Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.
|
|
- Maria Zając
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje na odpowiednie konta Kartoteka Dostawcy: Aby wyświetlić listę dostawców zdefiniowanych w systemie należy wybrać polecenie DZIAŁY - >ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY. Dostawców (podobnie jak większość obiektów w MS Dynamics NAV) można wyświetlać w trybie kartoteki lub listy. W tym pierwszym w jednym oknie, podzielonym na zakładki wyświetlane są wszystkie dane dotyczące dostawcy, natomiast w trybie listy wyświetlane są w kolumnach wszystkie firmy, jednak każdy wiersz zawiera tylko podstawowe dane o dostawcy W kartotece nowego dostawcy wymagane jest zdefiniowanie następujących pól Nr Numer identyfikuje dostawcę i jest wykorzystywany podczas księgowania z dziennika lub podczas definiowania ofert, zamówień, faktur i faktur korygujących. Inne pola w tabeli Dostawca można wypełnić dopiero po podaniu numeru w polu Nr. Gł. gosp. grupa księgowa Gosp. grupa księgowa VAT Grupa księgowa dostawcy Metoda rozliczania Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych. Niektóre z pól są rozwijalnymi polami obliczeniowymi, są one oznaczone. Np. naciśnięcie tego przycisku w polu saldo spowoduje wyświetlenie wszystkich operacji dostawcy składających się na saldo Zadanie: Wybierz opcję DZIA LY ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY, znajdź firmę Kinnareds Träindustri AB, Powróć do kartoteki dostawcy. Wyświetl operacje związane z saldem str. 1
2 Zadanie: Wyświetl inną firmę, dla której saldo jest różne od 0, wyświetl operacje, składających się na to saldo. Wskazówka: Użyj filtra pola rozszerzonego ZADANIE SAMODZIELNE Wybierz kartotekę dostawcy Kinnareds Träindustri AB, (ZAKUPY -> PLANOWANIE -> DOSTAWCY). sprawdź jaka grupa księgowa jest z nim związana. Rozwiń definicję tej grupy księgowej. Sprawdź na jakie dokładnie konta z planu kont księgowane są operacje zakupu od tego dostawcy. str. 2
3 Wejście do definicji wszystkich grup księgowych zdefiniowanych w systemie jest możliwe poprzez polecenie menu Ustawienia -> Zarządzanie finansami -> Grupy księgowe ZADANIE: Sprawdź grupę księgową UE, określ na jakie konto księgowane są różnice zaokrągleń kursowych W oknie Grupy księgowe dostawcy określa się konta, na których program zaksięguje operacje dostawcy. Można podać m.in. następujące konta: Zobowiązania Opłaty manipulacyjne Rabaty terminowe Zaokrąglanie faktur Z drugiej strony operacje powinny być też połączone z kontem rachunku wyników więc ostateczne konta, na które księgowane będą transakcje wynikają z krzyżówki Gł. gosp. grupa księgowa i w polu Grupa księgowa dostawcy (i ustawień vat dla danego zapasu) Dla każdego dostawcy możemy sprawdzić jego dotychczasowe operacje. W tym celu należy wybrać polecenie Dostawca -> Wpisy księgi. w tym oknie można rozliczać otwarte faktury. ZADANIE SAMODZIELNE: SPRAWDŹ OPERACJE firmy VAG - Jürgensen Polecenie Dostawca -> Statystyka. wyświetla informacje łączne o wszystkich (również zamkniętych) operacjach dostawcy str. 3
4 Zadanie: NOWY DOSTAWCA Utwórz nową firmę KOMPUTEREK S.A. Jelenia Góra Nowowiejska 3 (budynek A) NIP: , Grupy księgowe (Główna i VAT Kraj, Kraj; Krajowe) i z metodą rozliczania Rozlicz najstarsze str. 4
