UCHWAŁA NR IV/23/2014 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/23/2014 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015 Na podstawie art. 211 ust.5 pkt 2, art. 239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje : 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: a) Dochody bieżące w wysokości ,00 zł, w tym: - Dotacje w kwocie ,00 zł, z tego na: programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, kwota ,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej kwota ,00 zł, zadania zlecone, kwota ,00 zł, zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota ,00 zł, zadania własne, kwota ,00 zł, pozostałe dotacje ,00 zł. - Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota ,00 zł, b) Dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, w tym: - Ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota ,00 zł., - Ze środków budżetu Unii Europejskiej, kwota ,00 zł, 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2015 w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1. Wydatki bieżące na kwotę ,00 zł, jak załącznik nr 2, z tego: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę ,00 zł, w tym: a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę ,00 zł b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę ,00 zł 2) Dotacje na zadania bieżące, kwotę ,00 zł 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę ,00 zł 4) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę ,00 zł 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł, jak załącznik nr 2,1, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę ,00 zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł i rozchody budżetu w kwocie ,00zł, jak załącznik nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2015 w wysokości ,00zł, z czego: - Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, - Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1

2 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami w ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 4. Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę ,00 zł., z czego: - Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane kwota ,00 zł - Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota ,00 zł, 5. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak załącznik nr 4, b. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 5, c. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak załącznik nr 6, d. Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, jak załącznik nr 9 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem, jak załącznik Nr Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015, w łącznej kwocie ,00 zł, jak załącznik nr Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie ,00 zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 2,064 zł od 1 m² powierzchni, oraz dotacji przeznaczonej na inwestycje w kwocie ,00 zł, jak załącznik nr Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015, jak załącznik nr ) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian: a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących c) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych. e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem. 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: 1) W obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, 2) W obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 9. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2015 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu ,00 zł. 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 2

3 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015 Dział Rozdz Treść Planowane dochody 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dochody bieżące, w tym: , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Turystyka 4 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000,00 Dochody bieżące, w tym: 4 000, Wpływy z różnych opłat 4 000, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki ,00 Dochody majątkowe, w tym: , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dochody bieżące, w tym:: ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 200, Administracja publiczna ,00 Dochody bieżące, w tym: , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 4 765,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1

5 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 765,00 Dochody bieżące, w tym: 4 765,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 765, Obrona narodowa 960, Pozostałe wydatki obronne 960,00 Dochody bieżące, w tym: 960,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 960, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna 700,00 Dochody bieżące, w tym: 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700, Straż gminna (miejska) ,00 Dochody bieżące, w tym: , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Dochody bieżące, w tym: , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące, w tym: , Podatek od nieruchomości , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 500, Wpływy z różnych opłat 2 200, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków ,00 i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące, w tym: , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 8 500, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 5 500, Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty miejscowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 2

6 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Dochody bieżące, w tym: , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Dochody bieżące, w tym: , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 Dochody majątkowe, w tym: 500, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z usług 8 500, Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z usług , Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Gimnazja ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z różnych dochodów , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 3

7 Dochody bieżące, w tym: , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,00 integracji społecznej Dochody bieżące, w tym: ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dochody bieżące, w tym: , Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 Dochody bieżące, w tym: , Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z różnych opłat 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 Dochody bieżące, w tym: , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 4

8 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z opłaty produktowej , Pozostała działalność ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich Dochody majątkowe, w tym: , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 Dochody bieżące, w tym: , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 600, Rezerwaty i pomniki przyrody 4 600,00 Dochody bieżące, w tym: 4 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 600, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dochody bieżące, w tym: ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 400, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe, w tym: ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem: ,00 Razem dochody bieżące ,00 Razem dochody majątkowe ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 5

9 Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015 Dzia ł Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Plan wydatków ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w yd at ki z t yt uł u po rę cz eń i g w ar an cji obsługa długu Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie , , , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne Pozostała działalność , , , , , , , , , , ,00 0, Turystyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 za ku p i o bję cie ak cji i u dzi ałó w Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1

11 Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 4 765, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 765, , , ,00 0,00 0, Obrona narodowa ,00 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, Zarządzanie kryzysowe 5 000, , , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Róśne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony 801 O ś wiata i wychowanie , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, Przedszkola Gimnazja , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 2

12 Dowożenie uczniów do szkół , , , , , ,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 0,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Programy polityki zdrowotnej , , , , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , , ,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Placówki opiekuńczo wychowawcze , , , ,00 0, Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , ,00 0, , , , , ,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0, ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 0,00 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre św.z pom. Społ., niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, ,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , ,00 0,00 Centra integracji społecznej , , , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 300,00 300, , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 0, społecznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Żłobki , ,00 0, ,00 0,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 3

13 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 676, , , ,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , ,00 0, ,00 0, 00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Schroniska dla zwierząt , , , , ,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , ,00 0, Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0, 00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , , ,00 0,00 Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 0, , , , Pozostałe instytucje kultury Biblioteki , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , pozostała działalność , , , ,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rezerwaty i pomniki 926 Kultura fizyczna 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 przyrody , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, 00 0, , , , Obiekty sportowe , , , , , , , ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 4

14 Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 5

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014 r. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015 Dz. Rozdz Treść Planowane wydatki 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Przebudowa ul. Chłabówka Górna ,00 Przebudowa ul. Chłabówka Dolna ,00 Przebudowa ul. Walowa Góra ,00 Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza ,00 Przebudowa skrzyżowania ul. Harenda-Króle oraz odcinka ulicy 5 000,00 Przebudowa ul. Piłsudskiego ,00 Rozbudowa drogi ul. Małe Żywczańskie ,00 Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana ,00 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej ,00 Modernizacja drogi ul. Do Walczaków ,00 Modernizacja drogi ul. Do Bristolu ,00 Budowa drogi ul. Kasprowicza- dojazd do oczyszczalni ścieków o zespołu budynków wielorodzinnych ,00 Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory ,00 Rozbudowa i przebudowa ul. Gen. Galicy ,00 Budowa ul. Kamieniec boczna ,00 Przebudowa tarczy skrzyżowania ul. Krupówki, Zamoyskiego, Tetmajera ,00 Przebudowa ul. Małe Żywczańskie boczna , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Budowa budynków mieszkalnych pn: Kasprowicza ,00 Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Małe Żywczańskie 9C ,00 Budowa budynku mieszkalnego ul. Za Strugiem ,00 Budowa odwodnienia budynku ul. Małaszyńskiego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Dostosowanie ZCE na potrzeby żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej ,00 Modernizacja budynku "Czerwony Dwór" ,00 Dostosowanie budynku internatu przy ZCE do wymogów p.poż ,00 Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 7 z przeznaczeniem na Miejskie Centrum Programów Zdrowotnych i Wolontariatu ,00 Budowa filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Skibówki ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1

16 Modernizacja budynku przy Placu Niepodległości ,00 b) zakupy działek, w tym: ,00 Zakup działek-przebudowa ul. Zaryckiego ,00 Zakup działek-przebudowa ul. Chłabówka Górna ,00 Zakup działek-rozbudowa i przebudowa ul. Gen. Galicy 5 000,00 Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Ciągłówka- Furmanowa- Etap I ,00 Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Do Bristolu ,00 Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Ks. Stolarczyka ,00 Zakup działek-odszkodowanie za przejęty grunt ul. Broniewskiego ,00 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 wraz z drogą dojazdową - odszkodowania ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji samorządowego zakładu budżetowego ZCE , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast) ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zakupy inwestycyjne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem ,00 Zakup kamery termowizyjnej , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 Modernizacja budynku Cyrhla 56 na potrzeby oświatowe ,00 Wykonanie zabudowy tarasu budynku SP Nr ,00 Modernizacja boiska sportowego przy SP Nr ,00 Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4 - Budżet Obywatelski ,00 Modernizacja budynku SP nr ,00 Wykonanie projektu pawilonu przedszkolnego w SP nr ,00 Projekt wykonania łazienek na II piętrze oraz projekt przedszkola w SP nr ,00 Wykonanie łazienek dla przedszkolaków w SP Nr ,00 Zakup tablic interaktywnych do SP Nr 1 i , Przedszkola ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Nowotarskiej wraz z droga dojazdową , Gimnazja ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Modernizacja instalacji elektrycznej, wod-kan., hydrantów p.poż. I C.O., oraz oświetlenia w Gimnazjum Nr ,00 Modernizacja budynku i otoczenia Gimnazjum Nr ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 2

17 Wymiana instalacji elektrycznej i podlóg oraz przebudowa kominów w tym uszczelnienie w GM nr , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Modernizacja oświetlenia ul. Stary Młyn ,00 Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe, w tym: ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. Piłsudkiego i ul. Staszica ,00 Zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , Biblioteki ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana ,00 Zakupy inwestycyjne MOSIR , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr ,00 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE - Budżet Obywatelski ,00 Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Bike Zakopane ,00 b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym: , Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Bike Zakopane , Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Bike Zakopane ,00 Razem : ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 3

18 Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 4

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIOASTA ZAKOPANE ROK 2015 TREŚĆ 1. Dochody ogółem 2. Wydatki ogółem 3. Wynik ( nadwyżka/deficyt) KWOTA W ZŁOTYCH , , ,00 4. Przychody budżetu ogółem w tym: , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 5. Rozchody budżetu ogółem w tym: , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015 Dział Rozdz. Treść Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 765, , , , ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 4 765,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 765, Obrona narodowa 960,00 960, Pozostałe wydatki obronne 960,00 960, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 960,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 960,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 960, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700, Obrona cywilna 700,00 700, Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 700,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 700,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 700, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1

21 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 O g ó ł e m: ,00 Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminom w 2015 r Dział Rozdz Treść Dochody. 750 Administracja publiczna 2 250, Urzędy Wojewódzkie 2 250, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2 250,00 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 852 Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ogółem , ,00 Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 2

22 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015 Dział Rozd z. Treść Dochody Wydatki 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t ,00 1. Wydatki bieżące, w tym: ,00 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t ,00 1. Wydatki bieżące, w tym: ,00 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Edukacyjna opieka wychowawcza , Placówki wychowania pozaszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t ,00 1. Wydatki bieżące, w tym: ,00 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 2) Dotacje na zadania bieżące , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t ,00 1. Wydatki bieżące, w tym: ,00 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 Ogółem ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1

23 Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku Dział Rozdz. 756 Treść Dochody Wydatki Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,0 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym: - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej - Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: ,00 1. Wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: ,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 2) Dotacje na zadania bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ,00 Alkoholowych, z tego: 1. Zadania profilaktyczne, w tym: ,00 - Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 2. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 3. Wydatki majątkowe ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1

25 Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2014 r. Kwoty dotacji przeznaczonych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora Dz. Rozdz. Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu ,00 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych budżetowego Dotacja dla ZCE na remont i modernizację budynku , Oświata i wychowanie , , Szkoły Podstawowe ,00 Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Przedszkola , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Gimnazja ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej ,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pomoc Społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 Id: 6EFD3FEC-5D85-46E9-B54F-52A9A27E53FF. Podpisany Strona 1