla powiatu na inwestyc. i zakupy inwest.realiz na pdst.porozum./umów/ między j.s.t Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budż. 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy z tego: rezerwa ogólna zł rezerwa celowa zł Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr Zakup akcesoriów komput., wtym progr. I licencji

14 80111 Gimnazja specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i urz.kserogr Zakup akcesoriów komput., wtym progr. I licencji Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Licea profilowane Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne

15 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Szkolenia pracown.nie będących członk.służby 4700 cywil Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i 4740 urz.kserogr Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i 4740 urz.kserogr Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji Szkoły zawodowe specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych

16 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i 4740 urz.kserogr Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie. porozumień między jedn.samorz. terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje cel.przek dla powiatu na 2320 zad.b.realiz.por.j.s.t Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne św.pcpr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy nauk.,dydaktycz.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i 4740 urz.kserogr Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji Domy pomocy społecznej Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz Rodziny zastępcze Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na 2320 p.por Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dodakt.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i 4740 urz.kserogr

18 4750 Zakup akces.komput.,w tym progr.i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie. porozumień między jedn.samorz. terytorialnego Pozostała działalność Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4240 Zakup pomocy nauk.,dydaktycz.i książek Zakup usług pozostałych Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil Zakup akces.komput.,w tym progr.i licencji Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na 2320 podst porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie 2580 zalicz do sektora finansów publicznych Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na 2320 podst porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef stacjonarnej

19 Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i 4750 licencji 4430 Różne opłaty i składki 4750 Zakup akces.komput.,w tym progr.i licencji Powiatowe urzędy pracy Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i 4740 urz.kserogr Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe - 200,- Wydz. Fin Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek

20 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii komórkowej Opł.tyt.zakupu usł.telekomun.telefonii stacjonar Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil Zakup mater.papiern.do sprz.drukarsk.i 4740 urz.kserogr Zakup akcesoriów komputer.,w tym progr.i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiot.z budż.dla samorz.instytucji 2480 kultury Biblioteki Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

21 WYDATKI OGÓŁEM Przewodniczący Rady / - / Kazimierz Prochenka

22 Załącznik Nr 3. do Uchwały Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w latach w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2009 rok budżetowy 2009 ( ) z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r I Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3622W, nr 2044W, nr 3617W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa - Korczew - Siedlce w powiecie siedleckim Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa w km o długości 9300 mb Powiatowe w Siedlcach

23 2. Opracowanie studium wykonalności dla drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa w km o dł mb Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa w km o dł mb Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa o dł. ok mb Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa o dł. ok mb (mosty w m. Kamianki Lackie i Czabaje) ( projekt i wykonanie) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej nr 2044W Dąbrowa - Korczew o dł. ok mb Przebudowa drogi powiatowej 2044W Dąbrowa-Korczew o dł. ok mb Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Korczew - Łozy o dł. ok mb Powiatowe w Siedlcach

24 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Korczew - Łozy o dł. ok mb Przebudowa dróg nr 3622W, nr 2044W, nr 3617W w ramach zakończenia ciągu drogowego Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa - Korczew - Siedlce II. 2. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi nr 3666W Stok Lacki - Olszanka w powiecie siedleckim Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Cielemęc - Radzików Wielki. Początek projektowanego odcinka na skrzyżowaniu drogi nr 3666W z drogą powiatową 3638W Zbuczyn - Choja - Czuryły, w kierunku Radzikowa od km do km o dł mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Cielemęc - Radzików Wielki Przebudowa chodnika w m. Stok Lacki dł mb chodnika +300 mb krawężnika mb nawierzchni

25 4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją map zasadniczych na przebudowę drogi powiatowej 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarcze oraz Radzików Wielki - gr. powiatu o dł. ok mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Radzików Wielki - gr. powiatu o dł. ok mb Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarcze o dł. ok mb III. 3. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3615W, nr 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W Mordy - Suchożebry - Mokobody - Kotuń - Skórzec w powiecie siedleckim Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 3662W Męczyn - Niwiski w m. Ziomaki wraz z wykonaniem odwodnienia dł mb Powiatowe w Siedlcach Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 3662W Męczyn - Niwiski odcinek Żuków - Ziomaki o dł. ok mb Przebudowa drogi nr 3662W Męczyn - Niwiski odcinek Żuków - Ziomaki o dł. ok mb

26 4. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków dł mb Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków dł mb Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry - Mordy w m. Czepielin Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny dł mb Wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry - Mordy dł mb Wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny dł mb Przebudowa dróg nr 3615W, nr 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W w ramach zakończenia ciągu drogowego Mordy - Suchożebry - Mokobody - Kotuń - Skórzec Przebudowa drogi nr 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki - Niwiski w m. Ziomaki dł mb IV. 4. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok mb