5 Konwersja kontakt dostawca W systemie MS Dynamics NAV istnieje dość ścisłe rozróżnienie między dostawcami a nabywcami towarów. Niekiedy jednak zachodzi potrzeba przekonwertowania jednego typu kontrahenta na drugi (dostawca, który jest równocześnie nabywcą). W takim celu można użyć kartoteki kontaktu, która jest automatycznie tworzona, przy wprowadzaniu danych o nowym kontakcie Zadanie: Przekonwertuj kontakt KOMPUTEREK S.A. na nabywcę (PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ -> KONTAKTY Funkcje Utwórz jako nabywca). Sprawdź, że w module Sprzedaż i Marketing, że pojawił się nabywca KOMPUTEREK S.A.) O ile nie ma takiego kontaktu trzeba go utworzyć z dostawcy -> zakupy->planowanie->dostawca -> dostawca -> kontakt DOKUMENTY ZAKUPU W MS Dynamics NAV można wprowadzać następujące typy dokumentów związanych z zakupami: Oferty zakupu - wstępna wersja zamówienia. Można ją później przekonwertować na fakturę zakupu Zamówienia zbiorcze - podstawa uzgodnienia między firmą, a dostawcą. Zamówienia zbiorcze pomagają w zarządzaniu wieloma dostawami, a także w kontrolowaniu uzgodnień z dostawcą. Zamówienia, Faktury zakupu, Zamówienia zwrotu,. Schemat obsługi procesu zakupów w firmie przedstawia poniższy rysunek. str. 5
6 1. Rozpoznanie zapotrzebowania na dany zapas 2. Wystawienie zamówienia przy użyciu arkuszy zapotrzebowania Oferta zakupu Zamówienie zbiorcze 3. Edycja zamówienia 4. Zatwierdzenie zamówienia / wielu zamówień 5. Księgowanie faktury z zamówienia / wielu zamówień 6. Wystawienie dokumentów magazynowych 7a. Automatyczne rozliczenie faktur zakupu (od najstarszej) 7b Rozliczenie wskazanych faktur zakupu Utwórz zasób Płyta główna, przy numerze zasobu naciśnij zdefiniuj dla niego grupy księgowe Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT23 Grupa księgowa zapasów SUROWCE Określ w karcie planowanie zasobu płyta główna sposób ponownego zamawiania jako ilość maksymalna, wpisz 20 do pola ilość zapasu bezpieczeństwa, 30 do poziom ponownego zamówienia, a 100 do pola maksymalna ilość zapasu. Określ metodę uzupełnień jako zakup a jako dostawcę określ Firmę Komputerek. str. 6
7 Wejdź w funkcję Planowanie -> arkusze zapotrzebowania, wybierz Funkcje -> oblicz plan. Ustaw filtr planowania (rys.) na zapas płyta główna str. 7
8 Sprawdź, zamówienie ilu sztuk tego zasobu sugeruje program. Utwórz zamówienia poprzez wybranie polecenia wykonaj komunikat akcji Wyszukaj utworzone zamówienie, (Zakupy -> planowanie -> zamówienia) Wyświetl jego szczegóły str. 8
9 Wprowadź wartość pola bezpośredni koszt jednostkowy na 217,- Wprowadź w pole Nr faktury dostawcy AB12345 a w polu data wpływu dokumentu wpisz d(sprawdź w materiałach z poprzednich zajęć co to oznacza) Zaksięguj zamówienie i przyjmij je na magazyn str. 9
