SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY...

Transkrypt

1 strona 1/5 Skonto Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 KONFIGURACJA... 2 NALICZANIE SKONTA... 3 FAKTURA Z NALICZONYM SKONTEM... 4 PRZYKŁADOWY WYDRUK FAKTURY... 5

2 strona 2/5 Cel Skonto jest rodzajem upustu udzielanym indywidualnie np. za terminowe płatności. Konfiguracja Aby używać skonta należy włączyć odpowiedni parametr konfiguracyjny. Parametr dostępny jest po wybraniu następujących punktów z menu głównego: A. Parametry konfiguracyjne 2. Rejestr sprzedaży gospodarka magazynowa ó. Używanie skonta Istnieje również parametr umożliwiający naliczanie skonta tak by było ono liczone jako % od wartości faktury przed skontem rabat kaskadowy lub jako suma z pozostałymi rabatami liniowo. Parametr dostępny jest po wybraniu następujących punktów z menu głównego: A. Parametry konfiguracyjne 2. Rejestr sprzedaży gospodarka magazynowa ƒ. Odsetki doliczone do cen kaskadowo / liniowo Ponadto należy ustawić wysokość stopy procentowej oraz termin płatności dla poszczególnych kontrahentów. Stopę procentowe określa się poprzez: 5. Ustalenie stopy procentowej i wielkości podatku Miejsce na wpisanie wartości dziennej stopy procentowej Termin płatności dla poszczególnych kontrahentów przypisuje się w rejestrze kontrahentów

3 strona 3/5 Miejsce na określenie domyślnego terminu płatności Naliczanie skonta Naliczanie skonta dokonuje się podczas edycji faktury. Podczas edycji należy nacisnąć klawisz C. Pokaże się wówczas ekran umożliwiający edycję terminu płatności oraz wysokość skonta. Program posiada wbudowany automat, który automatycznie nalicza wysokość upustu (skonta) na podstawie nadanego w rejestrze kontrahentów terminu płatności oraz określonej w parametrach konfiguracyjnych stopy procentowej. Np. Jeżeli klient w rejestrze kontrahentów ma określony termin płatności 7 dni a wysokość stopy wynosi 0,5% to jeżeli klient zdeklaruje się zapłacić w ciągu 2 dni to skonto będzie wynosiło 2,5%. Nie ma konieczności używania automatu. Istnieje możliwość edytowania zarówno terminu płatności jak i wysokości skonta. Po zakończeniu edycji należy potwierdzić naliczanie skonta w zadanej wysokości.

4 strona 4/5 Faktura z naliczonym skontem Po zakończeniu edycji faktury system przechodzi do ustalania terminu i rodzaju płatności. System automatycznie zadaje termin podany przy naliczaniu skonta. Po dokonaniu zapisu faktury następuje jej wydruk, który będzie zawierał informacje o naliczonym skoncie. Uwaga!!! Informacja o naliczonym skoncie nie znajduje się na fakturze proformie.

5 strona 5/5 Przykładowy wydruk faktury FAKTURA VAT NR: /01 KRAKÓW,Data wystawienia: ========= SPRZEDAWCA: ============= STRONA: 1 =================================================== ILOŚĆ STRON: 1 "DIGITLAND" NIP: MAGAZYN:GŁ. Nr konta bankowego:bank INFORMATYCZNY O/O POLSKA ========== NABYWCA: ===================DATA SPRZEDAŻY: ===================================== FIRMA TESTOWA RTV SP. Z O.O. Kod:[4] Adres:UL. JAREMY 4/ KRAKÓW NIP: Konto bankowe: ====== FORMA PŁATNOŚCI:============================================== TERMIN ZAPŁATY: SPOSÓB ZAPŁATY:PRZELEW LP SKRÓT NAZWA TOWARU JM. ILOŚĆ C. NETTO RABAT% C.NET-RAB WARTOŚĆ NETTO % <- VAT -> KWOTA WART. BRUTTO T1 TOWAR TEST1 SZT T3 TOWAR TEST3 (3%) KG T21 TOWAR PROMOCYJNY (1) SZT RAZEM WARTOŚĆ [zł]: NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: [zł]: NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM: zł słownie: *DwieścieOsiemdziesiątPięć złotych CzterdzieściOsiem groszy* ZWOLNIONE: % : % : % : % : Podpis osoby uprawnionej do otrzymywania faktur VAT /lub numer upoważnienia/ uprawniony do wystawiania faktur VAT Towar odebrałem w ilości zgodnej z fakturą : Podpis:... System Zarz dzania Firm DIGITLAND TE w. Udzielono skonta w wysokości: 2.50 % t.j PLN za zapłatę w terminie