27 1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok mb Przebudowa dróg powiatowych nr 3627W i 3628W Głuchów - Cierpigórz - Zawady - Majówka dł. ok mb V. 5. Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok mb Powiatowe w Siedlcach Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok mb Powiatowe w Siedlcach Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki - Olszanka - Kosny - Kośmidry - Krzesk dł. ok mb Razem dział Wydatki inwestycyjne Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku lackim SOSz-W Stok Lacki Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim Powiatowe w Siedlcach O g ó ł e m * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady / - / Kazimierz Prochenka

28 Plan wydatków na na zadania inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w 2009 r. Załącznik Nr 3a. do Uchwały Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finansowe Koszty poniesione do roku 2009 rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa ( Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory Duże - dł mb 1a 6050 Budowa chodnika w Domanicach Przebudowa drogi nr 3601W Tokary - Korczew dł. 650 mb. Powiatowe w Siedlcach Powiatowe w Siedlcach Powiatowe w Siedlcach A MSWi A B Siedlce Domanice Wiśniew Skórzec C. A. B. C. A. B. C Przebudowa drogi nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz dł mb. Powiatowe w Siedlcach A. B Kotuń FOGR C Przebudowa drogi nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2 dł.550 mb. Powiatowe w Siedlcach A. B. C Przebudowa chodnika w m. Stok Lacki dł.ok.1800 mb chodnika +300 mb krawężnika mb nawierzchni Powiatowe w Siedlcach A. B Siedlce C Przebudowa drogi nr 3624W Pluty - Pliszki - do drogi (Paprotnia - Zakrze) w m. Koryciany dł.1500 mb. Powiatowe w Siedlcach A. B Paprotnia C.

29 Przebudowa drogi nr 3623W Przesmyki - Pniewiski - Łęczycki - od m. Łęczycki w kierunku Pniewiski dł. 650 mb. Powiatowe w Siedlcach A. B FOGR C Przebudowa drogi nr3940w Krześlin - Nakory - Patrykozy-od skrzyżowania na Brzozów do m. Nakory mb. +bruk w m. Nakory dł. 700 mb. Razem dł mb. Powiatowe w Siedlcach A. B Suchożebry komponent J C Przebudowa drogi nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 (od m. Krzesk do granicy powiatu ) dł. 1900mb Powiatowe w Siedlcach A. B komp.a. C Przebudowa drogi nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatowąj nr 3666W do końca m. Czuryły ) dł. 2000mb Powiatowe w Siedlcach A. B Zbuczyn C Przebudowa drogi 3671W i 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki (od m. Radzików Stopki do m. Krzymosze ) dł.3500 mb Powiatowe w Siedlcach A. B Mordy komponent J C Przebudowa mostu w ciagu drogi 3662W Mokobody - Zaliwie Piegawki-Niwiski (projekt +wykonanie) Powiatowe w Siedlcach A B komp. A. C Opracowanie projeku budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi 3617W Siedlce - Korczew na odcinku Golice - Golice Kolonia dł. 1700mb Powiatowe w Siedlcach A. B. C Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki- Szydłówka - Olszanka odcinek Stok Lacki - Tarcze dł mb Powiatowe w Siedlcach A. B. C. Ogółem inwestycje drogowe x ZADANIA INWESTYCYJNE Rozwój E-usług w Powiecie Siedleckim Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Powiatowe w Siedlcach SOSz-W Stok Lacki Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji technicznej na budowę budynku PPPP w Stoku Lackim PPPP Stok Lacki DOTACJE Dotacje celowe dla gmin na realiz.zadań inwestycyjnych na drogach Powiatowe w Siedlcach

30 Dot.celowa przekazana dla Miasta Siedlce na zakup samoch.ratowniczo-gaśniczego dla KM Straży Pożarnej Powiatowe w Siedlcach ZAKUPY INWESTYCYJNE Zakup sprzętu do utrzymania dróg: - Zakup silnika do rębaka zł, - program komputerowy do ewidencji dróg zł. Powiatowe w Siedlcach M O G Ó Ł E O G Ó Ł E M * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady / - / Kazimierz Prochenka

31 Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami powiatowi siedleckiemu w 2009 roku w złotych DOTACJE WYDATKI z tego: Dział Rozdział Plan dotacji ogółem w 2009 r. Plan wydatków ogółem w 2009 r. (6+11) Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagro dzeń świadcze nia społecz ne dotacje Wydatki majątko we , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 35, , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 400,00 400, , ,00