ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.
|
|
- Jan Świątek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje na odpowiednie konta Kartoteka Dostawcy: Aby wyświetlić listę dostawców zdefiniowanych w systemie należy wybrać polecenie ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY. Dostawców (podobnie jak większość obiektów w MS Dynamics NAV) można wyświetlać w trybie kartoteki lub listy. W tym pierwszym w jednym oknie, podzielonym na zakładki wyświetlane są wszystkie dane dotyczące dostawcy, natomiast w trybie listy wyświetlane są w kolumnach wszystkie firmy, jednak każdy wiersz zawiera tylko podstawowe dane o dostawcy. Aby przejść z trybu kartoteki do trybu listy należy nacisnąć klawisz F5 albo wybrać polecenie Dostawca -> Lista. Powrót do trybu kartoteki następuje po naciśnięciu Shift+F5 lub podwójnym kliknięciu na nazwę dostawcy W kartotece nowego dostawcy wymagane jest zdefiniowanie następujących pól Nr Numer identyfikuje dostawcę i jest wykorzystywany podczas księgowania z dziennika lub podczas definiowania ofert, zamówień, faktur i faktur korygujących. Inne pola w tabeli Dostawca można wypełnić dopiero po podaniu numeru w polu Nr. Gł. gosp. grupa księgowa Gosp. grupa księgowa VAT Grupa księgowa dostawcy Metoda rozliczania Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych. Niektóre z pól są rozwijalnymi polami obliczeniowymi, są one oznaczone. Np. naciśnięcie tego przycisku w polu saldo spowoduje wyświetlenie wszystkich operacji dostawcy składających się na saldo Zadanie: Wybierz opcję ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY, przejdź w tryb listy (F5), znajdź firmę Kinnareds Träindustri AB, Powróć do kartoteki dostawcy. Wyświetl operacje związane z saldem
2 Zadanie: Wyświetl inną firmę, dla której saldo jest różne od 0, wyświetl operacje, składających się na to saldo. Wskazówka: Użyj filtra pola (F7) na polu saldo ZADANIE SAMODZIELNE Wybierz kartotekę dostawcy Kinnareds Träindustri AB, (ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY). sprawdź jaka grupa księgowa jest z nim związana. Rozwiń definicję tej grupy księgowej. Sprawdź na jakie dokładnie konta z planu kont księgowane są operacje zakupu od tego dostawcy. Wejście do definicji wszystkich grup księgowych zdefiniowanych w systemie jest możliwe poprzez polecenie menu Zarządzanie finansami -> Ustawienia -> Grupy księgowe ZADANIE: Sprawdź grupę księgową ZAGRAN, określ na jakie konto księgowane są różnice zaokrągleń kursowych
3 W oknie Grupy księgowe dostawcy określa się konta, na których program zaksięguje operacje dostawcy. Można podać m.in. następujące konta: Zobowiązania Opłaty manipulacyjne Rabaty terminowe Zaokrąglanie faktur Z drugiej strony operacje powinny być też połączone z kontem rachunku wyników więc ostateczne konta, na które księgowane będą transakcje wynikają z krzyżówki Gł. gosp. grupa księgowa i w polu Grupa księgowa dostawcy (i ustawień vat dla danego zapasu) Dla każdego dostawcy możemy sprawdzić jego dotychczasowe operacje. W tym celu należy wybrać polecenie Dostawca -> Wpisy księgi. w tym oknie można rozliczać otwarte faktury. ZADANIE SAMODZIELNE: SPRAWDŹ OPERACJE firmy VAG - Jürgensen Polecenie Dostawca -> Statystka. wyświetla informacje łączne o wszystkich (również zamkniętych) operacjach dostawcy Wpis księgi dostawcy. Zadanie: NOWY DOSTAWCA Utwórz nową firmę KOMPUTEREK S.A. Jelenia Góra Nowowiejska 3 (budynek B) NIP: , Grupy księgowe (Główna i VAT Kraj, Dostawcy : Krajowe) i z metodą rozliczania Rozlicz najstarsze Wskazówka: Do utworzenie nowej firmy użyj klawisza F3 Konwersja kontakt dostawca W systemie MS Dynamics NAV istnieje dość ścisłe rozróżnienie między dostawcami a nabywcami towarów. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba przekonwertowania jednego typu kontrahenta na drugi (dostawca, który jest równocześnie nabywcą). W takim celu można użyć kartoteki kontaktu, która jest automatycznie tworzona, przy wprowadzaniu danych o nowym kontakcie Zadanie: Przekonwertuj kontakt KOMPUTEREK S.A. na nabywcę (PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ -> KONTAKTY Funkcje Utwórz jako nabywca). Sprawdź, że w module Sprzedaż i Marketing, że pojawił się nabywca KOMPUTEREK S.A.) O ile nie ma takiego kontakty trzeba go utworzyć z dostawcy -> zakupy->planowanie->dostawca -> dostawca -> kontakt Kartoteka Zapasu: Wyświetlenie kartoteki zapasu odbywa się poprzez wydanie polecenia ZAKUPY -> PLANOWANIE -> ZAPASY. Program automatycznie otwiera okno ostatnie oglądanego zapasu. Przejście do kartoteki innego zapasu możliwe jest poprzez użycie przycisków nawigacyjnych lub wykorzystanie polecenia znajdź (ctrl, ikonka z lupą). Podobnie jak w wielu innych miejscach programu możliwe jest przejście do trybu listy (klawisz F5, ikonka )
4 Poszczególne zakładki tworzące kartotekę mają nazwy: Ogólne Fakturowanie Uzupełnienia Planowanie Handel zagraniczny Śledzenie zapasu E-Commerce Magazyn (W dalszej części omówiono tylko najważniejsze zakładki i pola ) Zakładka Ogólne: DOKUMENTY ZAKUPU W MS Dynamics NAV można wprowadzać następujące typy dokumentów związanych z zakupami: Oferty zakupu - wstępna wersja zamówienia. Można ją później przekonwertować na fakturę zakupu Zamówienia zbiorcze Zamówienia, Faktury zakupu, Zamówienia zwrotu, - podstawa uzgodnienia między firmą, a dostawcą. Zamówienia zbiorcze pomagają w zarządzaniu wieloma dostawami, a także w kontrolowaniu uzgodnień z dostawcą. Zadanie: W celu wyróżnienia zapasów używanych w dalszych ćwiczeniach zdefiniujemy dla nich osobną serię numeracji KOMP (będą to części i akcesoria komputerowe). od K-0001 do K W tym celu należy wybrać polecenie Administracja -> Ogólne -> Ustawienia aplikacji -> Seria numeracji i dodać serię numeracji KOMP a następnie powiązać domyślną serię numeracji zapasów ZAPAS1 z nową utworzoną serią (polecenie Seria -> relacje)
5 Utwórz zasób Płyta główna, przy numerze zasobu naciśnij... i wybierz numerację, KOMP zdefiniuj dla niego grupy księgowe Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT22 Grupa księgowa zapasów SUROWCE Określ w karcie planowanie zasobu płyta główna sposób ponownego zamawiania jako ilość maksymalna, wpisz 20 do pola ilość zapasu bezpiecznego a 30 na poziom ponownego zamówienia a 100 do pola maksymalna ilość zapasu. Określ metodę uzupełnień jako zakup a jako dostawcę określ Firmę Komputerek. Wejdź w funkcję Planowanie -> arkusze zapotrzebowania, wybierz Funkcje -> oblicz plan. Ustaw filtr planowania (rys.) na zapas płyta główna
6 Sprawdź, zamówienie ilu sztuk tego zasobu sugeruje program. Utwórz zamówienie poprzez wybranie polecenia Funkcje -> wykonaj komunikat akcji Wyszukaj utworzone zamówienie, (Zakupy -> planowanie -> zamówienia) Wyświetl jego szczegóły Wprowadź wartość pola bezpośredni koszt jednostkowy na 217,- Wprowadź w pole Nr faktury dostawcy AB12345 Wprowadź Zaksięguj zamówienie i przyjmij je na magazyn (F11) Przejdź do karty towaru, Obejrzyj pola Koszt średni i ostatni koszt bezpośredni, zobacz jak zmieniły się po wprowadzeniu faktury zakupu. Zadaj pole zysk na 20% i wylicz na jego podstawie cenę jednostkową (Musisz zmienić wartość w polu kalkulacja cena/zysk) Sprawdź ile jest teraz zapasów produktu (pole Zapasy karta Ogólne) UWAGA W programie MSB Navision przyjęto zasadę, że zaksięgowane zamówienia zakupu są automatycznie kasowane, więc nie ma możliwości powrotu do samego zamówienia (choć można obejrzeć wpisz zaksięgowanej faktury) ZADANIE SAMODZIELNE: Zdefiniuj zapas Procesor Pentium Quad Core 2.33 MHz, ilość zapasu bezpiecznego - 40 poziom ponownego zamówienia -50 pola maksymalna ilość zapasu. 120 metodę uzupełnień - zakup nr dostawcy - Firma Komputerek. zasady ponownego zamawiania stała ilość ponownego zamówienia Otwórz arkusz zapotrzebowania. Użyj polecenia Funkcje ->oblicz plan, wpisz jako filtr kod zapasu (najprawdopodobniej K-0002),