10 Przejdź do karty towaru, Obejrzyj pola Koszt średni i ostatni koszt bezpośredni, zobacz jak zmieniły się po wprowadzeniu faktury zakupu. Zadaj pole zysk na 20% i wylicz na jego podstawie cenę jednostkową (Musisz zmienić wartość w polu kalkulacja cena/zysk) Sprawdź ile jest teraz zapasów produktu (pole Zapasy karta Ogólne) UWAGA W programie MS Dynamics NAV przyjęto zasadę, że zaksięgowane zamówienia zakupu są automatycznie kasowane, więc nie ma możliwości powrotu do samego zamówienia (choć można obejrzeć wpis zaksięgowanej faktury) ZADANIE SAMODZIELNE: Zdefiniuj zapas Procesor Pentium I GHz, Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT23 Grupa księgowa zapasów SUROWCE ilość zapasu bezpieczeństwa - 40 ilość ponownego zamówienia -50 metodę uzupełnień - zakup nr dostawcy - Firma Komputerek. zasady ponownego zamawiania stała ilość ponownego zamówienia str. 10
11 Otwórz arkusz zapotrzebowania. Użyj polecenia Funkcje ->oblicz plan, wpisz jako filtr kod zapasu (najprawdopodobniej K-0002), str. 11
12 Utwórz zamówienie dla tego zapasu (Funkcje -> wykonaj komunikat akcji) Znajdź zamówienie utworzone przez program. (Np po nazwie firmy). Wprowadź wartość pola bezpośredni koszt jednostkowy na 320,- Wprowadź w pole Nr faktury dostawcy AB12346 str. 12
13 Przejdź do karty towaru, Obejrzyj pola Koszt średni i ostatni koszt bezpośredni, zobacz jak zmieniły się po wprowadzeniu faktury zakupu. Ile będzie wynosił zysk, jeżeli cena jednostkową ustawimy na 390 PLN Sprawdź ile jest teraz zapasów produktu (pole Zapasy karta Ogólne) ZAMAWIANIE RĘCZNE ZADANIE: Utwórz zapas Dysk twardy 2 TB Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT23 Grupa księgowa zapasów SUROWCE metoda uzupełnień jako ZAKUP dostawca Firma Komputerek. Utwórz zamówienie 50 sztuk po 220 zł (bezpośredni koszt jednostkowy) tego zapasu w firmie Komputerek, jako numer faktury dostawcy wpisz AB Zaksięguj zamówienie (faktura i przyjęcie) str. 13
14 Konwertowanie zbiorczych zamówień zakupu na zamówienia zakupu W zależności od sposobu fakturowania zamówienia zbiorczego, można przekonwertować całe zamówienie zbiorcze na pojedyncze zamówienie lub utworzyć kilka oddzielnych zamówień. Wcześniej należy jednak zdefiniować zamówienie zbiorcze. Aby przekonwertować zbiorcze zamówienia zakupu na zamówienia zakupu: Kliknij kolejno pozycje Działy -> Zakupy -> przetwarzanie zamówień -> Zamówienia zbiorcze zakupu, a następnie wybierz zamówienie zbiorcze, które chcesz przekonwertować na zamówienie. Na karcie Dostawy w polu Przewidywana data przyjęcia wpisz taką samą datę jak w polu Przewidywana data przyjęcia w pierwszym wierszu. (UWAGA to pole może nie być domyślnie w wierszu włączone, więc należy je wyświetlić prawy przycisk -> pokaż kolumnę...) Aby utworzyć zamówienie tylko z jednego wiersza zamówienia zbiorczego, wypełnij w stosownym wierszu pole Ilość do przyjęcia. Kliknij polecenie Utwórz zamówienie, a następnie kliknij przycisk Tak. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że zamówieniu zbiorczemu przypisano numer zamówienia. Zwróć uwagę, że zamówienie zbiorcze nie zostało usunięte. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno Zamówienie zbiorcze zakupu. Aby zobaczyć wyniki wykonanych czynności, kliknij pozycję Zamówienia i przejdź do odpowiedniego zamówienia. ZADANIE SAMODZIELNE: Utwórz zamówienie zbiorcze dla zapasów Dysk Twardy 3TB (40 szt, 270 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Karta Graficzna GeForce 4GB (40 szt, 185 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Karta Graficzna GeForce 6GB (30 szt, 240 zł bezpośredni koszt jednostkowy), Napęd BLURAY (80 sztuk 137 zł bezpośredni koszt jednostkowy). Kartoteki tych zapasów jeszcze nie istnieją, można je więc utworzyć albo przed wprowadzeniem zamówienia albo w jego trakcie (rozwinąć pole nr, w trybie listy nowy) Wszystkie zapasu powinny mieć przy tworzeniu zdefiniowane parametry: Gł. tow. grupa księgowa SUROWCE Tow. grupa księgowa VAT VAT23 Grupa księgowa zapasów SUROWCE metoda uzupełnień jako ZAKUP dostawca Firma Komputerek. Ponadto karty graficzne powinny mieć w polu Opis szukany wartości GEFORCE4 i GEFORCE6 Włącz okno statystyki programu i sprawdź jaka jest łączna kwota podatku VAT dla tego zamówienia str. 14
15 Wpisując odpowiednie wartości w pola Ilość do przyjęcia i Przewidywana data przyjęcia utwórz trzy różne zamówienia (na dysk twardy, na karty graficzne, na napęd BLURAY) str. 15
16 Obejrzyj trzy utworzone zamówienia, zwróć uwagę, że do zamówienia kopiowane są wszystkie wiersze z zamówienia zbiorczego, nawet jeśli pole ilość wynosi zero. str. 16
17 Wypełnij pola Nr faktury dostawcy AB i data wpływu dokumentu zakupu. str. 17
18 str. 18
19 Zaksięguj jednocześnie trzy zamówienia Akcje -> księgowanie seryjnie str. 19
20 Rozliczenia faktur zakupu ZADANIE: Przejdź do kartoteki firmy Komputerek SA, Otwórz zapisy księgi dla tego dostawcy Zwróć uwagę, że wszystkie faktury są otwarte (nierozliczone). (Możesz zobaczyć je też na wykresie): str. 20
21 Przejdź do modułu Zarządzanie finansami -> Zobowiązania -> Dzienniki płatności Wprowadź w pierwszym wierszu: Typ dokumentu : płatność Nr dokumentu XY Typ konta : konto bankowe Nr konta: ALIOR str. 21
22 Typ konta przeciwstawnego: Dostawca Nr konta przeciwstawnego: Komputerek SA Wybierz Funkcje -> rozlicz zapisy (Shift + F9) str. 22
23 Na pierwszej fakturze wybierz Rozlicz-> Ustaw Id rozliczenia. Wróć do poprzedniego okna, zmień wartość rozliczenia na wartość ujemną (niekonsekwencja MS Dynamics NAV) i zaksięguj rozliczenie Księgowanie- > Księguj rozliczenie Wróć do kartoteki firmy Komputerek SA. zauważ, że pierwsza faktura jest częściowo rozliczona Rozlicz zakupy za dodatkowe , bez ustawiania ID, zaobserwuj, że MS Dynamics NAV sam rozliczy wpisy w kolejności wpływu dokumentów str. 23
24 Sprawdź, które faktury są już rozliczone całkowicie ZADANIE SAMODZIELNE: Rozlicz z tego samego konta bankowego pozostałe faktury zakupu od firmy Komputerek SA str. 24
25 Sprzedaż i Marketing Nabywca Program MS Dynamics NAV rozróżnia dostawców i nabywców prowadząc w tym celu dwie osobne kartoteki (choć z możliwością konwersji przez kartotekę kontaktów) Przy definiowaniu nabywcy nast Przy definiowaniu nabywcy następujące pola są obligatoryjne: Nr Gł. gosp. grupa księgowa Numer identyfikuje nabywcę i jest używany podczas księgowania z dziennika oraz przy tworzeniu ofert, zamówień, faktur i faktur korygujących. Główne gospodarcze grupy księgowe można definiować dla nabywców według regionu (Krajowi, Kraje UE, Inne kraje itd.) lub typu działalności albo w celu rozróżnienia między przedsiębiorstwami prywatnymi i agencjami rządowymi. Określa ona konta (sprzedaży, kwot rabatów itd.), na których program przeprowadza księgowanie. Gosp. grupa księgowa VAT Grupa księgowa nabywcy Metoda rozliczania Podczas księgowania transakcji dotyczących tego nabywcy program używa tego kodu w połączeniu z kodem Towarowa grupa księgowa VAT w celu wyszukania wartości procentowej podatku VAT, typu kalkulacji podatku VAT oraz kont podatku VAT. Grupa księgowa nabywcy określa konta K/G, na których program będzie księgować transakcje dotyczące tego nabywcy. Określa ona konta dla należności od nabywcy, opłat manipulacyjnych, kwot rabatów terminowych, odsetek, kosztów dodatkowych oraz kwot zaokrągleń faktury. W tym miejscu można wybrać sposób rozliczania przez program płatności dla danego nabywcy. Aby określić metodę rozliczania, należy kliknąć przycisk asysty w tym polu i wybrać jedną z dwóch opcji: Ręcznie str. 25
26 Rozlicz najstarsze Puste pole oznacza zastosowanie metody rozliczenia Ręcznie. Opcje te mają następujące znaczenie: Metoda Ręcznie oznacza, że program rozlicza płatności tylko wtedy, gdy użytkownik określi dokument. Metoda Rozlicz najstarsze oznacza, że jeżeli użytkownik nie określi dokumentu, z którym ma zostać rozliczona płatność, program rozliczy ją z najstarszym otwartym zapisem nabywcy. Utwórz firmę Kliencik Jelenia Góra, Mandarynkowa 1, Grupy księgowe Kraj, Kraj, Krajowe metoda rozliczania automatyczna Zamówienia sprzedaży Zamówienie sprzedaży może być utworzone w następujący sposób: Aby ręcznie utworzyć zamówienia sprzedaży: Kliknij pozycję Sprzedaż i Marketing -> Przetwarzanie zamówień, a następnie kliknij pozycję Zamówienia. Naciśnij klawisz F3, aby utworzyć puste zamówienie. Zostanie wyświetlone okno Zamówienie sprzedaży. Zawsze konieczne jest wypełnienie karty Ogólne. Wypełnij pole Nr. Można to zrobić na kilka sposobów, zależnie od sposobu zdefiniowania systemu numeracji. W polu Nr nabywcy wprowadź numer nabywcy. W pierwszym wierszu faktury w polu Typ wprowadź opcję Zapas. W polu Nr wprowadź numer zamówionego zapasu. W polu Ilość wprowadź zamówioną ilość. Jeśli lokalizacja określona w wierszu zamówienia sprzedaży wymaga użycia pojemników (ale nie wymaga przetwarzania pobrań), można przypisać kod pojemnika w wierszu zamówienia, aby wskazać, skąd ma zostać pobrany zapas przed wysłaniem do nabywcy. Księgowanie zamówień sprzedaży Wydając zapas, należy zaksięgować powiązane z nim zamówienie. Procedura jest taka sama zarówno w przypadku zamówień powstałych w wyniku przekonwertowania ofert, jak i zamówień utworzonych bezpośrednio. str. 26
27 Aby zaksięgować zamówienia sprzedaży: Utwórz zamówienie sprzedaży i wypełnij je odpowiednimi informacjami. Kliknij pozycję Księgowanie. Kliknij jedną z następujących pozycji: Księguj Zaksięgowanie zamówienia bez drukowania wydania lub faktury. Księguj i drukuj Zaksięgowanie zamówienia i drukowanie wydania (gdy wydanie dotyczące zamówienia jest realizowane bez fakturowania) lub faktury (gdy zamówienie jest fakturowane). Po wybraniu, czy zamówienie ma zostać wydrukowane, wyświetlane jest okno, w którym należy określić sposób księgowania zamówienia: Wydanie -> Księgowanie wydania zapasów. Faktura -> Fakturowanie już wydanych zapasów. Wydanie i faktura -> Fakturowanie i wydanie zapasów. Wybierz opcję księgowania i kliknij przycisk OK. Stan procesu księgowania jest wyświetlany w oknie. ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw dla firmy Kliencik zamówienie na 10 sztuk płyt głównych. Zaksięguj i zafakturuj zamówienie Faktury sprzedaży Faktury sprzedaży można księgować z różnych obszarów aplikacji systemu MS Dynamics NAV: Z poziomu funkcji Faktury. Przez dzienniki: Dzienniki główne (moduł Zarządzanie Finansami), Dzienniki sprzedaży (moduł Zarządzanie Finansami). Funkcjonalność księgowania faktur z poziomu dzienników ogranicza się wyłącznie do księgowania bezpośrednio na konta księgi głównej. Z tego względu zaleca się księgowanie faktur z poziomu funkcji Faktury. Do formatki służącej do wprowadzania (wystawiania) faktur sprzedaży użytkownik ma dostęp pod funkcją Faktury znajdującą się w obszarze aplikacji Sprzedaż i Marketing oraz w Zarządzaniu Finansami ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw dla firmy Kliencik fakturę na 20 sztuk dysków 2TB. Zaksięguj i zafakturuj zamówienie (F11) str. 27
28 Wydania połączone Niektóre firmy stosując zamówienia sprzedaży mogą preferować wykorzystywanie dokumentów zamówień sprzedaży tylko do wydawania zamówień. Zamówienia są fakturowane później przez utworzenie oddzielnego dokumentu faktury sprzedaży. Gdy zamówienie zostało wydane, można utworzyć ręcznie fakturę sprzedaży na podstawie wierszy faktury z wydania. W tym celu należy kliknąć w oknie Faktura sprzedaży polecenia Funkcje Pobierz wiersze wydania. W jednej fakturze można w razie potrzeby połączyć kilka wydań. ZADANIE SAMODZIELNE: Wystaw trzy osobne zamówienia dla firmy Kliencik na 15 sztuk procesorów 12 sztuk dysków 300 GB i po 4 karty graficzne 4GB i 6GB(na wspólnym zamówieniu). Nie fakturuj ich a jedynie utwórz dokumenty wydania. Utwórz nową fakturę, wspólną za trzy dokumenty wydania Zaksięguj fakturę zbiorczą Rozliczenie faktur ZADANIE: Wejdź do kartoteki nabywców. Sprawdź saldo firmy Kliencik. Zobacz które pozycje są nierozliczone. Wejdź w Zarządzanie finansami -> należności -> Dzienniki wpłat. Dodaj pozycję: Typ dokumentu płatność Numer dokumentu nadany przez system Typ konta konto bankowe Nr konta Alior Kwota 7000 Typ konta przeciwstawnego Nabywca Nr konta przeciwstawnego Kliencik Dokonaj księgowania. Wejdź do kartoteki firmy Kliencik. Zauważ, że zmieniło się saldo a pierwsza pozycja jest już rozliczona. str. 28
29 ZADANIE SAMODZIELNE: Przygotuj kartotekę nowego zapasu Dekoder Samsung HD nr ZADANIE_01 Dodatkowe informacje: Gł. tow. grupa księgowa HANDEL, Tow. grupa księgowa VAT VAT23, Grupa księgowa zapasów TOWARY. Zysk (%) = 30% Określ Metodę uzupełnień jako zakup, a jako dostawcę określ Firmę TV_INPORT_EXPORT (załóż firmę) Zasady ponownego zakupu: ilość maksymalna, gdzie: ilość zapasu bezpiecznego 4, poziom ponownego zamówienia 3, maksymalna ilość zapasów 6, minimalna ilość zapasów 3, maksymalna wielkość zamówienia 6 Zamów 10 Dekoderów Samsung HD po 516 zł/szt. z rabatem 10%. Zamów 4 Dekodery Samsung HD po 532 zł/szt. z rabatem 15%. Po zamówieniu drugiej partii wyświetl kartotekę tego zapasu i cenę zapasu str. 29
ZAKUPY. Pozostałe pola nie są wymagane, choć pól Nazwa, adres, czy NIP nie należy raczej zostawiać pustych.
ZAKUPY Funkcje modułu Zakupy wykorzystuje się do zarządzania zakupami. Poprzez ustawienie odpowiednich grup księgowych moduł ten współpracuje z księgą główną, księgując automatycznie wszystkie operacje
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab6 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Środki trwałe... 3 1.1 Utworzenie kartoteki
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab3 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoJak utworzyć raport kasowy?
Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.
Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoSplit Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW
Split Payment (Podzielona 1. Wstęp Split Payment (Podzielona płatność) w systemie W związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent v Moduł F-K.
Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym?
Finanse VULCAN Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym? Aby w aplikacji Finanse VULCAN odnotować fakt regulacji faktury sprzedaży, należy dokument ten powiązać z odpowiednim dokumentem typu
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent Office v.1.09
Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone
Bardziej szczegółowoSpis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Bardziej szczegółowo3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie objęć procedurą status objęcia procedurą... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna
Bardziej szczegółowoWersja 1.68.0. Spis treści
Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK
Bardziej szczegółowoUstawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków
spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA
Bardziej szczegółowoLista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji
zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji Wstęp... 3 Hot Fix 1... 3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix.1... 4 Zgłoszenie TFSID 242420... 4 Zgłoszenie TFSID 245676... 4 Zgłoszenie TFSID 272269...
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowo9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup
9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,
Bardziej szczegółowoOdwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014
Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.28
Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania
Bardziej szczegółowoTworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.
Tworzenie zamówienia ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć
Bardziej szczegółowoTytuł: Instrukcja robocza
FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoZobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoSymfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania
Bardziej szczegółowoKontrola księgowania
Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoTransakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące
Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana
Bardziej szczegółowoZamówienia algorytmiczne
Zamówienia algorytmiczne Strona 1 z 13 Spis treści 1. Działanie zamówień algorytmicznych... 3 2. Konfiguracja... 3 2.2 Włączenie zamówień algorytmicznych poprzez wybór typu zamówienia... 3 2.3 Włączenie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowo1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Monitorowanie GRN
Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl
Bardziej szczegółowoObszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
Bardziej szczegółowoModuł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)
Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie dostaw status sprawy przywozowej... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna numeracja
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoModuł Reklamacje / Serwis
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika
Bardziej szczegółowoTworzenie zamówienia zagranicznego
Tworzenie zamówienia zagranicznego ME21N Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie zagraniczne. Wymagania wstępne Zapisane w systemie zgłoszenie zapotrzebowania. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek
Bardziej szczegółowoMATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ
MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna
Bardziej szczegółowoKontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami
Bardziej szczegółowoDOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90
Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu
Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania
Bardziej szczegółowo8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż
8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której
Bardziej szczegółowoJak rozpocząć pracę w 360 Księgowość
Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoInwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji
Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie
Bardziej szczegółowoV 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu
Bardziej szczegółowoSTUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników
Bardziej szczegółowo4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie
Bardziej szczegółowoRozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.
Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoUONET+ moduł Dziennik
UONET+ moduł Dziennik Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania Przewodnik System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)
Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Spis treści Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rachunki...4 2.1. Wyświetlenie
Bardziej szczegółowoSTUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5
STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników
Bardziej szczegółowoPierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET
System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności
Bardziej szczegółowoRejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją
Bardziej szczegółowoKsięgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów
Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na
Bardziej szczegółowoNowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania
Bardziej szczegółowo