7 Utwórz zamówienie dla tego zapasu (Funkcje -> wykonaj komunikat akcji) Znajdź zamówienie utworzone przez program. (Np po nazwie firmy). Wprowadź wartość pola bezpośredni koszt jednostkowy na 320,- Wprowadź w pole Nr faktury dostawcy AB12346 Przejdź do karty towaru, Obejrzyj pola Koszt średni i ostatni koszt bezpośredni, zobacz jak zmieniły się po wprowadzeniu faktury zakupu. Zadaj pole zysk na 18% i wylicz na jego podstawie cenę jednostkową (Musisz zmienić wartość w polu kalkulacja cena/zysk) Sprawdź ile jest teraz zapasów produktu (pole Zapasy karta Ogólne) ZAMAWIANIE RĘCZNE ZADANIE: Utwórz zapas Dysk twardy 200 GB Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT22 Grupa księgowa zapasów SUROWCE metoda uzupełnień jako ZAKUP dostawca Firma Komputerek. Utwórz zamówienie 50 sztuk po 220 zł (bezpośredni koszt jednostkowy) tego zapasu w firmie Komputerek, jako numer faktury dostawcy wpisz AB Zaksięguj zamówienie (faktura i przyjęcie)
8 ZAMAWIANIE RĘCZNE ZADANIE: Utwórz zapas Dysk twardy 200 GB Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT22 Grupa księgowa zapasów SUROWCE metoda uzupełnień jako ZAKUP dostawca Firma Komputerek. Utwórz zamówienie 50 sztuk po 220 zł (bezpośredni koszt jednostkowy) tego zapasu w firmie Komputerek, jako numer faktury dostawcy wpisz AB Zaksięguj zamówienie (faktura i przyjęcie) Konwertowanie zbiorczych zamówień zakupu na zamówienia zakupu W zależności od sposobu fakturowania zamówienia zbiorczego, można przekonwertować całe zamówienie zbiorcze na pojedyncze zamówienie lub utworzyć kilka oddzielnych zamówień. Wcześniej należy jednak zdefiniować zamówienie zbiorcze. Aby przekonwertować zbiorcze zamówienia zakupu na zamówienia zakupu: Kliknij kolejno pozycje Zakupy -> przetwarzanie zamówień -> Zamówienia zbiorcze, a następnie wybierz zamówienie zbiorcze, które chcesz przekonwertować na zamówienie. Na karcie Dostawy w polu Przewidywana data przyjęcia wpisz taką samą datę jak w polu Przewidywana data przyjęcia w pierwszym wierszu. (UWAGA AD to pole nie jest domyślnie w wierszy włączone, więc należy je wyświetlić prawy przycisk -> pokaż kolumnę...) Aby utworzyć zamówienie tylko z jednego wiersza zamówienia zbiorczego, wypełnij w stosownym wierszu pole Ilość do przyjęcia. Kliknij polecenie Utwórz zamówienie, a następnie kliknij przycisk Tak. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że zamówieniu zbiorczemu przypisano numer zamówienia. Zwróć uwagę, że zamówienie zbiorcze nie zostało usunięte. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno Zamówienie zbiorcze zakupu. Aby zobaczyć wyniki wykonanych czynności, kliknij pozycję Zamówienia i przejdź do odpowiedniego zamówienia. ZADANIE SAMODZIELNE: Utwórz zamówienie zbiorcze dla zapasów Dysk Twardy 300GB (40 szt, 270 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Karta Graficzna GeForce 512 MB Karta Graficzna (40 szt, 185 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Karta Graficzna GeForce 1024 MB Karta Graficzna (30 szt, 240 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Napęd DVD RW (80 sztuk 137 zł bezpośredni koszt jednostkowy). Kartoteki tych zapasów jeszcze nie istnieją, można je więc utworzyć albo przed wprowadzeniem zamówienia albo w jego trakcie (rozwinąć pole zapas, w trybie listy naciśnąć Shift+F5 karoteka, F3 nowy zapas, po wprowadzenia danych zamknąć okno kartoteki, naciśnąć alt+ctrl+f5 w celu odświeżenia listy, wybrać nowy zapas do zamówienia) Wszystkie zapasu powinny mieć przy tworzeniu zdefiniowane parametry: Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT22 Grupa księgowa zapasów SUROWCE metoda uzupełnień jako ZAKUP
9 dostawca Firma Komputerek. Ponadto karty graficzne powinny mieć w polu Opis szukany wartości GEFORCE512 i GEFORCE1024 Włącz okno statystyki programu (F9) i sprawdź jaka jest łączna kwota podatku VAT dla tego zamówienia Wpisując odpowiednie wartości w pola Ilość przyjęta i Przewidywana data przyjęcia utwórz trzy różne zamówienia (na dysk twardy, na karty graficzne, na napęd DVD) Obejrzyj trzy utworzone zamówienia, zwróć uwagę, że do zamówienia kopiowane są wszystkie wiersze z zamówienia zbiorczego, nawet jeśli pole ilość wynosi zero. Wypełnij pola Nr faktury dostawcy AB i data wpływu dokumentu zakupu. Zaksięguj jednocześnie trzy zamówienia Księgowanie -> księgowanie seryjnie
10 Rozliczenia faktur zakupu ZADANIE: Przejdź do kartoteki firmy Komputerek SA, Otwórz zapisy księgi dla tego dostawcy (CRTL+F5). Zwróć uwagę, że wszystkie faktury są otwarte (nierozliczone). Przejdź do modułu Zarządzanie finansami -> Zobowiązania -> Dzienniki należności Wprowadź w pierwszym wierszu:
11 Typ dokumentu : płatność Nr dokumentu XY Typ konta : konto bankowe Nr konta: NBK Typ konta przeciwstawnego: Dostawca Nr konta przeciwstawnego: Komputerek SA Wybierz Funkcje -> rozlicz zapisy (Shift + F9) Na pierwszej fakturze wybierz Rozlicz-> Ustaw Id rozliczenia (F9). Wróć do poprzedniego okna i zaksięguj rozliczenie Księgowanie-> Księguj rozliczenie (F11) Wróć do kartoteki firmy Komputerek SA. zauważ, że pierwsza faktura jest już rozliczona ZADANIE SAMODZIELNE: Rozlicz z tego samego konta bankowego pozostałe faktury zakupu od firmy Komputerek SA Sprzedaż i Marketing Nabywca Program MBS Navision rozróżnia dostawców i nabywców prowadząc w tym celu dwie osobne kartoteki (choć z możliwością konwersji przez kartotekę kontaktów) Przy definiowaniu nabywcy nast Przy definiowaniu nabywcy następujące pola są obligatoryjne: Nr Gł. gosp. grupa księgowa Numer identyfikuje nabywcę i jest używany podczas księgowania z dziennika oraz przy tworzeniu ofert, zamówień, faktur i faktur korygujących. Główne gospodarcze grupy księgowe można definiować dla nabywców według regionu (Krajowi, Kraje UE, Inne kraje itd.) lub typu działalności albo w celu rozróżnienia między przedsiębiorstwami
12 prywatnymi i agencjami rządowymi. Określa ona konta (sprzedaży, kwot rabatów itd.), na których program przeprowadza księgowanie. Gosp. grupa księgowa VAT Grupa księgowa nabywcy Metoda rozliczania Podczas księgowania transakcji dotyczących tego nabywcy program używa tego kodu w połączeniu z kodem Towarowa grupa księgowa VAT w celu wyszukania wartości procentowej podatku VAT, typu kalkulacji podatku VAT oraz kont podatku VAT. Grupa księgowa nabywcy określa konta K/G, na których program będzie księgować transakcje dotyczące tego nabywcy. Określa ona konta dla należności od nabywcy, opłat manipulacyjnych, kwot rabatów terminowych, odsetek, kosztów dodatkowych oraz kwot zaokrągleń faktury. W tym miejscu można wybrać sposób rozliczania przez program płatności dla danego nabywcy. Aby określić metodę rozliczania, należy kliknąć przycisk asysty w tym polu i wybrać jedną z dwóch opcji: Ręcznie Rozlicz najstarsze Puste pole oznacza zastosowanie metody rozliczenia Ręcznie. Opcje te mają następujące znaczenie: Metoda Ręcznie oznacza, że program rozlicza płatności tylko wtedy, gdy użytkownik określi dokument. Metoda Rozlicz najstarsze oznacza, że jeżeli użytkownik nie określi dokumentu, z którym ma zostać rozliczona płatność, program rozliczy ją z najstarszym otwartym zapisem nabywcy. Utwórz firmę Kliencik Jelenia Góra, Mandarynkowa 1, Grupy księgowe Kraj, Kraj, Krajowe metoda rozliczania automatyczna Zamówienia sprzedaży Zamówienie sprzedaży może być utworzone w następujący sposób: Aby ręcznie utworzyć zamówienia sprzedaży: Kliknij pozycję Sprzedaż i Marketing -> Przetwarzanie zamówień, a następnie kliknij pozycję Zamówienia. Naciśnij klawisz F3, aby utworzyć puste zamówienie. Zostanie wyświetlone okno Zamówienie sprzedaży. Zawsze konieczne jest wypełnienie karty Ogólne. Wypełnij pole Nr. Można to zrobić na kilka sposobów, zależnie od sposobu zdefiniowania systemu numeracji. W polu Nr nabywcy wprowadź numer nabywcy. W pierwszym wierszu faktury w polu Typ wprowadź opcję Zapas. W polu Nr wprowadź numer zamówionego zapasu.
13 W polu Ilość wprowadź zamówioną ilość. Jeśli lokalizacja określona w wierszu zamówienia sprzedaży wymaga użycia pojemników (ale nie wymaga przetwarzania pobrań), można przypisać kod pojemnika w wierszu zamówienia, aby wskazać, skąd ma zostać pobrany zapas przed wysłaniem do nabywcy. Księgowanie zamówień sprzedaży Wydając zapas, należy zaksięgować powiązane z nim zamówienie. Procedura jest taka sama zarówno w przypadku zamówień powstałych w wyniku przekonwertowania ofert, jak i zamówień utworzonych bezpośrednio. Aby zaksięgować zamówienia sprzedaży: Utwórz zamówienie sprzedaży i wypełnij je odpowiednimi informacjami. Kliknij pozycję Księgowanie. Kliknij jedną z następujących pozycji: Księguj Zaksięgowanie zamówienia bez drukowania wydania lub faktury. Księguj i drukuj Zaksięgowanie zamówienia i drukowanie wydania (gdy wydanie dotyczące zamówienia jest realizowane bez fakturowania) lub faktury (gdy zamówienie jest fakturowane). Po wybraniu, czy zamówienie ma zostać wydrukowane, wyświetlane jest okno, w którym należy określić sposób księgowania zamówienia: Wydanie -> Księgowanie wydania zapasów. Faktura -> Fakturowanie już wydanych zapasów. Wydanie i faktura -> Fakturowanie i wydanie zapasów. Wybierz opcję księgowania i kliknij przycisk OK. Stan procesu księgowania jest wyświetlany w oknie. ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw dla firmy Kliencik zamówienie na 10 sztuk płyt głównych. Zaksięguj i zafakturuj zamówienie (F11) Faktury sprzedaży Faktury sprzedaży można księgować z różnych obszarów aplikacji systemu Microsoft Business Solutions Navision: Z poziomu funkcji Faktury. Przez dzienniki: Dzienniki główne (moduł Zarządzanie Finansami), Dzienniki sprzedaży (moduł Zarządzanie Finansami). Funkcjonalność księgowania faktur z poziomu dzienników ogranicza się wyłącznie do księgowania bezpośrednio na konta księgi głównej. Z tego względu zaleca się księgowanie faktur z poziomu funkcji Faktury. Do formatki służącej do wprowadzania (wystawiania) faktur sprzedaży użytkownik ma dostęp pod funkcją Faktury znajdującą się w obszarze aplikacji Sprzedaż i Marketing oraz w Zarządzaniu Finansami
14 ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw dla firmy Kliencik fakturę na 20 sztuk dysków 200GB. Zaksięguj i zafakturuj zamówienie (F11) Wydania połączone Niektóre firmy stosując zamówienia sprzedaży mogą preferować wykorzystywanie dokumentów zamówień sprzedaży tylko do wydawania zamówień. Zamówienia są fakturowane później przez utworzenie oddzielnego dokumentu faktury sprzedaży. Gdy zamówienie zostało wydane, można utworzyć ręcznie fakturę sprzedaży na podstawie wierszy faktury z wydania. W tym celu należy kliknąć w oknie Faktura sprzedaży polecenia Funkcje Pobierz wiersze wydania. W jednej fakturze można w razie potrzeby połączyć kilka wydań. ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw trzy osobne zamówienia dla firmy Kliencik na 15 sztuk procesorów 12 sztuk dysków 300 GB i po 4 karty graficzne 512 MB i 1024 MB (na wspólnym zamówieniu). Nie fakturuj ich a jedynie utwórz dokumenty wydania. Utwórz nową fakturę, wspólną za trzy dokumenty wydania
15 Zaksięguj fakturę zbiorczą Rozliczenie faktur ZADANIE: Wejdź do kartoteki nabywców. Sprawdź saldo firmy Kliencik. Zobacz które pozycje są nierozliczone. Wejdź w Zarządzanie finansami -> należności -> Dzienniki wpłat. Dodaj pozycję: Typ dokumentu płatność Numer dokumentu nadany przez system Typ konta konto bankowe Nr konta NBK Kwota 7000 Typ konta przeciwstawnego Nabywca Nr konta przeciwstawnego Kliencik Dokonaj księgowania. Wejdź do kartoteki firmy Kliencik. Zauważ, że zmieniło się saldo a pierwsza pozycja jest już rozliczona.
Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.
ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab6 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Środki trwałe... 3 1.1 Utworzenie kartoteki
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab3 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowo9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup
9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoSpis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoMATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym?
Finanse VULCAN Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym? Aby w aplikacji Finanse VULCAN odnotować fakt regulacji faktury sprzedaży, należy dokument ten powiązać z odpowiednim dokumentem typu
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoSTUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowo3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Bardziej szczegółowoJak utworzyć raport kasowy?
Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.
Bardziej szczegółowoSTUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników
Bardziej szczegółowoSymfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoObszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.
Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio
Bardziej szczegółowoKontrola księgowania
Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala
Bardziej szczegółowoSplit Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW
Split Payment (Podzielona 1. Wstęp Split Payment (Podzielona płatność) w systemie W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoRejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowoUstawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków
spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent Office v.1.09
Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowo8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż
8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna
Bardziej szczegółowoSystem Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Bardziej szczegółowoKomunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet
Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent v Moduł F-K.
Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoZobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoTransakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoModuł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania
Moduł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania Instalacja: Najnowsza wersja modułu jest dostępna do pobrania pod adresem: https:\\xc.net.pl\download\couriercorporation
Bardziej szczegółowo4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoTworzenie zamówienia zagranicznego
Tworzenie zamówienia zagranicznego ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie zagraniczne. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoInwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji
Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie
Bardziej szczegółowoWersja 1.68.0. Spis treści
Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie dostaw status sprawy przywozowej... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna numeracja
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
Bardziej szczegółowoMiniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów kredytowych, do których uprawniony jest użytkownik.
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Kredyty zapewnia dostęp do produktów
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Bardziej szczegółowo1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 3. FILTROWANIE ADRESÓW IP
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Filtrowanie adresów IP umożliwia użytkownikowi
Bardziej szczegółowoTworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.
Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA
Bardziej szczegółowoemszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)
emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoRozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.
Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę
Bardziej szczegółowoKontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Bardziej szczegółowoBooks. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2
Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoPomoc do programu KOFi
Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta
Bardziej szczegółowoBooks. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2
Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoLista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji
zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji Wstęp... 3 Hot Fix 1... 3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix.1... 4 Zgłoszenie TFSID 242420... 4 Zgłoszenie TFSID 245676... 4 Zgłoszenie TFSID 272269...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji
Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece
Bardziej szczegółowoI. Interfejs użytkownika.
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoDOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 10/2015 Wydanie: Waga: 90
Raport Nr 10/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-03-17 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswplus.exe [2015.1.0.0] 1. Wprowadzono logowanie do aktualizatora baz danych. Program
Bardziej szczegółowoSymfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowo